1、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（概述部分）郝志强中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司曲突徙薪曲：弯；突：烟囱；徒：迁移；薪：柴草。把烟囱改建成弯的，把灶旁的柴草搬走。比喻事先采取措施，才能防止灾祸。汉书霍光传：“臣闻客有过主人者，见其灶直突，傍有积薪。客谓主人，更为曲突，远徙其薪，不者且有火患，主人嘿然不应。俄而家果失火，邻里共救之，幸而得息。”未雨绸缪诗经豳风鸱号：“迨天之未阴雨，彻彼桑土，绸缪牖户。”绸缪：紧密缠
2、缚。天还没有下雨，先把门窗绑牢。比喻事先做好准备工作。亡羊补牢中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司重大事故频发重大事故频发 1.2019 1.2019年年4 4月月6 6日，福建腾龙芳烃日，福建腾龙芳烃(漳州漳州)有限公司有限公司“46”46”爆炸着火事故。爆炸着火事故。6 6人受伤，直接经济损失人受伤，直接经济损失94579457万元。万元。2.2019 2.2019年年6 6月月1 1日，上海东方之星旅游客船倾覆，日，上海东方之星旅游客船倾覆，442442人遇人遇难。难。3.2019 3.2019年年7 7月月1616日，山东石大科技有限公司日，山东石大科技
3、有限公司“716”716”液化液化石油气球罐燃爆事故。直接经济损失石油气球罐燃爆事故。直接经济损失28122812万元。万元。4.2019 4.2019年年8 8月月1212日，天津滨海新区日，天津滨海新区“812812”爆炸事故。造爆炸事故。造成成165165人遇难、人遇难、8 8人失踪人失踪,798,798人受伤人受伤.5.2019 5.2019年年8 8月月3131日，山东滨源化学有限公司日，山东滨源化学有限公司“831”831”爆炸爆炸事故。事故。1313人死亡，人死亡，2525人受伤。人受伤。6.2019 6.2019年年1111月月2929日，滨州市邹平县的山东富凯不锈钢有限日，滨
4、州市邹平县的山东富凯不锈钢有限公司发生煤气泄漏中毒事故，造成公司发生煤气泄漏中毒事故，造成1010人死亡。人死亡。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司20192019年年1 1月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求：对全面加强安全生产工作提出明确要求：“必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重
5、预故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。”中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司一、风险管控工作现状一、风险管控工作现状1.1.风险管理是风险管理是危险化学品从业单位安全生产标准化评审危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准标准A A级第级第3 3个要素，企业基本已开展。个要素，企业基本已开展。2.2.“忙忙”与与“闲闲”“政府忙、机构忙、企业闲政府忙、机构忙、企业闲”“一人忙、众人闲
6、一人忙、众人闲”“一阵忙、长期闲一阵忙、长期闲”中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司3.3.具体体现具体体现（1 1）重视程度不足，当成负担。）重视程度不足，当成负担。（2 2）完全依托机构建立文本，企业参与度不够。）完全依托机构建立文本，企业参与度不够。（3 3）企业人员不掌握方法，方法不足。）企业人员不掌握方法，方法不足。（4 4）部分文件制定与企业实际不符。）部分文件制定与企业实际不符。（5 5）风险识别不全面。）风险识别不全面。（6 6）风险告知不到位，相关人员不清楚风险。）风险告知不到位，相关人员不清楚风险。（7 7）风险评价结果束之高阁、应付评审检查
7、，提出的整）风险评价结果束之高阁、应付评审检查，提出的整改建议未落实。改建议未落实。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 企业主体、政府监管、全员参与、企业主体、政府监管、全员参与、全岗位覆盖、全岗位覆盖、全过程衔接、动态更新。全过程衔接、动态更新。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司二、省、市两个体系建设要求二、省、市两个体系建设要求1.1.相关文件相关文件（1 1）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（鲁政办字201920193636号）号）（2
8、2）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（淄政办字（淄政办字201920195050号）号）（3 3）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发安全风险管控工作的通知（鲁安发201920191616号）号）（4 4）关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工）关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知（淄安监发作的通知（淄安监发201920196666号）号）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国
9、石油化工股份有限公司齐鲁分公司2.2.相关精神相关精神u目标：目标：实现实现“关口前移、精准监管、源头治理、科学预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”。u责任：责任：企业企业承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任主体责任。（在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐。（在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难的企业可通过购买服务方式、患、信息技术应用等方面有困难的企业可通过购买服务方式、委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。）委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公
