1、主讲朱洪平2019年4月4日2022-8-141CCPS精益生产体系工作手册物流部及计划管理要素说明要素说明物流及计划管理要素通过对生产计划进行控制，确保生产计划的合理性和有效性。通过对物流系统的运作过程进行控制，确保以最低的成本、最好的质量实现按时、按量地提供生产过程所需的各种物料，提高生产系统的柔性，达到快速响应顾客需求的目的。2022-8-142序号CCPSSPS8.1人员培训管理程序 8.2 生产计划管理生产计划管理8.3企业物流策略企业物流部策略8.4供应物流管理供应物流管理8.5生产物流管理 生产物流管理8.6销售物流管理销售物流管理8.7物料盛具管理 辅料物流管理8.8工业物流管
2、理人员培训8.9 绩效评估成本控制8.10 绩效评估8.11 持续改进2022-8-1448.1 人员培训人员培训通过培训使物流及计划管理人员和相关操作人员都了解该要素的相关知识、清楚每个人所承担的职责、物流相关管理程序和流程，以及应该掌握的技能，使之能够掌握及熟练应用相关工具来优化物流及计划管理。2022-8-145评评 估估 内内 容容L1企业物流、计划要素协调员接受过物流及计划相关知识的培训。L2企业对新进物流、计划相关人员进行了培训。L2企业物流、计划相关人员接受过物流相关工具的培训。L2物流、计划管理相关人员明白自己的职责和角色。L3监督、管理等管理层级均接受过物流知识的培训。L4在
3、已实施看板拉动、打包、排序、呼叫系统区域内的小组成员、物流相关人员及车间管理人员（其中包括：生产线管理人员、质管人员、设备维护人员、控制分析人员）均接受过物流知识的培训。2022-8-1468.2 生产计划管理生产计划管理生产计划管理是指对生产计划生成过程、执行过程、变更控制和效果的评估。通过对生产计划的平衡控制，能够避免多余原材料、在制品、成品库存的产生，从而持续降低生产制造周期、缩短交付时间。2022-8-1478.2.1 制定计划制定计划编写本流程的目的在于规范各企业内部涉及的各项计划管理，优良的计划管理系统能够有效的避免多余原材料、在制品、成品库存的产生，达到理想的客户交付和库存水平控
4、制。涉及的管理内容有：发运计划的生成及管理、主生产计划的生成及管理、生产作业计划的生成及管理和物料需求计划的生成及管理。2022-8-1488.3企业物流策略企业物流策略企业物流策略是指企业对物流管理的战略发展和规划。包含的主要内容有：物流组织机构的建立、采购策略的建立、第三方物流的引入、物流路径规划、物流的配送模式规划、仓储系统规划、物流设备与设施规划、信息化系统的建立和新技术的引入等内容。2022-8-1498.3.1 物流组织机构的建立物流组织机构的建立企业在条件允许的情况下，应建立一个独立的机构来负责企业所有物料计划、物料供应、物料库存、物料运输的管理工作。独立的物流管理部门有助于企业
5、物流管理策略的实施和企业物流设施的统筹使用。而且有利于将企业市场部门和物资采购部门从物流的实物管理中脱离出来，更加强化其主要职能（例如市场部门的职责更加倾向于市场开拓，物资采购部门的职责更倾向于合同管理、供应商精益价值链的管理、潜在供应商的培养等方面的工作）。企业对物流管理以及物流技术应该建立一定的人才保障基础，建议在物流规划、物流信息系统管理、包装技术管理等业务范围设立专业的物流工程师职位。2022-8-14108.3.1 物流组织机构的建立物流组织机构的建立-评评 估估 内内 容容L1企业具备物流管理的基本组织机构，物流管理机构具备生产计划、供应物流、生产物流、销售物流环节的管理职能。L2
6、企业建立了独立的物流组织机构，负责物流各个环节的管理，机构职责有文件化的资料可查询。L3企业的物流组织已经包括物流策略制定、回收物流、盛具管理的职能。L4有证据显示企业的物流组织机构在企业物流管理发挥着重要的作用，以推动物流管理的精益化改进。L4企业设立了物流工程师职位。L5企业设立了物流规划、信息系统管理、包装技术管理工程师职位。2022-8-14118.3.2.1 供应商支持供应商支持企业应致力于与供应商建立战略合作伙伴管理关系。将供应商的管理纳入到企业物流和规划建设中，做到风险与报酬共享。企业向优秀的供应商提供长期服务协议（包括有计划的减少供应商数量，向主要的供应商提供更多的业务）。供应
