1、DELUKER0现代企业业绩理念的建立与实践 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 绩效管理收益DELUKER1 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 绩效管理收益DELUKER2 在现代公司组织中管理者应该扮演什么角色？DELUKER3 DELUKER4 DELUKER5GE领导人应具备的关键素质 精力充沛对于行动有强烈的偏爱，干劲十足。意味着不屈服于逆境，不惧怕变化，积极挑战新事物的充满活力的人才。激励和激发他人实现共同的目标。能够活跃周围的人，善于表达和沟通自己的构想与主意。对大是大非的问题作
2、出坚决的回答和处理。竞争精神、自发的驱动力、坚定的信念和勇敢的主张。坚定的意志与注意力，有时还要有清除那些碍手碍脚的人的勇气。坚持不懈的实施并实现他们的承诺。不仅仅是口头说说就完了，将构想变成切实可行的行动计划并能够直接参与和领导计划的实施。Energy 活力活力Energizer 鼓动力鼓动力Edge 决断力决断力Execution 实施力实施力DELUKER6Focus to Win 求胜u洞悉客户需求u创造性思维u强烈的成就欲望Mobilize to Execute 实干u团队领导力u开诚布公沟通u协调合作处事u及时有效决断Sustain Momentum 持续发展u组织能力建设u员工培
3、养与发展u与时俱进的敬业精神某跨国公司领导力模型DELUKER7特特 点点行为标准（见后）行为标准（见后）经理经理同事同事下属下属其他其他远景关注客户/质量诚信责任/承诺沟通能力/影响力共享/无边界团队建设/授权知识/专业技能/智力主动性/速度全球化思维等级标尺：迫切需要提高的12345出众的长处GE 360领导能力评估表DELUKER8具有正确的价值观 模范人物优秀业绩者边缘人物低效率者100%100%60-70%无无期权期权奖励奖励A类型B类型C类型重用重用A类类:2-3倍于倍于B类的奖励类的奖励培养培养B类：每年加薪类：每年加薪去除去除C类：没有任何类：没有任何奖励奖励人员人员比例比例2
4、0%70%10%GE活力曲线 DELUKER9一个合格的员工必须具备岗位能力素质模型所要求的职业操守、技能和知识u 求胜欲望u 眼光独到u 崇尚科技u 快速搜集信息u 创造性解决问题u 主动行动并承 担责任u 熟悉客户和行业u 顾问与伙伴式客户关系u 持续有效的客户影响力u 合作意识与团队生产力 某跨国IT公司销售人员能力素质模型DELUKER10 DELUKER11 DELUKER12业绩管理把理想的战略目标转化为现实的经营成果发展战略组织架构关键流程业绩管理信息技术“五钻石模型”管理框架执行力DELUKER13 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管
5、理流程 绩效管理收益DELUKER14业绩管理的理念体现于基本的业绩管理要素和一系列管控与激励杠杆的整合运用+人力资源计划/流程财务管控与计划/流程营运管控与计划/流程激励机制机 会价值观与/信念绩效奖惩管理DELUKER15业绩管理的五项基本要素 利他性的社会责任和价值 明确的方向和目标体系 持续优化的职能分配、权责与指挥系统 不间断性的过程控制与及时调整机制 企业文化指导下的明确而透明的奖惩规则DELUKER16不同的业绩管理基本要素特征将产生不同的效果 具备长期价值的目标 具体目标体系的依据 明确、高远 长期一致 明确的目标指明了方向 目标共识激励全员奋斗 挑战性、可衡量 系统化的持续调
6、整 责任制意识深植人心 增大管理跨度而效率不减 扁平化、自负盈亏 清晰的权责与沟通系统 过程与结果清晰明确 增进内部良性合作与竞争 公开透明的评估与反馈 内外结合的绩效评估 巩固绩效管理观念 达到适才适所 明确而快速的兑现 奖惩体现企业文化DELUKER17各项管控与激励杠杆的选择与平衡，既体现者企业的发展状况，也体现着企业的文化背景+激 励 杠 杆奖励机制机 会价值观与信念协 调 与 管 控 杠 杆HR计划/流程财务管控计划/流程营运管控计划/流程DELUKER18 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 绩效管理收益DELUKER19运用系统的
