1、国电新疆公司安生部 2015年6月 火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准概述火电厂现场安全文明生产标准化的目的 加强现场安全文明生产管理，落实集团公司做好“五篇文章”、打造“五个国电”的总体要求，推进“提升管理、提升效益”工作，改善劳动作业环境，建设安全、健康、环保的现代化发电企业，提升集团公司安全文明生产标准化水平。主要内容 按照缺陷“全覆盖、零容忍”原则，规定了火电厂现场安全文明生产“组织管理与机制、现场安全标准化及设施配置、现场卫生及作业环境、设备无渗漏”4个方面、126个要素的内容和要求，为基层火电企业现场安全文明生产标准化建设工作提供规范性指导。引用标准NOSA五星安健环体系、
2、ISO三标体系、6S现场管理企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）中国国电集团公司 发电企业安全设施配置规范手册中国国电集团公司 设备检修标准化作业规范概述基本要求 基层火电企业应依照本规范具体内容和要求，结合自身安全生产综合管理体系，明确职责，建立、完善现场安全文明生产的组织机构、机制、制度及程序，积极开展现场安全文明生产标准化建设、设备设施治理、合格评定及持续改进工作。整个审核或评定过程，依据风险预控、遵从PDCA过程管理，全面检查各要素的管理绩效。评定标准及内容 各部分名称核心要素分值分值比例第一部分组织管理与机制16个450分15%第二部分现场安全标准化及设施配置30
3、个900分30%第三部分现场卫生及作业环境21个600分20%第四部分设备无渗漏59个1050分35%合计126个3000分100%概述评定标准及内容 评定结果评定总分数%组织管理及机制%现场安全标准化及设施配置%现场卫生及作业环境%设备无渗漏%各分项比例10015302035合 格9085 858585u评定必备条件评定必备条件 1.考评年度内未发生重伤及以上人身事故和其他造成重大社会影响的事件；2.考评年度内未发生设备事故；3.考评年度内未发生环境影响事件；未发生受到省、自治区、直辖市及以上部门通报事件。核心要素1.组织管理与机制（16个）1.1 安全文明生产方针：总目标、持续改进绩效承诺
4、1.2 计划与策划1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划1.2.2 规范、标准及其他要求1.2.3 目标指标及管理方案1.3 实施与整治1.3.1 企业最高领导者责任1.3.2 安全文明生产区域及职责划分1.3.3 安全文明生产意识和提高1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理1.3.5 安全文明生产管理文件1.3.6 安全文明生产方面的设计、工程控制与改造1.3.7 承包商安全文明生产与合同控制（包括特许经营）1.4 监督、检查及奖惩1.4.1 责任区域负责人日常自查1.4.2 监督部门检查、监测1.4.3 企业领导月度检查1.4.4 企业一年二次合格自评：符合性、有效性1
5、.5 管理评审与持续改进：持续适宜性、充分性和有效性核心要素2.现场安全标准化及设施配置（30个)2.1 安全防护设施2.1.1 防护栏杆、护栏2.1.2 楼梯（爬梯）、格栅、通道及平台2.1.3 脚手架及高架平台2.1.4 转动机械护罩/网2.1.5 隔离、闭锁系统2.2 标志、标牌及划线2.2.1 色标、流向2.2.2 设备标牌及命名2.2.3 安全标志2.2.4 地面、通道及仓储划线2.3 特种（设备）作业：资质、使用与检查2.3.1 特种（设备）作业人员2.3.2 起重机械及吊具2.3.3 压力容器、压力管道2.3.4 移动式气瓶（罐）2.3.5 电（气）焊2.3.6 厂内机动车辆：电