7、商对企业的增值服务（包括模块化供货、委托加工等）。企业对供应商的全面质量管理。完善供应商能力和资源，以管理供应商的下层供应（价值）链。支持和指导供应商推进精益生产2022-8-14128.3.2.1 供应商支持供应商支持-评评 估估 内内 容容L3企业已经着手考虑在供应商推行全面质量管理。L4企业已经开始在供应商推进精益生产。L5企业开始建立于供应商的战略合作伙伴关系。L6企业将供应商的管理纳入到企业物流的规划和建设中。L7有证据证明企业对于优秀的供应商提供长期服务协议。L8有证据证明企业指导供应商推进精益生产取得了成效。2022-8-14138.3.2.2 供应商管理供应商管理企业要维持正常
8、生产，就必须要有一批可靠的供应商为企业提供所需要的物资供应。采购管理业务员需要直接与供应商进行业务往来，从而获得供应物资，因此采购管理的一个重要工作是要做好供应商管理。供应商管理，就是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作的总称。供应商管理的目的是要建立起一支稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供可靠的物资供应。企业制定供应商的选择原则，对物料供应商进行选择时，应明确对供应商的符合条件（如：技术能力、制造能力、安全资质、环境资质等要求）。企业应对供应商的配送过程、供货数量和质量进行监督，即要求供应商必须适时、适质、适量、适价地将所需物料送到适当的地方。同时企业应对供应商进行一年至
9、少一次的评审，对供应商在价格、品质、交期交量、配合度等进行评估和控制。企业可根据物料的采购金额、采购数量和零件的重要性等，来对供应商进行有效的管理。并建立供应商考核与奖励制度，来激励供应商和分承包商在品质、交期与成本方面的改善意愿，以提高其经营绩效与竞争力。企业应严格规定供应商的物料进出货地点，要求供应商必须无条件地遵守企业的安全、环境等相关规定。2022-8-14148.3.2.2 供应商管理供应商管理-评评 估估 内内 容容L1每个物料供货商都经过企业安全、环境等相关规定的培训。L2每个物料供货商都了解并严格遵守企业安全、环境等相关规定。L3企业建立了供应商评估和审核的管理程序，内容应包括
10、供应商的服务、价格、退货、合格率、配送准时率、偏差等。L4有证据证明企业对供应商进行了评估和审核。L5有证据证明企业对供应商进行了定期评估和审核，评估周期小于一年。L6有证据显示企业针对供应商的评估和审核结果进行了改善。2022-8-14158.3.3 第三方物流的引入第三方物流的引入企业应根据自身的实际情况，在充分评估物流成本和综合社会效应等条件下，可以引入第三方物流对企业物流进行管理，否则此项不评估。企业在第三方物流的引入过程中应采用竞争机制，以利于企业物流成本的持续降低。企业应定期（每年至少两次）对社会平均物流成本进行调查，确保第三方物流的物流成本维持在一个较低的社会平均成本。2022-
11、8-1416第三方物流的引入第三方物流的引入-评评 估估 内内 容容L5企业引入第三方物流以提供物流管理的专业化水平。L6企业制定了社会平均物流成本的调查表，并至少每年两次进行了调查。L7有证据显示企业利用物流成本调查报告，并通过与第三方物流的共同合作推进物流改善，降低物流成本。2022-8-14178.3.4 物流路径规划物流路径规划物流路径规划企业在新建生产线、生产车间、企业以及新产品试制过程中应该进行物流路径规划，新建生产线、生产车间以及新产品试制过程的物流路径规划应该更多考虑现有物流模式，在新企业的建设过程中应该整体考虑厂外、厂内物流路径规划，厂外物流路径规划应该在获得政府支持的情况下
