费费用用报报销销单单 申申请请人人张张五五部部门门销销售售部部职职务务经经理理 出出差差日日期期返返回回日日期期费费用用事事项项 详详细细说说明明 金金额额附附注注 交交通通工工具具住住宿宿餐餐饮饮其其他他 2019/9/42019/9/6考察现场350200￥150.00￥20.00￥720.00高铁 2019/9/72019/9/10参加会议650350￥330.00￥50.00￥1,380.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,100.00预支金额￥500.00 合计金额RMB2100退补金额￥-1,600.00 签字： 审核： 审批：