6、瓶车、叉车、铲车等.2.3.7 危险化学品贮存、使用：液氨、酸碱等核心要素2.现场安全标准化及设施配置（30个)2.4 工作许可2.4.1 操作票和工作票2.4.2 动火、有毒、有害及受限空间作业许可2.4.3 外包单位开工许可2.5 工器具2.5.1 电动工器具：使用及检查（手持式和固定式）2.5.2 电力安全工器具：使用及检查2.5.3 手工具及其他：使用及检查（锤凿、扳手和手推车、便携梯等）2.5.4 检修电源、接线盘及引线2.6 个人防护2.6.1 防护装备2.6.2 人员着装2.7 接地、静电、防雷保护装置2.8 应急及安保2.8.1 现场专项处置方案：熟悉与使用 2.8.2 现场应
7、急设施及装备：使用与检查2.8.3 安保系统：摄像头、门禁、出入证、通行等2.8.4 消防系统：使用与检查核心要素3.现场卫生及作业环境（21个）3.1 定置管理3.1.1 物品堆放及库房3.1.2 控制室及其它生产、办公场所3.1.3 检修施工3.2 建筑物及辅助设施3.2.1 主体3.2.2 照明：自然及人工照明3.2.3 通风：自然及人工通风3.2.4 取暖3.3 生产设备、设施：整洁与清洁3.3.1 主厂房及辅助厂房3.3.2 室外露天设备设施3.3.3 输煤设备设施（码头、堆场、铁路及其他装卸区域）3.3.4 堆场（灰、渣石、灰石、电石等3.4 场院卫生条件与状况3.4.1 道路、绿
8、化3.4.2 停车场3.4.3 废弃物3.4.4 驻厂外包单位3.4.5 临建设施核心要素3.现场卫生及作业环境（21个）3.5 环境监测与控制：噪声、煤尘、粉尘3.6 保温、防冻与防雨3.6.1 保温3.6.2 防冻3.6.3 防雨3.7 防腐3.8 电缆、电缆桥架及沟道3.9 管道、综合管架及沟道4.设备无渗漏（59个）4.1 油系统4.1.1 汽轮机EH油4.1.2 汽轮机润滑油4.1.3 发电机密封油4.1.4 给水泵组4.1.5 旁路油4.1.6 制粉油4.1.7 六大风机油（增压风机）4.1.8 空预器油4.1.9 电气设备油4.1.10 除灰（除渣）设备油4.1.11 输煤设备油
9、4.1.12 燃油4.1.13 脱硫油4.2 水系统4.2.1 给水4.2.2 凝结水4.2.3 锅炉省煤器、水冷壁、汽包4.2.4 循环水、开式水、循环补水4.2.5 闭式水4.2.6 工业水4.2.7 消防水4.2.8 生活水、深井补水4.2.9 化学制水4.2.10 冲灰（渣）水4.2.11 脱硫工艺水4.2.12 废水4.2.13 石灰石供浆4.2.14 脱硫石膏脱水4.2.15 发电机定子内冷水核心要素4.设备无渗漏（59个）4.3 汽系统4.3.1 过热4.3.2 再热4.3.3 疏水4.3.4 汽轮机本体4.3.5 汽封及真空4.3.6 抽汽回热4.3.7 辅助蒸汽4.3.8 供
10、热（含厂内取暖系统）4.4 烟风系统4.4.1 锅炉本体4.4.2 磨煤机冷热风道4.4.3 磨煤机出口煤粉管及给粉4.4.4 磨煤机本体4.4.5 二次风箱4.4.6 燃烧器4.4.7 空预器4.4.8 脱硝4.4.9 电除尘4.4.10 锅炉烟道4.4.11 脱硫原烟道4.4.12 脱硫净烟道4.4.13 湿式除尘器4.4.14 烟囱4.4.15 灰输送4.4.16 灰罐4.4.17 脱硫吸收塔（包括GGH）核心要素核心要素4.设备无渗漏（59个）4.5 压缩空气及氢气系统4.5.1 压缩空气4.5.2 热控电磁阀/定位器4.5.3 氢气（制氢及发电机）4.6 其它4.6.1 氨站4.6.