12、，应该尽量考虑靠近社会主要道路，有条件的城市应该考虑铁路、码头、地铁等物流网络对企业基地选择的影响。企业在基地布局容许的情况下应该着手考虑供应商的新工厂布局，以满足送货/取货的最优路径。2022-8-14188.3.4 物流路径规划物流路径规划-评评 估估 内内 容容L4有证据显示企业的物流路径规划在新建生产线、生产车间以及新产品试制的过程中得到实施，并且有文件化的资料（如物流路径规划工程图）。L5企业在新工厂的建设过程中对厂内物流进行了整体规划，绘制工程图并进行目视化张贴。L6企业在新工厂的建设过程中整体考虑的厂外物流的路径规划，包括与社会主要道路的相对位置。L7企业在新工厂的建设过程中同步
13、考虑了供应商布局以满足最优送货、取货路径。2022-8-14198.3.5 物流的运输模式规划物流的运输模式规划 物流的运输模式规划包括供应物流、生产物流、销售物流以及回收物流的运输模式规划。供应物流规划应考虑供应商送货或企业取货方式的规划，准备实施顺序配送时间窗的企业，应该同步考虑。生产物流规划应该包括打包、排序、呼叫系统、人力利用的规划，在考虑工位布局的前提下，应尽量满足物流精益化的要求，以不断减少零部件、在制品库存，确保零件配送准时制。销售物流规划应包括发运方式的选择规划。回收物流规划应该以装载效能最优化为主要内容。2022-8-14208.3.5 物流的运输模式规划物流的运输模式规划-
14、评评 估估 内内 容容L3企业物流规划的内容包括了供应商送货或取货方式的规划。L4企业对生产物流的过程进行了 规划。L5有证据显示已经开始实施打包、排序、呼叫系统等生产物流配送方式的规划。L6企业对供应物流顺序配送时间窗进行了规划。L7有证据显示生产物流规划充分考虑了工位布局。L8有证据显示生产物流规划的内容包括人力利用的规划。2022-8-14218.3.6 仓储系统规划仓储系统规划企业在物流策略的制定过程中，应该考虑仓储系统的规划，包括零部件仓储、进口件仓储、成品仓储规划。零部件仓储系统规划的内容包括库房的布局、面积、堆积方式、容积率、通道、先进先出、出入优先顺序，库位布局等，进口件仓储主
15、要考虑库房的面积、容纳量，满足企业进口的周期需求。成品仓储规划的内容应该包括库容量、库位、发运场以及质保系统措施。2022-8-14228.3.6 仓储系统规划仓储系统规划-评评 估估 内内 容容L1有文件化的资料显示企业对零部件仓储系统进行了规划，引入第三方物流的企业指导并支持第三方物流企业对零部件仓储系统进行规划。L2有文件化的资料显示企业对成品仓储系统进行了规划，引入第三方物流的企业指导并支持第三方物流企业对成品仓储系统进行规划。L3企业零部件仓储系统包含了先进先出、出入优先顺序的规划。L4企业零部件仓储系统包含了布局、面积、堆积方式、容积率、通道。L5有进口件需求的企业对进口件仓储系统
16、进行了规划。L5企业对成品仓储系统规划包含了库容量、库位、发运场的规划。L6企业对成品仓储系统规划包含了质保系统的规划。2022-8-14238.3.7 物流设备与设施规划物流设备与设施规划物流设备及设施的规划主要是在物流规划的过程中同步物流车辆、起重设备、吊车、行车、叉车、电瓶拖车以及卸货平台的同步考虑，应该包括设备的购置、数量测算，卸货平台的布置等。2022-8-14248.3.7 物流设备与设施规划物流设备与设施规划-评评 估估 内内 容容L3企业在物流规划过程同步考虑了物流设备及设施。L4企业拟定计划以逐步减少叉车数量。L5有证据显示企业实施了叉车数量的最小化。2022-8-14258
