1、仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 主讲人：周西远主讲人：周西远Q/SY WH65042010 乌鲁木齐石化公司仪表自动化管理标准汇编1.1.管理与考核管理与考核A.任何（事）工作都必须管理，考核只是手段之一（提拔、表扬、奖励等等）。考核不是目的，是手段，主要是促进我们的工作。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 1.1.目的与方法目的与方法A.促进工作的效果，是通过检查来验证。所以：要管理就要检查，检查有问题就要整改，亮点就要表扬。B.方法采用岗检、月度专业检查、月度专业滚动审核、HSE内审、HSE外审、节假日
2、及安全月的安全检查、罐区、安全仪表等指定的专项检查。C.考核：公司会议提出表扬和批评；专业会议表扬和批评；月度经济责任制（奖金）考核。1 1 范围范围 本标准规定了公司仪表自动化管理的检查、考核方法及要求。本标准适用于乌石化公司各生产厂及相关单位。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 2 2 相关文件相关文件 中国石油天然气股份有限公司炼油化工设备管理规定（试行）中国石油炼化企业设备现场管理标准 油炼化2012 21号 乌石化仪表自动化管理标准手册Q/SY WH 65016515-2010 3 职责3.1 计控部负责对全公司的仪表自动化管
3、理情况进行检查、总结和考核。具体负责仪表控制系统、设备设施运行维护情况的检查、督促及考核；负责仪表“四率”及联锁执行情况的检查、督促及考核；负责现场仪表及控制室、机柜间仪表运行环境的检查、督促及考核；负责对公司各单位仪表自动化管理工作的检查、督促及考核。3.2 生产厂及相关单位应按照公司仪表自动化管理标准的要求，全面做好仪表运行、维护及管理工作。各单位机动科负责本单位仪表自动化管理情况的检查、督促整改及考核。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 4 4 主要内容主要内容4.1 考核分为公司、厂、车间三级。公司范围内由计控部组织检查考核；厂
4、级由各厂组织考核；车间级由车间据生产需要自行组织考核。4.2 公司级考核分为三个阶段。第一阶段为各二级单位自查自改阶段。第二阶段为公司组织专业检查考核阶段。第三阶段为整改、复查、总结阶段。4.3 公司级专业检查每月进行一次，根据公司管理体系内审要求和专业管理要求，专业月滚动审核与当月的专业检查合并进行。当遇到公司完好（仪表室）岗位检查验收、公司年度岗位大检查时，合并所有检查考核工作。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 4.4 公司专业检查本着督促仪表管理工作为目的，检查前通知被检查单位，检查中被检单位安排专人陪同，检查考核结果通报被检单
5、位。4.5 专业检查从管理标准、基础资料、技术指标、仪表运行、日常维护、现场环境、特殊仪表、安全仪表、专业管理等方面按照乌石化公司仪表检查与考核标准表，采用全面或部分抽查形式进行。4.6 生产厂及相关单位根据本单位具体生产情况和管理要求，制定本单位检查考核标准，专业管理要有检查、有考核。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 5 5 检查及考核范围检查及考核范围5.1 管理标准、制度及基础资料的检查考核。各单位制定的仪表自动化管理制度，明确职责和分工。其中必须包含安全仪表（可燃、有毒、火灾报警仪表）、联锁仪表的规定。图纸资料包括：回路图、接
6、线图、联锁逻辑图（梯形图、关系语句表）。基础资料：仪表自动化设备台帐（EAM）、联锁台账（EAM）5.2 自动化仪表及DCS“四率”的考核。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 5.3 仪表设备现场管理的考核 现场仪表（一次表，调节阀，在线分析仪表等）运行状况。仪表设备的卫生状况及定期保养维护情况。现场巡检制度执行情况。仪表技改、技措及检修完成情况。仪表设备保温、拌热、防腐情况。电缆、槽盒、管线整齐规范情况。在线分析仪表维护情况。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 5.4 关键生产
7、装置仪表管理的考核 重要生产部位落实情况。仪表联锁管理制度执行情况。联锁变更记录、上报及仪表值班人员对联锁保护掌 握情况。5.5 DCS管理的考核 DCS管理制度执行情况。日常维护、定期检查情况。DCS检修单填写情况。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 6 6 评分标准评分标准 检查考核以附录乌石化公司仪表检查与考核标准(Q7.6 HSE 5.6.1)为主要评分依据，考核表以外出现的问题按仪表自动化管理标准考核仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 仪表自动化管理的检查及考核标准仪表