10、司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司u转变：从以事故为重点向以风险为重点转变。从事后问责转变：从以事故为重点向以风险为重点转变。从事后问责向事前问责转变。向事前问责转变。u检查：两个体系建设与执法检查，同调度、同督导、同检检查：两个体系建设与执法检查，同调度、同督导、同检查、同通报，督促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主查、同通报，督促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任。体责任。u追责：依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风追责：依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风险险 、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人的责
11、任。的责任。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司三、方法步骤三、方法步骤u 成立组织机构成立组织机构u 排查风险点排查风险点u 确定风险等级确定风险等级u 明确管控措施明确管控措施u 风险公告警示风险公告警示u 排查消除隐患排查消除隐患u 加强应急管理加强应急管理u 防控职业危害防控职业危害u“一企一册一企一册”u 备案管理备案管理u 动态更新动态更新中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司u 成立组织机构成立组织机构 领导小组领导小组 工作小组工作小组 职责分工职责分工 工作方案工作方案 培训教育培训教育 计划进度计划进度 工作要求
12、工作要求 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（一）设备专业风险管理工作组（一）设备专业风险管理工作组 负责关键机组、压力容器、压力管道、储罐、电气、仪表等负责关键机组、压力容器、压力管道、储罐、电气、仪表等设备检维修过程的风险管理，组织检维修设备检维修过程的风险管理，组织检维修HSE方案的审查；方案的审查；参与危害识别与风险评价工作，审核设备设施清单及设备设参与危害识别与风险评价工作，审核设备设施清单及设备设施安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；负责制定承包商工机具检查标准，做好承包商入厂风
13、险施；负责制定承包商工机具检查标准，做好承包商入厂风险管理。管理。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（二）生产工艺专业风险管理小组（二）生产工艺专业风险管理小组负责组织对生产过程的工艺安全分析及风险管理；负责改扩负责组织对生产过程的工艺安全分析及风险管理；负责改扩建及技措项目的变更风险管理；负责联锁变更风险管理；参建及技措项目的变更风险管理；负责联锁变更风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核岗位操作作业活动清单及与危害识别与风险评价工作，审核岗位操作作业活动清单及作业活动危害分析表，组织制定、落实风险控制措施和隐患作业活动危害分析表，组织制定、落实风险控制
14、措施和隐患治理措施；组织编制停开工方案，做好停开工过程风险管理。治理措施；组织编制停开工方案，做好停开工过程风险管理。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（三）工程专业风险管理小组（三）工程专业风险管理小组 负责设计过程风险管理，做好危害分析；负责新建、改建、负责设计过程风险管理，做好危害分析；负责新建、改建、扩建及技术改造项目实施过程中风险管理；参与危害识别与扩建及技术改造项目实施过程中风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核施工器具清单及施工器具安全检查表，风险评价工作，审核施工器具清单及施工器具安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施。组织制
15、定、落实风险控制措施和隐患治理措施。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（四）（四）HSE 专业风险管理小组专业风险管理小组负责风险管理过程监督检查；组织风险评价工作，组织修订负责风险管理过程监督检查；组织风险评价工作，组织修订危害识别与风险评价程序和准则；组织督促各部门、各基层危害识别与风险评价程序和准则；组织督促各部门、各基层单位开展危害识别、风险评价工作；参与组织制定重大危害单位开展危害识别、风险评价工作；参与组织制定重大危害控制措施和隐患治理措施，负责编制重大风险清单和风险评控制措施和隐患治理措施，负责编制重大风险清单和风险评价报告；对基层单位风险控制措
16、施的落实和隐患治理工作实价报告；对基层单位风险控制措施的落实和隐患治理工作实施监督、检查和考核；组织职业危害因素识别与评价；组织施监督、检查和考核；组织职业危害因素识别与评价；组织环境因素识别与评价。环境因素识别与评价。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（五）交通、文体活动、后勤服务风险管理小组（五）交通、文体活动、后勤服务风险管理小组负责厂内交通、职工上下班安全风险管理，做好交通安全宣负责厂内交通、职工上下班安全风险管理，做好交通安全宣传与提示；负责绿化、卫生清理等后勤服务活动风险管理；传与提示；负责绿化、卫生清理等后勤服务活动风险管理；负责公共卫生风险管理
17、；组织工会代表定期检查风险管理情负责公共卫生风险管理；组织工会代表定期检查风险管理情况；负责工会组织的文体活动风险管理；负责风险管理相关况；负责工会组织的文体活动风险管理；负责风险管理相关知识培训的组织与实施。知识培训的组织与实施。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司开展两个体系建设参考标准、指南开展两个体系建设参考标准、指南1.GB 6441-1986 1.GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类2.GB/T 13861-20092.GB/T 13861-2009生产