17、.3.8企业信息化系统的建立和物流管理新技术的引企业信息化系统的建立和物流管理新技术的引入入企业应根据企业自身的条件和需求选择不同的物流信息系统进行企业信息化系统的建立。已经有物流信息管理系统的企业，应有规划建立电子商务平台，以达成企业信息化系统的进一步优化。企业应不断的采纳和吸收物流管理领域的新技术（如条形码技术、射频技术、GPS全球定位系统等）。2022-8-14268.3.8企业信息化系统的建立和物流管理新技术的引入企业信息化系统的建立和物流管理新技术的引入评评 估估 内内 容容L6企业引入了条码跟踪系统等信息系统用于支持生产过程的物流管理。L7企业引入了制造资源计划（MRPII）支持物
18、流策略的实施。L7企业引入了RFID技术用于物料的跟踪、管理和监控。L8企业引入了企业资源计划ERP系统支持物流策略的实施。2022-8-14278.3.9单个零件规划单个零件规划条件允许的企业应该运用PFEP（单个零件规划表）对内部物流进行规划，并使用目前状态的数据来确定起始点测量值。企业对所有零件（包括：原材料，采购件和在制品）都要进行数据采集，以建立企业高效的精益化物流。如果企业已经引入PFEP系统为标准，在部分区域已配置，则对于此项的评审可以得分。若PFEP系统尚未配置，则可使用部分电子表格来代替。企业物流及计划要素元要随机抽查以核查数据的准确度，并且新车型的规划要以PFEP-Pro中
19、各零件的信息为基础。为了对产品装配零部件有一个系统化的管理规范和在零件变更时及时作出反映消除物料配送过程中不必要的错误发生，以便满足物料配送的及时性和准确性，这就需要每周使用PFEP的同步程序以确保ERP和MES中现有信息相同。企业必须定期对PFEP最理想的状况是每天进行同步化计算当日的变化（至少要每两周做一次）。实施单位（部门）可采用PFEP对内部的物流进行规划，提升全面性工作计划和工作效率。2022-8-14288.3.9单个零件规划单个零件规划-评评 估估 内内 容容L2企业使用文件化的PFEP（或相当于PFEP的表格）对当前及未来车（机）型的物料进行规划，如果未来生产的车（机）型规划中
20、企业没有涉入，那么企业应制定未来车型物流模式的责任联络人、电话号码、电子邮件信箱。L3PFEP必须用于新车型零件的规划，并用来确定及优化零件的包装、投送方式。L5企业设定了工程设变的流程以满足PFEP数据适时更新。L5企业明确了相关人员对PFEP进行管理，并对运行情况作出相应的分析报告。L6企业使用了PFEP对当前车型零件的数据进行管理并确保工程设变与ERP、MES系统中相关数据的同步L7有证据证明确保工程设计和工程设变的相关数据能够及时与ERP和MES系统保持同步。2022-8-14298.4 供应物流管理供应物流管理供应物流管理是指通过对供应商和采购零件入厂过程的全面管理，以推拉结合的方式
21、提供生产过程所需的各类物料。供应物流管理必须保证生产过程的均衡性，要以最小的物料库存保证生产的正常运行，并将生产需求的各种物料按时、按量配送到生产现场。供应物流的输入点为物料需求计划，输出点为按照准时制供货要求以推拉结合的方式将物料配送到指定的需求地点。2022-8-14308.4.1 采购计划的制定和发布采购计划的制定和发布企业应根据物料需求计划，并根据不同供应商运输周期，不同零件的经济订货批量和合理的库存调整量等情况编制采购计划。采购计划应包含的内容有：送货或取货方式、采购对象、采购产品名称、产品数量、到货时间、等方面的内容。评评 估估 内内 容容L1企业根据物料需求计划制定了采购计划。L
22、2企业编制采购计划时考虑了不同供应商的生产提前期及运输周期，不同零件的经济订货批量和合理的库存调整量等情况。L4企业编制的采购计划包括取货方式的使用。2022-8-1431 企业应使用电子系统（电子邮件或传真）传递要求的采购计划给供应商，在条件允许的情况下可采用电子商务平台进行采购计划的管理。要求采购计划传递的频率一定要满足日常生产的需要，协助说明采购零部件和物料的周期。企业应维护一个随时更新的供应商联络人员清单，包括供应商高级管理者，清单应包括覆盖整个供应商的运作时间的联络信息。评评 估估 内内 容容L2企业维护了供应商联络清单，采用信息化手段传递采购计划给供应商。L4企业维护了100%的供