7、绩效管理实施工具,遵循完善的绩效管理工作流程,将组织绩效分解并落实于员工绩效,并实施绩效管理DELUKER20绩效评估仅仅是绩效管理的环节之一绩效管理绩效评估 实现企业战略目标的管理系统 通过对工作全过程的管理，实现预定目标 侧重工作过程的绩效改善 计划与调控式 企业和个人协调一致，双赢共进 考核工作结果的人力资源程序 通过对工作结果的评判，实施奖惩政策 侧重工作结果的优劣评判 评判与奖惩式 被评估人接受评判，被动反应简单的评判手段完整的管理系统 实现企业战略目标的管理系统 通过对工作全过程的管理，实现预定目标 侧重工作过程的绩效改善 计划与调控式 企业和个人协调一致，双赢共进 考核工作结果的
8、人力资源程序 通过对工作结果的评判，实施奖惩政策 侧重工作结果的优劣评判 评判与奖惩式 被评估人接受评判，被动反应DELUKER21传统的绩效评估往往得不到员工的真正关注而缺乏成效DELUKER22 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 绩效管理收益DELUKER23企业价值实现的过程也是一系列因果链互相作用的过程DELUKER24以财务绩效为目标导向，以学习创新为动力源泉，在公司远景战略规划的指引下，实现企业价值（绩效）DELUKER25基于平衡记分卡系统，明确价值链各个核心环节的关键绩效指标DELUKER26从不同的经度和纬度，定义关键绩效指
9、标时间 数量 质量 成本财务绩效客户价值内部运营学习创新SMART KPIKPI经度KPI纬度DELUKER27 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 绩效管理收益DELUKER28通过逐级分解，将企业的总体目标分解至各个具体岗位，从而形成一个由企业目标、部门目标、团队目标、个人目标组成的企业绩效目标体系DELUKER29公司/部门级BSC与KPI表格示例：以价值链体系为KPI纬度，平衡各个价值链以及KPI的权重，制订公司/部门绩效目标价值链权数战略目标KPI 计算方法目标值数据来源财务绩效客户绩效流程绩效组织绩效DELUKER30个人级BSC与
10、KPI表格示例：以岗位责任区间为KPI纬度，平衡各责任区间以及KPI的权重，制订个人绩效目标责任区间权数 重点工作KPI 计算方法目标值数据来源策略与计划性工作基础工作员工发展自我发展DELUKER31以数量、质量、时间、成本构成KPI经度，量化绩效评估指标数量开发客户数量人员参与数量完工产品数量完成报表数量提交表格数量起草文件数量处理投诉数量矿工消耗时间质量计划差错率核算正确率员工流失率返工百分比重复检测百分比故障发生率订单处理正确率时间逾期百分比预期时间完成工作的时间成本预算偏差百分比预算外生产开支节约金额DELUKER32让员工充分参与绩效目标的制订并正式承诺，使其真正关注绩效管理，从而
11、为之后的绩效管理流程打下了良好的铺垫DELUKER33明确目标与现实之间的差距，分析解决问题的思路，制订相应的行动计划，并达成共识明确现实与目标的差距确定需要改进的范围分析问题、机会、应对策略制订责任岗位的行动计划制订上级的支持计划明确改进效果的评估方法 容易改变 列入长期改进计划 最先做 暂且不去操心选作第二改进目标 绩效绩效不容易改变急需改变急需改变不急着改变不急着改变容易改变绩效改进行动的优先排序DELUKER34在实施绩效改进计划的过程中，通过跟进辅导与监督，给予员工以相应的支持，并适时控制绩效进展，及时调整和优化v制订高效的跟进辅导计划v采用有效的辅导技巧v提高沟通的效率v明确关键的