18、过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码 3.3.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三三20192019103103号）号）4.4.国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知通知（安委办（安委办201920192828号）号）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司5.5.山东省企业生产安全风险分级管控体系建设通则。山东省企业
19、生产安全风险分级管控体系建设通则。6.6.山东省企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则山东省企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则7.7.非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南（鲁安监发体系建设实施指南（鲁安监发201920196565号）号）（1 1）金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（2 2）金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版
20、）（3 3）工贸企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版）工贸企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版）（4 4）工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（5 5）化工企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版，附部分行业风险分析点）化工企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版，附部分行业风险分析点）（6 6）化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导则（试用版）化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导则（试用版）注：山东省指南注：山东省指南 推荐性、指导性、可选择性。推荐性、指导性、可选择性。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公
21、司齐鲁分公司1.1.排查风险点排查风险点 全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点：全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点：包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。场、安全管理等方面存在的风险。形成两个清单：形成两个清单：作业活动清单作业活动清单 设备设施清单设备设施清单中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表表1 作业活动清单作业活动清单（记录受控号）：单位:：中国
22、石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表表2 设备设施清单设备设施清单（记录受控号）：单位:单元/装置 ：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司选择风险评价方法对清单内的各风险点进行危害识别选择风险评价方法对清单内的各风险点进行危害识别简单实用的方法：简单实用的方法：作业活动清单作业活动清单JHAJHA法法 设备设施清单设备设施清单SCLSCL法法（有条件的企业可以使用（有条件的企业可以使用HAZOPHAZOP分析法对工艺过程进行系分析法对工艺过程进行系统分析。）统分析。）参考参考GB 6441-1986 GB 6441-1986 企业职
23、工伤亡事故分类企业职工伤亡事故分类GB/T 13861-2009GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表表3 JHA表表中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司表表4 SCL表表中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司2.2.确定风险等级确定风险等级 对排查出的风险点进行分级对排查出的风险点进行分级,确定风险类别（泄漏、火灾、确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物爆炸、中毒、坍
24、塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素）。质等有害因素）。按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为、按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为、级（级最危险、级（级最危险,依次降低）。依次降低）。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险类别可以参考风险类别可以参考GB 6441-1986 GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类和企业职工伤亡事故分类和GB/T 13861-2009GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁
25、分公司 风险等级、后果严重度确定。风险等级、后果严重度确定。（1 1）作业条件危险分析（）作业条件危险分析（LECLEC法）法）D=L D=LE EC CL-L-事故发生的可能性，事故发生的可能性，E-E-人员暴露于危险环境中的频繁程人员暴露于危险环境中的频繁程度度)，C-C-发生事故可能造成的后果的严重性发生事故可能造成的后果的严重性（2 2）作业条件风险程度评价（）作业条件风险程度评价（MESMES法）法）R=L R=LS=MS=ME ES SL-L-事故发生的可能性，事故发生的可能性，E-E-暴露的频繁程度，暴露的频繁程度，M-M-控制措施的状控制措施的状态，态，S-S-发生事故可能造成