23、应商联络清单，采用电子系统传递采购计划给供应商。L6企业采用了供应商系统平台（potal）传递采购计划信息。L10采用电子商务平台进行采购计划的管理。2022-8-14328.4.2 供应物料交货管理供应物料交货管理为满足生产的需要，企业应对物料的供应过程进行严格管理和规划。包括对采购实施的监控、运输过程的管理、物料接受检验、装卸货过程等环节的管理评评 估估 内内 容容L1企业建立了流程对企业的急需物资进行采购过程监控。L2企业有证据显示有30%-40%的物料采购过程得到监控。L3企业有证据显示有60%以上的物料采购过程得到监控。L4企业有证据显示有80%以上的物料采购过程得到监控。L6企业采
24、取建立供应物流信息系统对物流采购过程进行监控，60%以上的物料得以实现。L7企业采取建立供应物流信息系统对物流采购过程进行监控，80%以上的物料得以实现。L10企业采取建立电子商务平台等方法对采购过程进行监控，100%的物料得以实现。2022-8-14338.5 生产物流管理生产物流管理生产物流管理是指对工厂内部物流的管理过程，物流管理部门应该对物流的配送方式、运作过程进行严格控制。因此，企业应该制定完整的物料操作流程和相应的管理程序，以满足生产需求。同时，企业应该在条件容许的情况下，应用看板、排序、打包、呼叫系统等物料方式，以满足生产物流的同步化需求。2022-8-14348.5.1 物流路
25、线的优化物流路线的优化企业应有流程优化企业内部物流路径传送时间及连接线路和分离路线的选择。与定制管理配合，生产线的调整，U型布局、降低人员的搬运工作量、减少浪费。评评 估估 内内 容容L3企业制定了生产物流路径，摆放、装载模式、人员的搬运工作量等日常管理进行了监控等程序L4企业制定了内部物流路线优化的改善计划L5有证据显示对生产物流路径，摆放、装载模式、人员的搬运工作量进行了优化和改善2022-8-14358.5.2 物流配送优化物流配送优化企业在内部物料的流转中，应采用物流看板管理和推拉结合的方式支持企业内部物料的流转，以维持工序间最小在制品数量。生产物流可采用打包、排序等同步化的方式以减少
26、线边库存，提供装配效率，较少错误次数。对于危险化学品物料企业必须遵守企业及政府规定的相关标准进行物料运输。同时物流管理人员必须查看工作人员是否依照制定的程序对危险性物料运用适当储存及运送方式，并维持最新产品的运输使用指导。企业应该对所有物流区域设置功能性工作小组或常态性班组，针对物料接收/发运码头，生产线投料/送料司机，存储区管理员等单元定期召开会议，以满足班组管理要素的相关基础要求。2022-8-14368.5.2 物流配送优化物流配送优化-评评 估估 内内 容容L1企业有使用物流管理看板的规划。L3企业进行了物流管理看板使用的试点。L4有管理程序支持企业在内部物料的流转中采用看板管理的方式
27、支持企业内部物料的流转，并且在40%的区域得到实施。L5有管理程序支持企业在内部物料的流转中采用看板管理的方式支持企业内部物料的流转，并且在50%的区域得到实施。L6有管理程序支持企业在内部物料的流转中采用看板管理的方式支持企业内部物料的流转，并且在70%的区域得到实施。L8有管理程序支持企业在内部物料的流转中采用看板管理的方式支持企业内部物料的流转，并且在80%的区域得到实施。2022-8-14378.5.3 生产物流的库存管理生产物流的库存管理企业在对生产物流进行管理时，坚持并要作到无呆料、无滞料、无囤积、无积料，以便减少不必要的物料进入货仓和资金的积压。企业应有布置规划图以展示每个零件的