11、2 尿素水（热）解车间4.6.3 有机胺脱硫1.组织管理与机制（450分）1.1 安全文明生产方针（20分）：总目标、持续改进绩效承诺1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应：与企业的现场安全文明生产现状符合。体现对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。体现对现场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺。明确现场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向。内容清晰明确，能使员工及其他相关人员理解。1.未制订方针不得分。2.方针内容不完善扣1.0分/处。3.未正式下发，扣3.0分。4.员工及相关人员不了解方针扣1.0分/人。5.未定期评审，扣2.0分。1.1.2 方
12、针使用 以正式文件下发，实施并保持。传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应。1.组织管理与机制（450分）1.2 计划与策划（90分）1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划（30分）1.2.1.1 缺陷识别企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括：任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备“八漏”等。所有生产设备、设施及其办公场所、构建筑物等。常规的和非常规的活动，包括外包活动。1.未按要求建立识别、评估机制，不得分。2.识别、评估不全，有遗漏扣0.5分/处；评估后未
13、进行有效处理措施策划或未执行的或修前、修后缺一的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、验证的，扣2.0分/处。3.重大安全文明生产缺陷的消除和控制，未制定目标指标、方案，未纳入年度“两措”、“技改”项目的实施，扣3.0分/项。4.未建立三级设备治理计划，扣5.0分/级；不完善扣0.5分/处。5.未按要求开展状态评估扣10.0分/次。6.未按要求建立基础管理台账扣1.0分/项;台账不全扣0.5分/处。7.基础管理台账未及时滚动、更新扣1.0分/项。1.2.1.2 状态评估与处理策划企业应对所有识别的安全文明生产缺陷风险及影响情况进行评估，并根据评估情况，明确不同治理等级及消除或控制处理对策，包括
14、：列入日常生产缺陷管理系统，进行日常维护予以消除。列入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究。建立目标指标及管理方案。不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查。建立企业、车间（专业）、班组三级设备、设施治理计划。缺陷状态评估至少每年一次；机组检修或建（构）筑物翻修前单独进行一次。1.2.1.3 基础管理台账企业应建立以下基础性管理台账。包括：缺陷状态评估报告及处理计划。设备渗漏点清单。安全标示、标牌清单。工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。应急装备及设施清单。特种（设备）作业的设备及人员清单（包
15、括外包）。检修电源清单。环境/健康监测点清单。外包单位人员出入登记。重要区域接地、防雷等设施清单。事故、应急照明清单。缺陷全覆盖缺陷全覆盖1.组织管理与机制（450分）1.2.2 规范、标准及其他要求（20分）1.2.2.1 识别、获取企业应识别以下适用于安全文明生产标准化建设、管理的要求，建立获取这些要求的渠道，并传达至相关岗位和人员进行使用：国家规范、标准。行业、地方规范、标准。集团及其他上级部门规定及标准等要求。1.未建立识别、获取渠道不得分。2.识别、获取不全扣1.0分/个。3.未及时更新扣0.5分/个。4.未传达学习扣0.5分/个。1.2.3 目标指标及管理方案（40分）1.2.3.
16、1 目标指标企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标。如可行，目标和指标应予以量化。符合方针及承诺要求。考虑重大安全文明生产缺陷的治理。符合自身的现状及生产、经营状况。考虑可选的技术方案和（或）技改项目。1.未按要求建立目标指标不得分，缺失的扣10.0分/级。2.目标指标不符合实际，扣2.0分/处。3.未按要求制订相应管理方案，扣5.0分/项。4.目标指标、管理方案内容不全，扣2.0分/处。5.未按要求对目标指标及管理方案实施进行检查、考核，扣5.0分/项。6.管理方案未及时修订，扣2.0分/个。1.2.3.2 管理方案企业应制定、实施一个或多个用于实现其
17、安全文明生产标准化建设目标和指标的管理方案，其中包括：规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责、权限。实现目标指标的方法和时间表。费用及责任人。1.组织管理与机制（450分）1.3 实施与整治（210分）1.3.1 企业最高领导者责任（30分）1.3.1.1 主要负责人 安全文明生产标准化建设工作的第一责任人。明确安全文明生产标准化建设管理者代表和建立标准化建设组织领导机构。明确其他领导人员的各自分管范围和责任。明确职能部门及其他各部门应承担的责任及考核办法。提供必要的人力、财力、物力资源保障。1.未按“一岗双责”原则建立职责不得分；职责分工不明确扣5.0分/处。2.未建立、实施和保持体系不得