12、控制点v制订适当的控制计划v明确具体的跟进辅导需求v采用适用的控制手段v及时调整和优化Outcomes 结果Benefits 益处Barriers 障碍Approach 方法Support 支持Measurement 考核标准备注：DELUKER35目的 达成绩效共识 指出优点与不足 协商制订改进计划 明确各自的承诺与支持 商定下一次评估的时间与衡量标准程序 回顾绩效目标 员工自我评估 上级评估 绩效评估面谈并达成共识 评估备案并安排奖惩 企业制定/更新人力资源计划阶段性/正式评估的目的在于达成共识，分析绩效进展，并及时调整计划，以期实现即定的绩效目标合理而高效绩效评估面谈，有利于员工认可评估
13、结果，并对以后的绩效改进计划作出承诺DELUKER36正确描述绩效评估的结果，并通过评估面谈的方式，就员工可能的未来达成共识，并部署下一阶段的工作计划5 持续超过预期目标4 有时超过预期目标3 成功实现预期目标2 有时达不到预期目标1 一直未实现预期目标绩效等级等级分值绩效结果绩效评估讨论模式评估结论优秀满意不满意可能的未来晋升增加工作内容当前工作中发展职责不变改进绩效不改进绩效讨论目标考虑晋升机会增加职责的可能性制定发展计划如何维持和提高调整计划另外分配任务DELUKER37超级明星 10%中坚力量 25%中庸者 25%业绩欠佳者 15%原地踏步者 15%被淘汰者 10%发展潜力高中低(持续
14、的)绩效表现不达标达标卓越被淘汰者原地踏步者业绩不佳者警告的同时提高针对性的发展支持中庸者可考虑发展中坚力量计划提升并提供特别的发展指导中坚力量进入下一个提拔机会圈超级明星规划多种快速发展步骤通过制度化的奖惩承兑，激励正确的绩效行为，深化绩效管理观念，巩固绩效管理的成果DELUKER38 业绩管理的基本概念 业绩管理的理念 整体绩效管理模型 绩效管理工具体系 绩效管理流程 整体绩效管理收益DELUKER39整体绩效管理DELUKER40企业的战略目标不再被束之高阁，企业的总体目标得以落实通过实施绩效管理，提高企业的管理效率和执行力绩效管理使企业能够吸引、培养、留用优秀的人才企业作为管理者必备的
15、管理工具，提升管理效率把管理者从繁杂的事务工作中解放出来，方可行使管理的职责为管理者个人的职业发展创造条件管理者创造出色的价值并获得认可 通过自我管理，推动自身能力的快速提高为自身创造在企业内外环境中职业发展的机会员工企业上下共同受益于绩效管理DELUKER41软件行业扫描DELUKER42报告结构p 行业发展趋势与特点p 国内软件企业发展模式p 典型企业介绍p 软件企业管理评述DELUKER43从国际市场走势来看，我国的软件市场还有很大的可开发空间，未来的增长将远快于国内IT业普遍水平64%55%43%42%31%24%29%39%40%45%12%16%18%18%23%198919941
16、99920002004估计估计软件IT服务硬件市场总量 280 520 890 984 1440复合年增长率1117157单位：10亿美元41%87%40%6%19%7%美国 中国全球IT业演变趋势我国IT市场构成与美国的比较DELUKER44权威机构预测，我国国内的IT支出在最近几年将保持39的年增长率，这将为行业内企业带来难得的发展机遇资料来源：IDC重要的市场机遇来自于：大中型企业的与国际接轨的、全面的行业IT解决方案 中小型企业的局部的模块化的信息化投入，尤其是东部和南部的民营企业将成为重要的需求市场 入世引入和大量的国际性企业，从高起点建设“西部开发”以及“信息化带动工业化”的政策性
17、利好 行业用户逐渐成熟我国国内软件业市场容量与走势单位：10亿美元DELUKER45软件细分市场走势分析2019年（预期）市场总额：7240亿人民币2019年市场总额：1400亿人民币47%47%30%30%40%40%预期的复合年增长率行业总体：39 应用解决方案市场目前、以及未来可预见的几年内都是软件产业中最核心的组成部分 该细分市场是国际重要跨国公司垄断势力相对薄弱的一环，对国内软件企业而言，最有可能实现突破 预期未来该市场将保持高速增长（略高于软件市场整体水平），是未来几年中较为活跃的市场之一，足以支撑企业的发展，为国内软件企业提供了重要的成长空间DELUKER46但是，高速成长的市场