28、位置。企业应根据人机工程学标准和作业区域的工作规范建立一个看板管理物料存储区；企业应该制定规范的物料盘存管理程序，对于一般物料应该定期进行盘存，关重物料则可以采取全数盘存的方式，定期分析盘存数据，并制定相应的对策以减少盘存差异。2022-8-14388.5.3 生产物流的库存管理生产物流的库存管理-评评 估估 内内 容容L2零件应存储在指定区域，存储区内的每个零件都应制定最大/最小库存量并得到严格执行。标签须显示呼叫存储区的地址，零件图号，随时均能满足需求的盛具最大/最小量。L3企业有证据证明暂存区、隔离区、待送区等功能区域被恰当的使用，且员工能够清楚的解释各功能区的用途。L4有证据显示企业对
29、所有物料按照定置管理给予适时监控。L4物流作业指导书应包括如何支持FIFO(先进先出)存储与发运的程序。L5企业应在存储区内张贴作业指导书，且作业指导书上应展示溢料流程。L6企业应建立满足工作需要的呼叫物料存储区。2022-8-14398.5.4 回收物流管理回收物流管理 回收物流管理是指生产制造过程中产生的各种废旧、废弃物料等物资回收控制过程。废旧物料的回收以及包装回收会对产生一定的经济价值，部分废弃物流的回收应该遵循相关法律法规以及企业安全、环境管理的相关规定。8.5.4 回收物流管理回收物流管理-评评 估估 内内 容容L1企业制定了废旧物料的回收流程，并符合相关法律法规以及企业安全、环境
30、管理的相关规定。L2有证据证明回收物流符合相关法律法规以及企业安全、环境管理的相关规定。L3有证据显示企业的回收物流按照回收流程有效执行2022-8-14408.8 工业物流管理工业物流管理定义：工业物流管理是指以最低成本、按时、按量向指定地点提供所需的物料。工业物料定义为在产品制造过程中所需要的工器具（包括工具、备件等）及所消耗掉但不构成最终产品的物料。2022-8-14418.8.1 工业物料的采购工业物料的采购为了对工业物料的采购计划过程进行规范管理，减少花在采购上的非附加价值时间，企业应该制定出规范化的采购计划程序，并授权不同员工相应的职责。流程的内容包括采购计划的申请、审批、审核等内
31、容。通过即时申购满足生产需求、降低总成本、防止缺料现象的发生。2022-8-1442评评 估估 内内 容容L1企业制定了工业物料采购计划流程，特殊情况下的采购制定了相应的管理流程。L2企业依据生产情况对所有的工业物料制定相应的月度/周/滚动计划，在特殊情况下企业严格执行相应的采购管理办法，并有记录。L3已有50%的物料严格执行了相应的计划。L4企业对采购计划流程每年至少进行了一次审核，并有改善记录。L4已有60%以上的物料严格执行了相应的计划。L5已有70%以上的物料严格执行了相应的计划。L6已有70%以上的物料严格执行了相应的计划。L7已有90%以上的物料严格执行了相应的计划。L8已有100
32、%的物料严格执行了相应的计划。2022-8-14438.2.2 工业物料的运输与配送工业物料的运输与配送企业应该和工业物料供货商或商品管理供货商（CMS）一起来制定运输与配送策略。运输与配送策略要对货物确认、检验、卸货区数量和运送频率进行规定，支持紧急状况及非工作时间对物料的配送，支持24小时的仓库使用，所有参与者均须非常了解该程序。评评 估估 内内 容容L1企业制定了运输与配送策略，对所需工业物料的检验、运送方式和运送频率等相关过程给予规定。L2已有25%的物料实施了运输与配送策略。L3已有50%的物料实施了运输与配送策略。L4已有60%的物料实施了运输与配送策略。L5已有70%的物料实施了
33、输运与配送策略。L6已有80%的物料实施了输运与配送策略。L8100%的物料实施了输运与配送策略。2022-8-1444企业应该对工业物流的运输和配送过程进行监控，对到货时间、货物确认、检验、卸货、入库等过程进行监控并记录，分析偏差并通知供应商加以改进。评评 估估 内内 容容L2有证据显示企业对工业物流的运输和配送过程进行了监控。L3有证据显示企业对工业物流到货时间、货物确认、检验、卸货、入库等过程进行监控并记录。L4有证据显示对记录偏差进行了分析。L5有证据显示供应商运输和配送过程的偏差进行了改善。2022-8-14458.8.3 工业物料的库存管理工业物料的库存管理库存管理应满足以下要求：