18、分；建立不全扣2.0分/处。3.未指定管理者代表扣10.0分。4.未制定考核办法扣5.0分/处；考核办法不全扣1.0分/处。5.未按要求提供资源保障，扣5.0分/处。1.3.1.2 管理者代表（生产副总经理、副厂长）安全文明生产标准化建设具体责任人。确保按本标准要求建立、实施和保持安全文明生产标准化管理体系。确保企业内所有岗位和人员执行本标准要求。确保定期向企业主要负责人提交安全文明生产标准化建设、治理、保持的绩效报告，并为企业持续改进现场安全文明生产绩效提供依据。1.3.2 安全文明生产职责及区域划分（20分）企业应明确各有关职能和层次的安全文明生产标准化建设职责、权限，并划定必要的安全文明
19、生产责任区域：划定安全文明生产责任区域和（或）设备。明确设备、设施具体分管部门或人员。明确具体的日常清洁部门或责任人。明确责任部门或人员的责任和权利，尤其是考核权。明确常驻承包商管理责任部门。明确检修质量及工完场清验收的具体人员。建立责任区域和（或）设备定期检查制度，明确人员及检查周期。现场公示清洁管理责任部门、岗位及其联系方式。1.未建立职责分工不得分；职责不明确扣1.0分/处。2.未划定区域不得分；区域有遗漏扣1.0分/处。3.未建立定期检查制度扣3.0分，未明确周期扣1.0分/项。4.未按要求公示扣1.0分/处。1.组织管理与机制（450分）1.3.3 安全文明生产意识和提高（20分）1
20、.3.3.1 教育培训机制企业应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的人员都意识到：安全文明生产的重要性。在工作中不安全、不文明行为带来的实际或潜在后果，以及个人工作的改进所带来的安全文明生产状况的改进和绩效。实现安全文明生产标准化的要求，包括建设、治理及保持绩效中的作用和职责。1.未按要求建立机制不得分。2.程序制度不完善扣1.0分/处。3.未按要求进行教育、培训、扣3.0分。4.未按要求进行充分宣传扣3.0分/项。5.培训教育效果不好扣1.0分/项。6.未按要求保持记录扣5.0分，记录不全扣1.0分/处。1.3.3.2 教育、培训 确定培训需求，并采取相应措施加以落实。确定不同层次职责
21、人员所需的经验、技能和培训水平，确保人员的能力符合安全文明生产要求。对外包单位及人员进行教育、培训或对其必要的能力和（或）接受的培训、意识进行验证。保持相关记录。1.组织管理与机制（450分）1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理（40分）1.3.4.1信息沟通与处理 建立行之有效的安全文明生产信息交流系统，包括安全文明生产缺陷纳入生产缺陷管理，规范填报、处理、验收及其他信息的交流与分享机制。编制内部安全文明生产时事通讯或报告，并使员工可看到。对安全文明生产缺陷的发现进行奖励。1.未将安全文明生产问题纳入生产缺陷管理，不得分；设备设施要素有遗漏，扣3.0分/个。2.处理流程不完善扣2.0
22、分/项。3.未建立现场安全文明生产交底与安全技术交底“二同时”机制的，扣20分。4.未按要求进行现场安全文明生产交底扣2.0分/项。5.未按要求在相关作业标准、“两票”中编制安全文明生产要求的，扣3.0分/项。6.现场绩效问题突出，经综合评价加扣本要素520分。1.3.4.2 现场安全文明生产交底 在进行作业前进行安全技术交底同时，进行安全文明生产风险及预控要求交底。用检修作业指导书、工艺或操作卡及“两票”中编制相应安全文明生产要求等来指导员工。1.3.5 安全文明生产管理文件（40 分）1.3.5.1 管理文件企业应建立并保持以下文件：安全文明生产标准化建设方针、目标和指标。本标准要求的文件
23、，包括制度、规程、方案、作业指导书、工艺标准及图纸、记录。进行安全文明生产标准化建设、治理和绩效保持所需的策划、实施和控制的文件及记录。1.未按要求建立文件管理制度不得分；制度缺失扣1.0分/个，内容不完善扣0.5分/处。2.未按要求编写、审批、发放、作废文件的，扣1.0分/处。3.相关岗位未得到最新有效版本的，扣3.0分/处。4.未对文件作出有效识别的，扣1.0分/处。1.3.5.2 文件控制 文件发布前进行审批，确保其充分性和适应性。必要时对文件进行评审和更新，并重新审批。确保对文件的更改和现行修订状态作出标识。确保在使用处能得到适用的有关版本。确保文件字迹清楚，易于识别。确保对外来所需的
24、文件，包括规范、标准、通知等作出标识，并对其发放予以控制。防止对过期文件的非预期使用。如需保留，作出适当的标识。1.组织管理与机制（450分）1.3.6 安全文明生产方面的设计、工程控制与改造（20分）1.3.6.1 设备/工艺设计 在新设备、设施或工艺的基建、设计阶段同时评估安全文明生产风险及影响并采取工程控制措施。1.未按要求在基建、设计阶段评估、控制安全文明生产风险及影响的，扣3.0分/项。2.未按要求建立合格供应商名录，并定期评审扣1.0分/项。3.未按要求采购的扣1.0分/项。4.未按要求修后验收的，扣3.0分/项，未同时进行安全文明生产验收的，扣3.0分/处。5.未建立三级验收机制
25、的，不得分。6.未按要求进行保护投退的，扣2.0分/项。7.异动后未及时更新图纸、规程的，扣2.0分/项。8.未按要求履行变更审批手续，扣2.0分/项。9.未按要求进行新设备设施培训，扣3.0分/项，培训效果不好，扣1.0分/人。10.现场检修试运行、验收问题突出，经综合评价加扣510分。1.3.6.2 设备/设施/零件/物料采购 采购员经过培训并知道限制条款。所有采购，改进或更新的设备/设施/零件/物料符合法律/国家标准。所有新、改、扩建工程（项目）安全文明生产规范的变更应由安全/质量职能部门领导批准。有害物质的采购应考虑材料安全一览表（MSDS）的资料/警告。选择安全绩效良好的供货商。1.