18、不会为每个市场角逐者带来的同等的发展机会基础能力：建立和维护独特的客户关系的能力 深入了解本地客户 快速提供维修服务与技术支持的能力 基本的、低成本的设计开发能力拓展能力：具有竞争力的软件开发能力 可以信赖的、稳定的软件项目管理能力 需求分析和架构设计能力 跨地区、跨国市场拓展能力核心竞争能力：大规模软件开发能力 全球化运营能力 创新与引导技术潮流的能力 唯有适时调整、提升自身能力的企业才能在竞争中生存与发展 随着行业的逐渐规模化和成熟化发展，预期未来行业的竞争将更加激烈 决定竞争结果的将是企业的综合能力，而不是局部和片面的能力 人才的作用将愈加凸现DELUKER47p 行业发展趋势与特点p
19、国内软件企业发展模式p 典型企业介绍p 软件企业管理评述DELUKER48国内软件企业发展的典型路径专业（财务）软件起步大规模管理软件全面解决方案专业（财务）软件小型定制化软件定向软件外包全球化专业外包小型定制化软件行业解决方案跨国高端行业解决方案提供商起步与积累阶段扩张与飞跃阶段成熟与卓越阶段美国模式：创新模式日本模式：定制模式印度模式：外包模式代表型企业用友、金碟东软、中软中讯、浪潮DELUKER49国内软件市场竞争现状主要产品优势企业市场特点管理软件ERPSCMCRMBI用友金碟SAP国内以用友、金碟为代表的企业已经成长为最重要的方案提供商2019年用友首次超越SAP成为国内最大的管理软
20、件企业国内企业已经基本具备了开发与交付能力，但软件的适用性和严密性还有待提高行业解决方案中间业务平台收费软件系统集成网络安全东软中软托普由于该市场有一定的行业壁垒，全国性的企业并不多见，国际企业的竞争相对较弱东软在电信、社保、烟草、网络安全、数字医疗等行业市场份额国内第一中软在电子政府、税务等系统行业地位突出软件外包大连华信安捷伦富士通中讯国内最具实力的出口外包企业多半是合资、独资公司以及跨国企业在国内的研发中心我国软件外包的主要目标市场是日本，欧美国家相对比较少2,0002,0002,5002,5009,0009,00040,00040,00011,00011,000浙江浙江大连大连北京北京
21、上海上海深圳深圳2019年国内软件出口重点区域分布代表企业外包出口额（万美金）大连华信2000安捷伦10000富士通4000大连海辉1000上海畅想900中软800东软1800中讯1000DELUKER50p 行业发展趋势与特点p 国内软件企业发展模式p 典型企业介绍p 软件企业管理评述DELUKER51典型企业之一：东软 主营收入 成本与税金 期间费用 利润 20.17亿元14.69亿元5.01亿元0.47亿元盈利状况分析盈利状况分析主营收入营业利润200120022003 20.1719.0717.590.470.691.36201920192019期间费用变化趋势 主营收入很大程度上被被
22、成本和期间费用所抵消 年度复合7%左右的收入增长远远落后于17%的期间费用增幅，导致了营业利润与业务收入增长背离的尴尬局面DELUKER52业务收入结构分析业务收入结构分析抓住重点的行业客户和专注于软件与系统集成产业是过去几年来东软集团业务的重心所在集团非常重视对VIP客户的市场挖掘，每年前5大客户的销售收入均稳定的占到集团全部主营收入的1520（2019年除外）软件与系统集成业务是集团各业务线中处于支配地位的产品线，尽管自2000年以来在全部收入中比重逐年有所下降，但到2019年为止仍达到80%以上随着公司对于其他业务的重视程度逐步提高，以医疗设备业务为代表的产品线将逐渐得到加强，有效分散集