8、自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）1、按照公司要求建立健全各项管理标准和操作规程，并受控管理。引用公司及其它管理标准的必须有书面说明,确认标准和规程的有效版本。生产厂没有制定管理标准和维护操作程序扣500元，遇到问题没有标准扣200元，公司没有相关标准的联责专业主管部门200元；标准和维护操作程序不受控或过期无效扣500元；管理标准职责不清或要求不到位扣200元。2、建立健全仪表设备设施的基础资料及台帐，生产厂机动科和车间基础资料，按照管理标准分别管理，并及时更新。没有台帐的扣500元；没有进
9、行分类汇总统计的扣200元，台帐更新不及时（1个月）扣200元，缺项扣100元/记录，外审及外检公司专业资料缺失的联责专业主管部100元/项。图纸不受控扣200元（一）基础管理（包括Q 4.2.4 E/O 4.5.3）(20分）仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）3、根据公司自动化仪表管理标准，按时上报各类仪表报表，包括：仪表四率报表；联锁切投动态报表；联锁参数修改动态报表；仪表备件及材料购置计划报表。未上报报表的扣5分，未按时上报报表的扣2分。（每分约等于10
10、0元200元）4、根据公司管理标准，按照仪表专业职能部门的通知和要求，按时按要求上报临时报表和工作汇报等。没有开展工作和按要求上报的扣罚3分；内容不符合要求的扣罚2分 （经常关注公司主页和计控部主页，安排的工作尽量去做，是在做不到要有说明。）（一）基础管理（包括Q 4.2.4 E/O 4.5.3）(20分）仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（一）基础管理（包括Q 4.2.4 E/O 4.5.3）(20分）5、按照管理标准的规定和公司通知要求开展各类活动，做好工
11、作记录并按保管标准进行保管。没有开展活动、没有完成工作的扣3分；活动或工作没有记录的扣2分，记录不全的扣2分。6、厂、车间、班组应建立各级仪表隐患台帐和应急预案，按时上报仪表隐患台账。没有隐患台帐或应急预案的扣罚4分，应急预案和预防措施不到位扣罚2分，未定期开展隐患评审扣2分。7、管理者应定期检查车间基础管理工作的进展，落实各项工作和活动的进度。各级管理者无检查记录扣200元；未按公司要求组织车间开展活动扣200元；发生重大仪表问题未及时上报的扣200元。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公
12、司仪表检查与考核标准（检查表）（二）技术指标（Q 5.4.1 E/O 4.3.3）（10分）1、仪表完好率98%生产厂实际完好率98%的扣罚10分。2、仪表使用率98%生产厂实际使用率98%的扣罚10分。3、仪表控制率98%生产厂实际综合控制率98%的扣罚10分。4、联锁投用率98%生产厂实际联锁投用率0.3扣罚10分6、每套装置实现四率达标装置实际四率指标中一项每降低标准1%的扣罚2分，班组无月度自检记录扣罚3分，班组无四率报表扣罚5分。7、全年非计划停工套次控制在范围内（8=2+4+1+1）生产厂发生重复性事故扣罚5分，造成重大影响的联责管理人员200元。（包括公司专业管理人员）仪表自动化
13、管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（三）联锁管理执行情况 （10分）1、严格按照标准办理联锁票证，并应持票持卡工作。无票操作的扣10分；没有按操作规程操作扣5分；工作票办理不符合规范扣2分2、按照联锁分级管理，做好联锁切除投用和参数及联锁方案变更的审批工作。没有按照管理标准分级管理的扣5分；管理不到位，手续不全的扣2分。（完善联锁试验记录的考核）3、按照联锁管理标准，对切投联锁进行逻辑红线标记联锁仪表操作没有评价或没有画红线的扣2分；现场或中控联锁仪表没有特殊标识的扣2
14、分。4、每月清理联锁操作情况，并上报联锁报表。没有进行清理工作的扣3分；没有及时登记记录的（EAM中）扣2分/每项。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（三）联锁管理执行情况 （10分）5、长期切除联锁有防范措施及整改方案没有防范措施或整改方案的扣4分，措施或方案不完善扣2分，一个周期内对长期切除联锁未治理的扣5分。6、联锁保护系统图纸和资料齐全、准确。联锁系统设备、设施的特殊标识齐全、准确、清晰无逻辑图扣5分，图纸不受控扣2分，设备标识不符合要求每处扣2分。7
15、紧急停车按钮有可靠防护措施无防护措施扣2分仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（四）安全仪表管理（E/O 4.4.6）（7分）1、火灾报警系统和可燃有毒气体报警系统运行正常，停用、变更和增加仪表探头有安全部门批准的手续。系统停用没有报批的每套扣罚5分；监测点仪表停用没有报批的每台扣罚2分。2、按周期校验，有记录。缺一项扣罚2分3、有定期巡检记录，及时处理仪表故障。没有记录的扣罚2分；系统有报警未处理扣2分。4报警仪的检测器安装符合规范要求，有分布图安装不符合要求