26、3.6.3 试运行/修后验收 对所有设备/设施和工程项目实行试运转/修后品质、功能验证。检修（施工）质量验收同时，同时进行现场安全文明生产的验收。现场项目竣工验收时，安全文明生产区域责任人应纳入验收小组的成员。在项目交付投产前对安全文明生产问题予以整治。对相关人员进行培训，使其掌握新设备、设施的性能及运行、维护操作。1.3.6.4 建筑物/设备改造 建立并遵守适当的安全文明生产要求程序，并严格控制改造的核准与执行。根据改造更改情况及时更新相关生产、维护工艺标准、规规程、规定及图纸。在保护装置/设施退出或不健全情况下进行操作、作业时，应有正式的批准程序和规定，并做好临时安全、文明生产保护措施。1
27、.组织管理与机制（450分）1.3.7.承包商安全文明生产与合同控制（包括特许经营）（40分）1.3.7.1 承包商 明确对承包商的安全文明生产标准化建设规定、标准及考核要求。在选择承包商时，考虑承包商的安全文明生产表现。确定外包项目开工、完工流程、内容，并进行审批。确定承包商车辆、人员、工器具入厂准入流程、内容，进行入厂、入场安全文明生产教育、培训及交底，并验证其掌握程度。确定承包商人员的安全/技术能力要求，包括工作负责人安全/技术资格及审批、考试流程，并验证其实际能力。确定承包商现场安全文明生产管理人员资格并对其进行教育、培训和能力验证。确定外包施工现场安全文明生产状况过程控制、验收流程及
28、内容，与施工安全、检修质量一道进行同等控制、验收。定期检查施工过程，严格执行中国国电集团公司设备检修标准化作业规范，严格执行检修质量验收、验证，以及作业现场设施、卫生、定置管理等要求。把现场安全文明生产的考核列入检修质量及安全考核中的必备内容之一。对承包商提供的其他能证明遵守的手段与能力进行验证。包括安全文明生产设备设施投入、人员配备等。1.未建立承包商管理制度不得分。2.承包商制度建立不全的扣2.0分/处。3.集团检修标准化作业规范未执行的，扣2.0分/处。4.未按要求把安全文明生产列入安全考核的扣5.0分/项。5.未对承包商进行检查、验证的，扣3.0分/项。6.未按规定在合同明确安全文明生
29、产内容的扣2.0分/项。7.安全文明生产内容未纳入安全协议的，扣2.0分/项。8.现场承包商安全文明生产问题突出，经综合评价加扣520分。1.3.7.2 合同企业应评估和管理与合同相关的安全文明生产风险责任，包括：在合同中明确承包方安全文明生产的义务、责任及要求，把安全文明生产纳入合同的安全协议中。把修后设备“无渗漏”作为检修质量重要的合同考核必备内容之一，规定验证期限及质量保证金。明确现场作业定置管理、现场环境卫生、PPE提供、工机（器）具使用及其他安全文明生产具体标准及考核条款。1.组织管理与机制（450分）1.4 监督、检查及奖惩（90分）1.4.1 责任区域（设备）负责人日常自查（20
30、分）区域（设备）责任人按既定的检查清单进行日常现场检查、巡视。检查覆盖所有负责区域或设备。发现问题按规定要求立即报告、沟通、处理。按既定的计划进行清扫、清洁工作。定期向职能部门提出执行情况评价和建议（不仅仅是打钩）。对违反规定的或处理不力的进行考核建议或考核。保持检查、巡查日志。1.未按要求进行检查、清洁的，扣2.0分/次。2.发现问题处理不闭环的，扣2.0分/项。3.未按要求提出执行评价和建议扣2.0分/次。4.检查中发现问题未按规定考核的，扣2.0分/项。5.记录不全的扣1.0分/处，未保存记录的扣5.0分。1.4.2 监督部门检查、监测（20分）1.4.2.1 监督检查 定期监督有关部门
