1、不合格品管理 及返工作业部门：质管部主讲：唐述春日期：2011-10-19广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第1页，共16页。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司 目录目录l一、目的一、目的-3l二、范围二、范围-4l三、权责三、权责-5l四、定义四、定义-6l五、内容及要求五、内容及要求-7l六、不合格品处理程序六、不合格品处理程序-15l七、附件记录及其保存七、附件记录及其保存-16第2页，共16页。一、目的一、目的n为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第3页，共16页。二、范围二、范围n适用于公司产
2、品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第4页，共16页。n质管部 n1.对不合格品的处理工作全权负责；n2.按评审权限组织不合格品的评审；n3.不合格品处置结果的监督。n制造部n1.负责按评审权限组织评审；n2.按评审意见及时对不合格品进行返修、返工和申请报废。n采购部 n1.负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；n2.负责不合格品造成损失的索赔工作。n各相关部门对其职责范围内不合格品的管理负直接责任。三、权责三、权责广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第5页，共16页。n不合格品：未满
3、足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。n不合格品的处理方式有 n1.返工：为使不合格产品符合要求而采取的措施。n2.返修：为使不合格产品满足预期使用而采取的措施。返修可 影响使用或改变不合格品的某些部分。n3.特采；n4.降级使用；n5.拒收或报废（如涉及批量性不良要报废时，须提交总经理或其授权人批准后，方可执行报废作业)四、定义四、定义广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第6页，共16页。n5.1,5.1,进料不合格品的处理：进料不合格品的处理：n5.1.1 原材料经检验确认为不合格时，质检员对该批材料进行标识,并将检 验结果及时反馈到仓库管
4、理人员。n5.1.2 仓库管理人员应及时将已经标识好的不合格的材料放置在规定的区域内进行隔离，防止不合格材料地投入使用。n5.1.3 对来料检验中发现的不合格,由质管部发出,要求供应商进行改善,具体作业参见.五、内容及要求五、内容及要求广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第7页，共16页。5.2.5.2.过程检验不合格品处理过程检验不合格品处理5.2.1.操作员于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长，并暂时停止生产，同时用红色不合格品标签标示。质管部检验员于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按纠正与预防措施控制程序规定办理。5.2.2.过程中发现的不合格品须
5、隔离至“不合格品区域”，由质管部在每班次结束后填写制程不合格品跟踪单并判定处理方式：A、让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，经质管部现场主管书面确认后，可直接放行投入下工序。B、返工：由质管部通知生产部按返工作业规定进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入库。C、报废处理。5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格品区，经质管部确认后，通知采购，由采购通知供应商进行退货、索赔等处理。5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定或工序能力不能达到，由质管部召集质量异常处理会议，会同相关部门处理。广州市新力金属有限公司广州市新力金
6、属有限公司第8页，共16页。5.3.5.3.最终检验不合格品处理最终检验不合格品处理5.3.1.最终检验员在最终检验中发现不合格品或可疑产品时，须对不合格品或可疑产品加以标示，组织相关部门评审处理意见。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第9页，共16页。5.4.5.4.客户退货不合格品处理客户退货不合格品处理5.4.1.仓库管理员对客户退回的不合格品进行点收确认，并将不良品标示隔离至“不合格区域”，并通知质管部处理。5.4.2.质管部经分析不合格品原因判定责任归属部门，交由职责部门提出改善措施，必要时质管部经理召开质量会议，研讨不合格原因与防止再发生对策，及进行措施评价、效果确认与标
7、准化等改善措施，以防止再发。5.4.3.质管部整理有关措施并反馈有关部门，同时通知客户本公司所采取的改善方案。如客户有指定的表单，则将纠正改善措施填入指定的表单回复。相关过程可参见“顾客投诉处理程序”。5.4.4.退货品的处理：质管部对退货品进行分析后，出具“退货品分析、处理意见单”，经部门经理确认后，确定对退货品的处理方案。A、可返工品由各生产部门负责返工，经质管部检验合格后方可入库或发货。B、需报废者，则由质管部报废处理。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第10页，共16页。5.5.5.5.不合格情况记录：不合格情况记录：每次发生的不合格品的情况须登记于“不合格品履历表”中，作为
8、质量成本的控制和持续改进的基础数据来源。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第11页，共16页。5.6.5.6.可疑产品的处理可疑产品的处理n5.6.1.任何的作业场所，当发现可疑产品，须立即用HOLD标签加以标示，并隔离至“不合格品区域”。n5.6.2.发现可疑产品后，立即通知质管部对可疑产品进行确认或再检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写测量记录，经检验合格时，则可流入下一工序进行加工或使用，若为不合格品，其处理方式须按照本程序处理。n5.6.3.可疑产品发生后且判定为不合格品时，由质管部召集职责部门审核判定结果并分析发生的原因，拟定再发防止措施，以防再发生。5.7.5.7.不
9、合格品及可疑产品视觉识别：不合格品及可疑产品视觉识别：对于任何不合格品或可疑的材料与产品以及其任何隔离区，均应以HOLD标签予以标示或隔离，以达到目视管理的功能。5.8.5.8.当在交付后发现可疑产品或不合格品情况当在交付后发现可疑产品或不合格品情况，应立即通知顾客招回这些产品。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第12页，共16页。5.9.5.9.不合格品返工处理规定不合格品返工处理规定n5.9.1.不合格品返工按返工作业规定处理。n5.9.2.不合格品经质管部判定采用修理或返工时，返工情况须记录于“返工跟踪表”，质管部的检验结果记录于“返工检验记录表”内，以利以后产品的追溯性。n5
10、.9.3.当发现不合格品或怀疑为不合格品时，基于交期或成本因素的考虑时，得进行再加工、修理或挑选使用，并向客户提出申请，由销售部填写客户所规定的申请单，向客户提出申请及回复单受理。5.10.5.10.不合格品优先减量计划：不合格品优先减量计划：质管部对于不合格品应清点数量，并按照纠正与预防措施控制程序及持续改善推行程序的规定进行原因分析，拟订减少不合格品的优先计划，并须追踪计划的进度。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第13页，共16页。5.11.5.11.工程认可产品的核准权工程认可产品的核准权n5.11.1.经变更授权的有效期限或数量的记录于PPAP/设计变更/过程变更/特采核准
11、生效记录表。且当授权期限或数量届满时，恢复跟原有的或替代的规格相一致。具体作业参见工程变更控制程序n5.11.2.产品在这种授权情况下交运时，每件容器都应按顾客认可的查证识别要求，作适当的标记。广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第14页，共16页。n1、不合格品的鉴定；n2、不合格品的标识；n3、不合格品的隔离；n4、不合格品的评审和处置；n5、不合格品的水平展开及追溯；n6、不合格品的记录；六、不合格品处理程序六、不合格品处理程序广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第15页，共16页。记录名称 保存部门 保存期限 质管部 3年 质管部 3年 质管部 3年 质管部 3年 七、附件记录及其保存七、附件记录及其保存 广州市新力金属有限公司广州市新力金属有限公司第16页，共16页。