16、每处扣2分，无分布图扣2分，分布图不齐全扣2分仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（五）在线分析仪表（5分）1、在线分析仪表及样品预处理系统完好，投用正常在用分析表一套不完好扣2分，停用公司在线环保分析表未办理停用手续每台扣5分，手续不齐全扣2分2、配置选型和安装符合要求安装或选型不符合规范扣2分3、定期检查、维护符合要求无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣2分，无检查和维护记录扣2分仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH
17、65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（六）过程控制系统管理（Q 7.5.2）（15分）1、设备运行正常，应有合理的备件储备系统故障无记录无处理方案扣2分，重大隐患不上报扣5分。端子、护板、槽盒缺少、不整齐、无标识每处扣2分。2、有巡检记录和上机记录无记录扣罚2分，记录不完善扣2分3、控制系统维护、保养及大修符合要求，有记录控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣2分，系统点检或大修未达到检修规程要求扣4分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化
18、公司仪表检查与考核标准（检查表）（六）过程控制系统管理（Q 7.5.2）（15分）4、机柜室温度、湿度控制在规定范围内，机房有防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施不符合现场仪表和完好仪表室管理标准的要求，每项扣2分（照明：机柜内和机柜间、电线头裸露）5、控制系统软件备份管理符合要求无备份扣3分，软件备份的标识包括系统名称、备份日期和执行人,不符合扣2分6、控制系统有事故应急预案无事故应急预案扣3分，预案不完善扣2分，无应急演练记录扣2分仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考
19、核标准（检查表）（七）仪表检维修管理 （10分）1、仪表检修要有计划、方案、记录，仪表更新或改造后1个月更新仪表台帐,更换下来的仪表及配件做好标记和记录，并妥善保管。检维修计划变更没有记录、没有妥善保管更换仪表等扣2分，台帐及图纸资料没有更新、更换仪表及配件没有按程序处理的扣2分。2、仪表检维修要按程序办理工作票，持票持卡检维修操作。无票工作的查出一项扣10分，工作票和操作卡填写不规范扣2分。3、检维修项目所需的备件材料需按时上报计划，建立完善的仪表备品备件动态管理记录，抢修中需要采购紧急材料和备件必须上报厂级领导并通报计控部。未按时上报备件计划扣罚2分，计划重复或不符合实际扣罚2分，无备件动
20、态管理记录扣罚2分，备件在库房沉积扣罚3分，擅自让厂家提供检维修材料和备件的费用自负并扣10分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（七）仪表检维修管理 （10分）4、仪表检修必须按照事先制定的方案工作，做到安全、文明。没有按照检维修方案进行或调整方案没有评审的发现一项扣2分。5、无论大修还是平时，仪表检修必须保证检修质量并且做到责任到人。检修记录没有质量审核验收人签字的扣罚2分。6、仪表检修后及时总结，及时上报。检修后一个月内未上报总结的扣罚5分，总结不符合要
21、求的扣2分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（八）现场仪表日常维护 （15分）1、现场仪表设备设施卫生干净、温度适宜、标识清楚、无泄漏、腐蚀（包括调节阀、分析仪表、安全仪表、仪表箱、接线盒）。发现仪表泄漏点，没有挂牌，班组没有记录扣罚2分，现场仪表卫生不清洁，腐蚀严重、表箱破损严重扣2分2、现场仪表运行应稳、准、灵，仪表完好，因仪表原因停用必须立即检修处理，不能处理的要有处理方案和计划。结合四率情况，无故障停用仪表发现一块扣罚3分，故障仪表停用无记录扣罚2分
22、，现场仪表严重超差20%长期不处理并无处理方案的扣2分。3、仪表工应按照仪表日常维护管理规定的内容进行日常的巡检维护，车间应安排技术人员定期对现场仪表进行联检，并做好相应的巡联检记录。无有效票证维护操作扣10分，没有按照操作程序工作的扣5分；无巡联检记录扣2分/次，技术人员无工作记录的扣2分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（八）现场仪表日常维护 （15分）4、仪表值班人员应能掌握仪表工作程序，仪表值班室应具备处理一般仪表工作的常用工器具和仪器，仪表图纸资料