26、的后果的严重性发生事故可能造成的后果的严重性中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（3 3）作业风险分析法（）作业风险分析法（TRATRA）R=L R=LS SL-L-事故发生的可能性，事故发生的可能性，S-S-发生事故可能造成的后果的严重性发生事故可能造成的后果的严重性（4 4）风险矩阵图。）风险矩阵图。R R是是L L与与S S组合。组合。注：企业根据本企业实际（人员、财产、环境、声誉）确定注：企业根据本企业实际（人员、财产、环境、声誉）确定风险评价准则。风险评价准则。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司事件发生的可能性（事件发
27、生的可能性（L）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司评估危害及影响后果的严重性（评估危害及影响后果的严重性（S）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险评价表风险评价表中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司3.3.明确管控措施明确管控措施针对风险类别和等级针对风险类别和等级,逐一明确风险点管控层级逐一明确风险点管控层级(厂、车间、班组、岗位厂、车间、班组、岗位)。落实具体的责任单位、责任人。落实具体的责任单位、责任人。落实管控措施落实管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、包括制度管理措施、物理工程
28、措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等管理措施等)。“一企一册一企一册”备案备案中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险点清单（参考样式）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险公告警示。风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡范、应急对策。
29、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能发生事故的工作场所、工作岗位报告电话等内容。对可能发生事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位位（1 1、2 2级风险点）级风险点）。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石
30、油化工股份有限公司齐鲁分公司作业前危害分析与告知：作业前危害分析与告知：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险监控风险监控为加强对生产施工现场作业程序、作业行为的安全监控力度，为加强对生产施工现场作业程序、作业行为的安全监控力度，防范作业过程事故凤险。防范作业过程事故凤险。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 便携式手持终端4G太阳能移动 监控设施中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股
31、份有限公司齐鲁分公司5.5.排查消除隐患排查消除隐患 企业针对各个风险点制订隐患排查治理制度企业针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和、标准和清单清单，明确企业内部各部门、各岗位，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范、各设备设施排查范围和要求围和要求，建立起全员参与、，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态。态。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司一是按专业开展本质安全隐患排查治理。公司成立了一是按专业开展本质安全隐患排
32、查治理。公司成立了“生产、生产、工程、设备、消防和综合工程、设备、消防和综合”五个隐患排查治理专业小组，五个隐患排查治理专业小组，中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司二是发挥好未遂事件预防管理作用。我们始终坚持通过管理二是发挥好未遂事件预防管理作用。我们始终坚持通过管理小事件控制大事故的理念，积极发挥未遂事件的安全预防管小事件控制大事故的理念，积极发挥未遂事件的安全预防管理作用。通过管理系统进行申报、分析、共享和专业管理，理作用。通过管理系统进行申报、分析、共享和专业管理，及时奖励发现报告人员，及时分析事件技术管理原因，及时及时奖励发现报告人员，及时分析事件技术
33、管理原因，及时采取预防类似事件的专业措施，及时通报未遂事件的管理信采取预防类似事件的专业措施，及时通报未遂事件的管理信息。通过未遂事件管理，消除了风险、杜绝了事故。息。通过未遂事件管理，消除了风险、杜绝了事故。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司三是采取多种形式开展全员安全诊断。公司始终将三是采取多种形式开展全员安全诊断。公司始终将“安全观安全观察察”、“今天我是安全员今天我是安全员”活动，作为群众性隐患排查的重活动，作为群众性隐患排查的重要手段和工具，岗位人员通过安全培训和全员参与，学会了要手段和工具，岗位人员通过安全培训和全员参与，学会了危害识别、自我防护、
34、沟通交流、行为控制的方法，提高了危害识别、自我防护、沟通交流、行为控制的方法，提高了自主安全管理的能力和水平。结合自主安全管理的能力和水平。结合“查保促查保促”活动开展，活动开展，中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司6.6.加强应急管理加强应急管理 企业在风险评估的基础上编制应急预案，并与当地政企业在风险评估的基础上编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专兼职应府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专兼职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患急