31、设备设施状态评估及治理工作。按既定的检查表进行每周监督检查。检查覆盖所全部区域。定期对责任区域负责人的执行绩效作出必要的评估并提出改进建议、考核（不仅仅是打钩）。发现严重的安全文明生产风险立即落实处理并进行限期督办。对报告的问题和建议采取行动并对报告人员进行适当回复。定期向区域内的受影响的员工通告安全文明生产缺陷处理情况及进展。1.未按要求建立监督检查制度不得分。2.未按要求进行监督检查扣2.0分/次。3.未对责任区域负责人执行绩效作出评估、考核，扣2.0分/次。4.严重安全文明生产风险整治未督办的，扣4.0分/项.5.未定期通告的扣2.0分/次。6.未开展噪声、煤尘、粉尘监测扣10.0分；监
32、测不全扣1.0分/项；现场监督执行绩效不良或超标的，经综合评价加扣5-10分。1.4.2.2 监测 每季组织进行企业内部的噪声、煤尘、粉尘等监测。每年按国家规定，委托资质单位进行年度职业健康、环境控制指标全面监测。1.4.3 企业领导月度检查（20分）按既定计划、职能分工每月带队对重点安全文明生产区域或薄弱环节进行抽查、督办。对职能部门报告的安全文明生产问题及时作出处理。每月安委会上根据检查情况及职能部门汇报，进行标准化建设、治理和绩效保持工作的分析、评价，布置下月重点及改进目标。保持检查、处理记录。1.领导未带队检查的，不得分。2.未按周期开展的，扣5.0分/次。3.未对问题作出处理的，扣2
33、.0分/项。4.安委会上未总结、布置的，扣2.0分/项。5.未记录扣2.0分；记录不全的扣1.0分/处。1.组织管理与机制（450分）1.4.4 企业一年二次合格自评（30分）：符合性、有效性1.4.4.1 自评机制 每年开展二次标准化建设合格自评工作。规定策划和实施合格自评及报告评定结果、保存相关记录的职责和要求。确定合格自评准则、范围、和方法。策划、制定、实施和保持一个或多个合格自评方案，方案应与当前现场安全文明生产现状相对应。1.未按要求开展的，不得分；缺一次扣15.0分。2.未制订方案扣10.0分，方案不全扣2.0分/处。3.自评范围、内容遗漏、报告不全的，扣2.0分/处。4.对发现问
34、题未跟进的，扣2.0分/项。1.4.4.2 合格自评小组组成合格自评人员的选择和实施应确保自评过程的客观性和公正性，人员组成包括：安全文明生产区域责任人。分管领导。部门负责人/管理人员。安健环监督人员。其他专业技术人员、专家。1.4.4.3 要求 在评估期间考虑安全文明生产标准化规范和评定标准的所有适用要素。检查、判定安全文明生产治理、合格评定工作是否符合预定安排和本标准要求；是否得到了恰当的实施和保持。向最高管理层报告自评结果。1.4.4.4 跟进行动 每次自评后公布报告。在报告中明确问题与不足，并制定、落实进行纠正与预防所采取的措施。企业领导层（主要领导及分管领导）知道存在的不足和问题，以
35、及采取的措施。跟踪及检查整改措施的进展。1.4.4.1 自评机制 每年开展二次标准化建设合格自评工作。规定策划和实施合格自评及报告评定结果、保存相关记录的职责和要求。确定合格自评准则、范围、和方法。策划、制定、实施和保持一个或多个合格自评方案，方案应与当前现场安全文明生产现状相对应。1.4.4.2 合格自评小组组成合格自评人员的选择和实施应确保自评过程的客观性和公正1.组织管理与机制（450分）1.5 管理评审与持续改进（40分）：持续适宜性、充分性和有效性1.5.1 形式 每年一次。由企业主要负责人组织开展，以管理总结分析会的形式。主要负责人、管理者代表及相关部门负责人、合格自评组长等参加。