34、有库存台账；每种物料有库存的最大量/最小量的要求；进行5S（可视化）管理；严格的进出管理，有完整的进、出交接手续和记录；对库存物料进行严格的维护和存放；报废管理；有条件的企业应建立信息化的库存管理系统。企业应及时100%确认呆滞物料，并及时处理呆滞物料。在处理废弃和使用危险物料时需要和环保、安全人员商议，遵守法律法规和企业的要求。2022-8-1446评评 估估 内内 容容L1企业危险性物料的库存管理符合企业和政府机关的法律法规和其他标准要求。L1废弃物料的处理，符合企业的安全、环境、处置方式和财务的要求。L2企业建立了工业物料库存台帐。L2企业 企业制定了库存管理的程序，包括进出管理、库存量
35、的要求、目视化管理、物料的维护和存放、报废管理及呆滞物料的处理等。L4企业 企业评审了物料的使用情况，每月均有能够显示库存量趋势的总库存报告或商品/供应商分类库存的报告。L5企业对工业物料库存进行了目视化标识，所有仓库现场上的呆滞物料(堆积)都被确认，并加以红牌标志。L5企业制定呆滞物料处理流程，并保证在三个月内处理完成。L8生产现场上的呆滞物料数量已减至最低且放置时间不得超过 20 天。2022-8-1447消耗性工业物料库存保管的目的是在确保需求的条件下，通过对使用量的控制、存货的管理和改善保质追踪的保障措施，以降低总成本。评评 估估 内内 容容L3企业分析了消耗物料的使用情况L5有证据显
36、示企业针对消耗性工业物料分析报告进行了存货改善L7有证据显示企业针对消耗性工业物料分析报告进行了质量改善2022-8-14488.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持生产/维护的顺利进行，供应商必须提供合格的物料。企业为验证供应商所提供物料的质量，应对工业物料进行进货检验，并制定相应的管理办法。企业应严格按照工业物料的库存管理办法对物料进行管理，并对所用物料进行追踪、失效分析和改进，及时发现问题和解决问题，维修、替换和追踪可避免购买新物料、出现产品质量问题和资金的增加，所以企业应制定并实施工业物料保质系统。2022-8-1449评评 估估 内内 容容L1企业制定了工业物料保质退货
37、程序。L2有证据显示保质退货程序得到执行。L3有证据显示保质退货程序有效执行，包括验收不合格的退货记录，过期物料的记录和处理。L5企业对工业物料的保质退货情况进行分析。L6有证据企业对工业物流的保质退货进行了改进。2022-8-14508.8.5 工业物料满意度调查工业物料满意度调查工业物料用户满意度调查应以生产及技术工作小组为主。企业定期进行调查(一年至少2次)以评估顾客的需求能否得到满足。企业可以利用顾客满意度调查结果来制定满足特定服务需求的提升计划，针对计划中的项目进行讨论并获得解决方案。评评 估估 内内 容容L2采购部门对工业物料的使用者进行了用户满意度调查，以确保符合生产及维护保养等
38、的需要。L5有证据显示采购部门针对调查结果制定解决方案并制定了改善计划。L6有证据显示采购部门评审结果进行了改善，改善结果被以文件化的方式告知用户。2022-8-14518.9 绩效评估绩效评估绩效评估的目的是企业有正确的管理流程来鉴别企业在物流精益改进过程中所取得的成效。评评 估估 内内 容容L1企业已经制定了物流绩效评估管理办法。L2企业按照该管理办法开展了物流绩效评估工作。L4有证据证明企业物流绩效评估的结果被用于持续改善物流运作过程。L6企业物流绩效评估的结果被用于持续改善物流运作过程，并且有明显的成效。2022-8-14528.9.1 评估方法评估方法企业必须有每年更新的起始点测量值
