1、安徽省公安厅IDC机柜租赁项目汇报材料政企客户部重要客户二室2016年11月项目简介项目简介整体方案整体方案效益分析效益分析项目推广项目推广目目 录录0101项目简介项目简介l 需求分析l 需求摸索l 项目实施1.11.1公安行业整体需求分析公安行业整体需求分析 客户需要专业的团队进行日常巡检、数据备份恢复 客户需要专业人员对于机房环境如动环、监控、门禁、制冷通风维护控制。公检法行业对于机房环境要求不断提高，需要高质量的制冷、供电等环境 客户自建机房不能满足不断增长的信息化机房需求，需要集中机房环境维护维护环境环境服务服务 能够提供IDC托管服务的公司鱼龙混杂，软硬件服务水平参差不齐 客户对于
2、提供服务的企业情况不了解1.2 1.2 公安行业需求探索公安行业需求探索20162016年年1 1月月 通过考察、约谈等方式，了解三家运营商机房服务情况。明确机柜数量、用电、运维、迁移需求20162016年年2 2月月 实地考察省公司网管中心、纬五路数据中心20162016年年3 3月月 1.3 1.3 项目实施项目实施了解需求需要200个机柜的独立空间封闭管理。需要物理特高压双路供电。需动环、视频监控、门禁管理、独立办公室等方案转化能力整合合肥IDC中心当期资源不足，无法满足客户需求。向公司领导汇报，在客户出具意向书后积极沟通各部门对毛坯机房立项装修。管理客户预期，尽快完成任务具备入驻条件对
3、于客户的设备清单测算预计电量及物理空间。提供对于其他运营商线路接入方案以及公安厅专业设备迁入方案。提供运维、办公、就餐等服务方案成立项目组，制定项目实施时间倒排表。0202整体方案整体方案l 项目立项l 解决方案l 施工安排l 其他事宜2.1 2.1 项目立项项目立项根据客户需求，各个部门会议沟通项目建设方案根据建设方案，梳理流程，正式申请项目立项2.2 2.2 解决方案解决方案n 具体需求省公安厅拟分期租赁我公司IDC机房，客户共有约1500台服务器，约需要租赁200个机柜，所需面积约400平方米。一期需求为55个标准机柜，5个非标准机柜（客户自备 0.6*1.2*2.2米）。客户要求提供整
4、个机房，且我公司不得进行机房门禁和视频监控的实施。n 解决方案根据客户需求，为客户提供纬五路3号楼4楼东机房。2.3 2.3 施工安排施工安排 施工内容：根据前期类似机房施工项目，整理出涉及的23项主要工作。施工工期：根据前期类似项目实施的经验，估算出配套工程（下表1-18项）的施工周期为185天，客户细节需求（下表19-23项）确定后的设计、施工时间为30天，累计项目交付时间为215天，预计交付的时间为2016年9月中旬（以春节假期后启动项目设计为时间起点）。2.4 2.4 其他事宜其他事宜0101020204040303就餐就餐电话电话办公办公上网上网根据客户需求，为客户协调解决解决办公、
5、上网、电话、就餐等软服务环境0303效益分析效益分析l 经济效益l 社会和竞争效益3.1 3.1 经济效益经济效益n 项目一期工程经济效益：项目支出：项目总投入928.07万元，其中投资24.41万元，成本752.63万元（资产折旧281.44万元，维护成本90.14万元，电费成本529.2万元，大网及维护成本3.59万元），合并计算投入折现值846.03万元。项目收入：5年1273.8万元（60个机柜，3250元/个/月；1条100M数据专线，4500元/月；1条裸纤，12800元/月），计算收入折现值1102.98万元。项目成本动态回收期：3.1年序号建设内容项目整体投入预算预计收入1线路
6、投资24.41万元（新建光缆27.35公里）234万元/年 （60个机柜，3250元/个/月；1条100M数据专线，4500 元/月；1条裸纤，12800元/月）2大网成本0.21万元（1条专线1条裸纤，50元/年/芯公里）3维护成本3.38万元（1条100M数据专线，维护等级A级，563.34元/月）4IDC租赁成本资产折旧281.44万元（包含土建、动力设施、机柜等资产折旧）维护成本90.14万元（60个机柜，维护成本250.39元/月）电费成本529.2万元（机柜平均功率1400W，电费1470元/个/月）合计846.03元（按照5%折现率，计算项目投入折现值）1102.98万元（按照5
7、%折现率，计算项目收入折现值）34.6%内部收益率34.6%该业务合作内容为IDC机柜租用业务，符合政企市场拓展管理要求。项目动态回收期3.1年，协议期5年，内部收益率34.6%，效益良好。但通过项目实施，对公安厅后续专线类、集成类项目有一定的拉动作用。3.1.1 3.1.1 经济效益经济效益n项目总经济效益：该项目一期二期总量为200个机柜，按照单机柜最低2000W测算合同期内能够带来直接经济效益3960万元。该项目的顺利完工交付大大提高了客户对我公司建设服务质量的满意度，在今年9月份顺利签约全省公安4G移动技侦项目，开通568张数据卡，该项目合同期内收益约为102万元。该项目的顺利实施直接
8、带动公安厅网络监察总队IDC需求，目前正与该单位进行合作洽谈，预计一期建设60个机柜，收入不少于1200万元。3.2 3.2 社会和竞争效益社会和竞争效益社会效益n 因公安行业的特殊性和示范性，带动公检法行业及其他企事业单位新签约、新需求。客情维系竞争效益n 可以为公安厅其他部门及全省公安系统在机房租赁项目上有借鉴和指向性作用，在同类项目中占据先机。n 进一步加强我公司与安徽公安厅的业务合作和客情关系，业务渗透更加深入广泛，将形成点带线、线成面的业务发展机遇。0404项目推广项目推广全国公安部门 此项目规模较大，专业性强，客户需求挖掘、商机把握、资源立项流程具有很强的示范性。省内公安横向部门 带动安徽省公安厅其他需求部门如网监总队、科技处等业务拓展省内公安地市带动 带动地市公安分局等相关单位业务示范拓展。4.1 4.1 项目推广项目推广n项目为安徽省公安厅十三五期间信息化基础设施重点建设项目，具有很强的示范推广性。谢 谢