35、救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，要从危险区域内排除前或者排除过程中，无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练应急处置卡，每年至少组织一次应急演练（重大危险源处置方案半（重大危险源处置方案半年一次）年一次），经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、，经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。避险逃生技能培训，并定期组织考核。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工
36、股份有限公司齐鲁分公司 齐鲁公司根据齐鲁公司根据齐鲁石化安全生产应急管理规定齐鲁石化安全生产应急管理规定，建，建立完善了以总体应急预案、专项应急预案、现场处置程序、立完善了以总体应急预案、专项应急预案、现场处置程序、应急处置卡为主体的生产安全事故应急预案体系。各部门、应急处置卡为主体的生产安全事故应急预案体系。各部门、各单位按职责分工，负责预案的编制、修订和更新维护工作。各单位按职责分工，负责预案的编制、修订和更新维护工作。按照按照“简明化、卡片化、专业化简明化、卡片化、专业化”的要求，编制应急处置卡，的要求，编制应急处置卡，提高针对性、操作性和实用性。提高针对性、操作性和实用性。中国石油化工
37、股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司齐鲁公司按照公司半年齐鲁公司按照公司半年1 1次、各单位每季次、各单位每季1 1次、基层单位每月次、基层单位每月1 1次的要求，制定演练计划，组织桌面演练和现场演练，进次的要求，制定演练计划，组织桌面演练和现场演练，进行总结讲评和问题整改。行总结讲评和问题整改。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司7.7.防控职业危害防控职业危害 企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的位置设置警示标识和警示说明，明示
38、可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐
39、鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司8.8.“一企一册一企一册”。企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案（或电子档案），详细记录企业基本信息、风险点管控档案（或电子档案），详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成政府及相关部门情况，形成“一企一册一企一册”。安全风险因素。安
40、全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册一企一册”，形成动，形成动态化的态化的“一企一册一企一册”管理制度。管理制度。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司8 8备案管理。备案管理。“一企一册一企一册”经企业法人代表签字和企业盖经企业法人代表签字和企业盖章后，于今年章后，于今年9 9月底前报送属地相关监管部门（安监、煤炭、月底前报送属地相关监管部门（安监、煤炭、煤监、住建、交通、国防科工、质监、公安消防和交警、能煤监、住建、交通、国防科工、质监、公安消防和交警、能源监管、海洋渔业、国土、民政、水利、农业和农机、商务、源监
41、管、海洋渔业、国土、民政、水利、农业和农机、商务、文化、卫计、林业、民航、铁路、粮食、旅游、体育、地矿、文化、卫计、林业、民航、铁路、粮食、旅游、体育、地矿、供销、烟草等）备案。相关监管部门有信息化平台的可接收供销、烟草等）备案。相关监管部门有信息化平台的可接收企业企业“一企一册一企一册”电子档案，并与企业互联互通，随时在线电子档案，并与企业互联互通，随时在线监控检查企业安全风险管控及隐患治理情况。监控检查企业安全风险管控及隐患治理情况。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司动态更新动态更新安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善安全风险因素变化后，要及时评估
42、，不断补充完善“一企一一企一册册”，形成动态化的，形成动态化的“一企一册一企一册”管理制度。动态更新的主管理制度。动态更新的主要情形包括：新的法律法规发布或者法律法规发生变更；操要情形包括：新的法律法规发布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；发生事故作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；发生事故事件后；组织机构重大调整等。对于用火、受限空间、高处、事件后；组织机构重大调整等。对于用火、受限空间、高处、起重等特殊作业活动，因每次作业条件可能不同，因此在进起重等特殊作业活动，因每次作业条件可能不同，因此在进行每项作业活动前开展专题行每项作业活动前开展专题JHA
43、JHA分析，并落实风险管控措施。分析，并落实风险管控措施。中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司生产经营单位安全生产风险点名册单位名称（盖章）：法定代表人（签字）：年 月 日中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司生产经营单位基本信息填表人：联系电话：填表日期 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：填报时间：年 月 日中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司安全监督处 59安全是我们共同的责任安全是我们共同的责任安全是我们共同的追求安全是我们共同的追求谢谢 谢谢!中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