39、，以追踪精益改进的进度。使用趋势图来跟踪精益化的提升过程。企业可自行决定每年测量值的更新日期。企业要能解释所有的物流管理程序，策略，及如何用这些测量指标来检测结果。评评 估估 内内 容容L1企业已经制定了物流绩效评估管理办法。L2企业按照该管理办法开展了物流绩效评估工作。L4有证据证明企业物流绩效评估的结果被用于持续改善物流运作过程。L6企业物流绩效评估的结果被用于持续改善物流运作过程，并且有明显的成效。2022-8-14538.9.2 评估指标评估指标企业应使用相关的测量指标来测量企业物流供应、生产、销售物流环节管理所取得的绩效，主要指标有：1.库存天数2.BTS3.DTD时间4.供应商交付
40、准时率5.准时供货率6.填补比率7.货运成本比率统计要求:没月一次，不少于5个2022-8-14541.库存天数=2.BTS%=产量%混线%顺序%3.DTD时间=4.供应商交付准时率(%)=x 100%5.填补比率(%)=x 100%当月收入当月天数库存金额生产产线速库存（控制部件）当月计划交付数当月实际交付数到货货数到货货数2022-8-1455 8.9.2 评估指标评估指标-评评 估估 内内 容容L1企业建立物流精益改进的绩效评估管理流程。L2企业应制定各项评估指标的标准值并有证据显示在过去一年中80%以上的评估指标都在控制的范围内。L3企业应制定各项评估指标的标准值并有证据显示在过去一年
41、中全部的评估指标都在控制的范围内。L5企业逐年优化各项评估指标的标准值，并有证据显示在过去的两年中企业的各项物流评估指标呈螺旋上升的趋势。L8企业建立了各项指标的信息化处理系统，以便于每年物流评估指标的制定。2022-8-14568.9.3 持续改进持续改进 所有物流的相关人员都将参与到物流管理的持续改善工作中，并就相应的程序管理要求及时作出有效响应。使用量化的方式对运载效能进行跟踪并精细改善，调查改善进度并结案归档。企业必须在时序排产方面进行改善，全面配合客户(内部客户为下道工序)的需求，同时在不中断客户运作的前提下降低企业成本。通过价值流程图的方式持续改善工序与工序间、分厂与分厂间的在制品
42、最高/低库存。导入失效模式分析（含PFMEA、鱼骨图、6 Sigma、5 Whys，等）来对物流过程进行提升和完善。每天进行自我评估并记录评估文件，以便监督及审核生产流程。每年更新的起始点测量值，以追踪精益改进的进度。2022-8-14578.9.3 持续改进持续改进-评评 估估 内内 容容L4企业使了某种基准衡量法用以衡量及跟踪精益化的物料管理，并且有证据显示对物流管理过程进行了改进，改进结果并所有员工理解并接收。L5企业能提供证据证明有一套流程在持续改进运载效能方面发挥着作用。L5企业必须提供证据证明已使用每月自评的方法来持续改善现有流程，并对改善成果进行记录。L6企业必须提供证据证明已使
43、用每周自评的方法来持续改善现有流程，并对改善成果进行记录。L6企业必须提供证据证明已使用每日自评的方法来持续改善现有流程，并对改善成果进行记录。L8有证显示企业的供料时间朝着1小时或更低的目标在改进，且线边库存朝着2小时或更低的目标在改进。2022-8-14588.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14598.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14608.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14618.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14628.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14638.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持2022-8-14648.8.4 工业物料的质量保证工业物料的质量保证为保持65谢谢！谢谢！