23、团的经营风险DELUKER53人力资源结构分析人力资源结构分析其他 大专 学士硕士以上员工业务分工构成图员工学历构成图作为一个典型的高科技企业，东软集团倾注大量人力资源用于产品的研发，相对来说管理与营销处于次之的地位绝大多数员工（超过75）具有本科以上学历，保证了企业的技术开发实力储备专注于大客户和重要细分市场的经营策略与企业相对单纯的人员业务分布不无关系DELUKER54薪酬与绩效管理分析薪酬与绩效管理分析0123系 列 13221120万 以 下 20 30万 30 40万 40 50万 50万 以 上董事、监事、高管薪酬结构2019年，集团领取报酬的董事、监事、高管共9人，不包含独立董事
24、，领取报酬总额253万元人民币独立董事津贴标准为5万元/人*年，共计15万元金额最高的三名董事报酬总额51.4万金额最高的三名高管报酬总额132万绩效管理体系 2019年，东软结合自身实际情况，借鉴以往经验和方式，改进了对高级管理人员的考评和奖惩制度 对高管的考核采用了平衡计分卡的方法，以求客观全面的评估高管人员的经营绩效，并将考评结果与薪酬紧密结合 考评指标的设计主要考虑四个维度，即财务、客户与市场、核心竞争力、领导力和员工发展 考核的宗旨是要求管理人员能够更好的把当前目标与长远发展目标结合起来 新的考核体系已经开始运作DELUKER55DELUKER56战略定位战略定位业务发展战略企业愿景
25、DELUKER57业务组合通过自行开发和一系列的并购，用友从单一的财务软件供应商发展为以NC、U8为基础的通用管理软件供应商，并在众多企业中得到成功的应用该行业中还没有出现巨人型企业能够成为市场的统治者，但在各个局部市场和专业系统中已经有一些企业取得了先机，用友已经成功进入了北京工商、科技部等系统，前景乐观近年来，我国软件外包出口均以100%速度递增。国家预期2019年实现50亿美元出口，并出台一系列实质性政策支持。用友在上海成立一家子公司专门拓展该业务，拟加大投入力度，后来居上自2019年开始，用友加大了金融领域的开发力度，通过并购等杠杆成功实现了ERP-NC向金融领域的渗透，为海通、兴业、
26、西部证券等客户成功提供了服务，2019年更是取得重大突破DELUKER58p 行业发展趋势与特点p 国内软件企业发展模式p 典型企业介绍p 软件企业管理评述DELUKER59管理评述之一：人才管理软件客户软件研发人员企业管理人员业务前台管理前台软件过程DELUKER60软件企业人才职业发展规划中级程序员高级程序员设计员分析员架构师配置经理SQA经理产品经理研发经理项目负责人项目经理项目总监技术总监项目组长预备程序员技术素质管理素质为员工规划多元化、个性化的个人发展通道是实现软件企业人力资源激励的重要途径为员工规划多元化、个性化的个人发展通道是实现软件企业人力资源激励的重要途径人才等高线DELU
27、KER61DELUKER62管理评述之二：项目（产品开发）管理用户项目立项需求分析概要设计详细设计编码测试客户试运行产品交付与后期维护软件企业的内部项目管理体系通常的项目开发流程DELUKER63通用的流程在不同公司往往体现出不同的项目组织结构。大型的软件工程往往需要跨部门的配合，管理比较复杂项目负责人产品开发管理产品发展部产品应用模型及技术架构总体部产品需求规格说明产品总体设计财务软件开发部产品财务部分实现购销软件开发部产品分销部分实现决策支持软件部决策支持部分实现测试部产品全面测试质量管理部产品发布审核、发版用友产品开发组织图项目负责人产品市场总体协调市场部市场策略市场推广方案北方区域市场华东区域市场中南区域市场华东区域市场用友全国50多家分公司、350多家代理商最终用户用友市场开发组织图 组织实体 相应职能DELUKER64小型软件工程项目的结构要简化得多项目领导组质量管理部项目顾问组项目总负责人产品组市场策划及运作组软件开发组技术支持组市场分析市场策划市场营运总之，鉴于软件开发的高成本、高风险，为确保最终的成功，必须要在前期投入大量的、细致的工作，总之，鉴于软件开发的高成本、高风险，为确保最终的成功，必须要在前期投入大量的、细致的工作，并在整个研发过程中与市场部门始终保持同步运作、密切沟通、高效配合并在整个研发过程中与市场部门始终保持同步运作、密切沟通、高效配合