23、必须为最新有效版本。班组必须有相应管理标准。班组无车间以上规定的有效标准或图纸的扣3分。图纸损坏、修改不规范的扣2分。5、对仪表辅助设施（现场接线盒、仪表电缆桥架、穿线管、仪表气源管线、接地系统）要定期巡联检，对不符合要求的应积极安排整改，并做好记录。无计划、无记录扣罚2分。6、仪表巡联检时，需要动仪表及仪表辅助设施的，必须按照程序办理相应的工作票，冬季仪表的巡联检应增加冬防保温的巡联检内容，防止仪表冻、气化和积水。定期清洗排放仪表风过滤器，定期做露点分析并做好记录。无巡检记录扣罚2分，未排放仪表风或未做露点分析一次扣2分仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY
24、WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（九）工程项目管理（8分）1、仪表技改技措项目实行三级管理，要有专人负责，有计划、有方案、有时间统筹。每个项目安排专人负责，有评审方案，制定实施计划和时间统筹，定期开展活动，缺少一项扣2分。2、技术协议的格式、审核流程符合公司相关管理规定。各单位与物资采购部报批的厂家或供货商进行技术协议的签订工作，参加厂商至少3家以上。技术协议格式符合公司技术处的规范格式，各家技术协议提交后生产厂在15日内审核完，一起上报计控部，违反上述规定每项扣2分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准
25、 Q/SY WH65042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（九）工程项目管理（8分）3、项目执行过程中要全程受控，使项目按时、保质完成。设备开箱检验过程中把关不严，不符合技术协议要求却签字验收的扣3分；项目实施阶段随意变更方案未组织评审的扣3分；技改项目因管理混乱造成工期延误扣5分；影响到公司重大项目进展的扣8分；4、项目完成后及时组织竣工验收，编写项目后评价。改造后1个月必须出版修改后的图纸资料。未及时组织竣工验收或未进行后评价扣2分，到期未修订图纸资料的扣2分。仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH6
26、5042010 乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）乌石化公司仪表检查与考核标准（检查表）（十）仪表专业:综合管理1、按照公司精细化管理的要求，各级管理者应及时下基层帮助基层人员解决问题。对上述检查出的问题，应提出管理上或执行上的职责划分，原则上：一个点的问题属执行层问题，多点的问题联责车间管理，多车间的问题联责生产厂专业管理，多厂出现的问题联责公司主管部门，依据上述标准联责100元200元。2、严格控制重复性问题的发生，各单位在对本单位发生的问题汲取教训的同时，要认真汲取外单位同专业发生的问题，举一反三，防止重复性问题的发生。对本单位连续检查出的同类性质的问题；以及在一年内重复发生2次以上
27、的同类问题，按上述标准的25倍严格考核；对公司其它单位发生的仪表事故，学习后任然在一年内发生同样的事故，按上述标准的5倍考核。1.1.20112011年主要检查与考核情况年主要检查与考核情况仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 A.2011年度冬季仪表安全运行劳动竞赛，自2010年11月开始，到2011年3月31日结束，历时147天。共组织对7个生产厂交互巡查45次，召开了16次讲评会，巡查生产装置合计81套，查出各类问题59项，考核了3项。B.元月组织对6个二级单位合计16个仪表室进行了2010年四季度全年完好检查评比。综合2010年各
28、季度完好检查情况，经生产厂推荐和计控部综合评定，推荐2010年度公司优胜完好仪表室7个：炼油厂大芳烃控制室、重催控制室、加氢裂化控制室、化肥厂锅炉控制室（煤代油）、二化控制室、化纤厂三胺控制室、热电厂1号机炉控制室。C.按照公司节前安全检查的要求，对化肥厂、动力厂、净化水厂进行了节前安全检查。各厂节日值班保运人员已安排好，厂级隐患已进行评审和交底。1.1.20112011年主要检查与考核情况年主要检查与考核情况仪表自动化管理的检查及考核标准仪表自动化管理的检查及考核标准 Q/SY WH65042010 A.2011年一季度设备完好岗位检查验收及HSE体系审核迎检自查，抽检完好仪表室18个,合计查出问题41项，仪表专业检查共查出项问题9项,整改7项，2项因不具备条件，制定方案，待机整改，对照标准扣4分。B.22次岗检计控专业涉及到17个二级单位，计控专业得分平均为98.1分，比21次岗检的平均分96.5提高了1.6分，问题总数由40个下降为本次的28个，考核5项。C.2011年9月13日至9月18日，计控部按照公司统一部署，参加了公司7个检查组5个主要生产厂的检查组，共查出计控问题88项。D.23次岗位责任制大检查和第二次QHSE体系内审，对26个仪表专业岗位进行检查、内审，总结上报问题12项，考核4项。谢谢大家！谢谢大家！