36、1.未按要求开展的，不得分。2.未进行会议总结的，扣20.0分/次。3.未制订方案扣10.0分，方案不全扣2.0分/处。4.自评范围、内容遗漏、报告不全的，扣2.0分/处。5.对发现问题未跟进的，扣2.0分/项。6.主要负责人未参加扣5.0分/次。1.5.2 要求 分析、讨论年度合格自评开展情况及进行年度标准化建设工作管理总结。分析、总结企业目标、指标的实现程度。分析、总结企业治理措施管控及绩效保持状况。上一年度管理评审的后续整治、改进措施的执行及完成情况。提出并布置改进建议。1.5.3 跟进行动 公布评审报告。在报告中明确为实现通过标准化建设验评、保持及持续改进安全文明生产的承诺而作出的，与
37、方针、目标、指标以及其他改进有关的管理决策和行动。跟踪及检查决策和行动的进展。2.现场安全标准化及设施配置（900分）2.1 安全防护设施（170分）2.1.1 防护栏杆、护（围）栏（40分）2.1.1.1 配置/维修 平台、通道、吊物孔或工作面的所有敞开边缘按规定要求设置固定式防护栏杆、护沿。栏杆高度应符合电力行业相关规定要求，护沿高度应不小于100mm。防护栏杆结构、力学性能符合标准要求。按规定设计、配置移动式隔离护（围）栏。定期进行所有防护栏杆、护（围）栏检查和维护，并纳入缺陷管理。1.未按规定进行现场防护栏杆、护（围）栏配置，发现扣0.5分/处。2.未按规定进行防腐或有明显锈蚀，0.2
38、 分/处；其他物理状况不符合要求的，扣 0.1 分/处。3.未按 规定使 用移动式 护（围）栏、工完现场遗留，扣1.0分/处。4.未按规定要求进行临时拆除、变更的，扣 3.0 分/处。2.1.1.2 物理状况 栏杆、护（围）栏构件应完好、可靠，不得有变形、缺损、松动等损坏情况。构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。进行防锈蚀处理，栏杆和护（围）栏无明显锈蚀。2.1.1.3 使用 防护栏杆不得违规作为脚手架、起吊或其他的承重支点。临时护（围）栏应稳固、安全可靠。不得随意跨越、割（移）除防护栏杆及临时护（围）栏。临时护（围）栏用毕应及时收拢、整
39、理，不得有遗留。2.1.1.4 临时拆除、变更 有审批制度、程序。有临时防护措施。恢复后有人验收。2.现场安全标准化及设施配置（900分）2.现场安全标准化及设施配置（900分）2.现场安全标准化及设施配置（900分）3.现场卫生及作业环境（600分）3.1.2 控制室及其它生产、办公场所（30 分）3.1.2.1 定置图 所有控制室及生产、办公场所结合实际设置定置图，定置图张贴在统一醒目位置。定置图格式应统一。各类物品按照定置图布置规范放置。物品放置位置发生变化后，要及时更新定置图。1.定置图管理不符合的，扣0.2分/处；物品摆放不符合定置要求的，扣0.1分/处。2.控制室、检修间卫生不符合
40、的，扣0.2分/处，其他场所扣0.1分/处。3.物品存在破损、缺失、影响美观整洁的，扣0.1分/处。3.1.2.2 控制室 控制台不准放置与工作无关的物品。（水杯、手机等）运行工器具、钥匙存放、安全标示牌等应分类存放在控制室指定柜子或区域内，并标识清晰、一一对应。运行各种值班记录本齐全，保存完整，记录齐全清晰，无破损、污迹、缺页，规范放置。个人橱柜明确标识班组、姓名，内部整洁，不存放与工作无关的物品。控制室、交接班室、休息室桌椅、饮水机等完好，无破损、污迹，垃圾桶及时清理。室内美化苗木等辅助设施管理良好，无枯死、落叶。3.现场卫生及作业环境（600分）3.现场卫生及作业环境（600分）3.现场
41、卫生及作业环境（600分）3.现场卫生及作业环境（600分）u扣分范例3.现场卫生及作业环境（600分）u扣分范例3.现场卫生及作业环境（600分）u基本要求五净：五净：门窗净、桌椅净、地面净、箱柜净、墙壁净。五整齐：五整齐：桌椅整齐、箱柜整齐、桌面用品整齐、墙上图标整齐、柜桌内物品整齐。五三制：五三制：三严：严格执行安全规程；严格执行现场制度；严格执行协作计划。三净：开工、检修、停工场地净。三条线：工具、备品（备件）、材料摆放一条线。三不乱：不乱打、不乱拆、不乱卸。三不落地：工具、量具不落地；零部件不落地；污油、脏物不落地。检修现场：检修现场：隔离设施美观，符合安全要求，有明显、统一、规范的
42、提示标志，严格执行五三制。设备标识：设备标识：设备标志齐全，各种管道色环清晰，介质流向标示清楚、规范整齐，设备、管道无积灰、积垢、积油。防护设施：防护设施：安全防护设施符合要求；消防设施完好、整洁；沟道、孔洞盖板完好；楼梯、平台、步道平整、完好；遮拦、栏杆齐全、牢固。4.设备无渗漏（1050分）术语及定义：密封点：是指各种介质可能向外渗漏的结合面,分为动、静密封点两种。八漏：指漏灰、漏煤、漏烟、漏风、漏油、漏水、漏汽、漏气等的统称。渗漏点：渗点和漏点（一般漏点和严重漏点）的统称。渗点：有介质渗出即为渗点（水泵的轴封正常滴水除外）。对于风、粉、灰、烟、气系统，如果用手或其它方法测不到漏点，但目测
43、有漏的痕迹即视为渗点。一般漏点：有介质少许滴落即为一般漏点。其中，间断性的风、粉、灰、烟、气泄漏；水泵的轴封水滴成线状；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超过1/3仍然漏汽水且出现间断的“噗噗”声为一般漏点。严重漏点：油每5分钟一滴以上，水每10秒钟一滴以上，风、粉、灰、烟、气不间断泄漏为严重漏点；汽以声音、浓度、四周温度等实际情况判断渗漏程度。其中，水泵的轴封水滴形成甩出状态；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超过1/3仍然漏汽水且出现连续的“呲呲”声为严重漏点。u渗漏率：0.03%（300MW机组按10万个密封点计算）4.设备无渗漏（1050分）4.1 油系统（290分）4.1.1 汽轮机
44、EH油（30分）4.1.1.1 计划/维修 运行检修人员定期巡查，熟悉系统油泵轴封、管路、接头、油动机、电磁阀、伺服阀、卸荷阀等泄漏的薄弱点。每个渗漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。一时无法处理的漏点应进行评估、完善治理方案，利用机组检修彻底消除。1.未按要求执行扣1.0分/项。2.对漏点没有评估、没有制定治理方案或机组检修后改观不大的不得分。3.地面有积油不得分。4.有严重漏点不得分。4.1.1.2 EH油泵 油泵油封按规定要求定期更换。重点检查部位：油封、接口、丝堵、阀门等。根据试验情况更换相关胶圈垫片。渗点不超过1个，并在设备定修或计划检修时消除。无一般、严重漏点。1.渗点每超过1个扣
45、0.5分。2.一般漏点每超过1个扣5.0分。4.1.1.3 EH油伺服阀、卸荷阀、电磁阀、油动机 按规定周期执行以下工作：更换伺服阀、卸荷阀、电磁阀、油动机密封；伺服阀性能测试。无渗漏点。1.渗点每超过1个扣0.5分。2.一般漏点每超过1个扣5.0分。4.1.1.4EH油系统管道阀门 带压试验时确认管道阀门渗漏情况。渗点不超过1个，并在设备定修或计划检修时消除。无一般、严重漏点。1.渗点每超过1个扣0.5分。2.一般漏点每超过1个扣5.0分。4.1.1.5EH油系统油箱 油箱及接口、人孔、表计、测点、加热装置、堵头等部位无渗漏点。EH油呼吸孔集油有效收集，周围无油迹。1.渗点每超过1个扣0.5分。2.一般漏点每超过1个扣5.0分。Thank you!
