1、SOPSOP手册中表卡的要求手册中表卡的要求山东省结核病防治中心山东省结核病防治中心 陶武威陶武威20072007年年6 6月月概述概述lSOPSOP手册的意思是标准操作手册，也就是说，手册的意思是标准操作手册，也就是说，今后药品管理工作中所有的一切都要执行今后药品管理工作中所有的一切都要执行手册的内容，各种报表、帐本、卡片的填手册的内容，各种报表、帐本、卡片的填写也不例外。写也不例外。l（推广地区）我省现行的各种记录一律停（推广地区）我省现行的各种记录一律停用。用。l在推广工作中找出试行表卡的问题并完善在推广工作中找出试行表卡的问题并完善之。之。第一部分第一部分 手工表手工表l手工表卡是必填
2、部分，而且必须按照要求手工表卡是必填部分，而且必须按照要求填写，共填写，共9 9部分，其中的部分，其中的“免费抗结核药品免费抗结核药品发放登记本发放登记本”未变，未变，“出入库登记本出入库登记本”和和“药品领取（调出）申请单药品领取（调出）申请单”变化不大，变化不大，改变了改变了“药品调拨药品调拨/入库单入库单”和和“监测信监测信息季报表（暂时并行）息季报表（暂时并行）”，新增了，新增了“药品药品接收单接收单”、“门诊药房明细帐门诊药房明细帐”、“库存库存控制卡控制卡”和和“盘库单盘库单”。1 1、药品领取（调出）申请单、药品领取（调出）申请单 药品领取（调出）申请单的填表说明：药品领取（调出
3、）申请单的填表说明：l1.1.单位名称：填入单位名称单位名称：填入单位名称l2.2.编号：填入申请单编号编号：填入申请单编号l3.3.药品名称：填入药品名称药品名称：填入药品名称l4.4.计数单位：填入板或支计数单位：填入板或支l5.5.现有库存：填入库房药品数量，含门诊库房现有库存：填入库房药品数量，含门诊库房l6.6.月平均消耗量：填入从库存控制卡上获得的该数据月平均消耗量：填入从库存控制卡上获得的该数据l7.7.申请数量：可以通过申请数量：可以通过EXCELEXCEL表格自动生成；如果需药品表格自动生成；如果需药品调出，必须填写药品批号及数量调出，必须填写药品批号及数量l8.8.批准发放
4、数量：由上级药品管理人员核查后填写，有批准发放数量：由上级药品管理人员核查后填写，有可能与申请数量不同可能与申请数量不同l9.9.负责人签字：相关负责人签字负责人签字：相关负责人签字2 2、药品调拨、药品调拨/入库单入库单 说明说明：l调拨调拨/入库单的入库单的“金额金额”一栏是必须要一栏是必须要填写的，因为其为财务审计中较为重填写的，因为其为财务审计中较为重要的一部分，也是备查的主要单据之要的一部分，也是备查的主要单据之一。一。l目前使用的药品价格由省级药品管理目前使用的药品价格由省级药品管理人员提供。人员提供。3 3、药品接收单、药品接收单 药品接收单的填写说明：药品接收单的填写说明：l第
5、一部分：药品接收报告，此为必填部分第一部分：药品接收报告，此为必填部分l1.1.接收单位：填入药品接收单位接收单位：填入药品接收单位l2.2.药品调拨药品调拨/入库单编号：将药品调拨入库单编号：将药品调拨/入库单编号填入入库单编号填入l3.3.计数单位：如板、支等计数单位：如板、支等l4.4.药品名称：填写药品全称或代号，如药品名称：填写药品全称或代号，如HRZEHRZEl5.5.批号：填写药品的批号批号：填写药品的批号l6.6.经费来源：注明药品经费的来源，如中央转移支付、省级经费等经费来源：注明药品经费的来源，如中央转移支付、省级经费等l7.7.药品调拨药品调拨/入库单数量：按照每批药品一
6、行填入表格中入库单数量：按照每批药品一行填入表格中l8.8.确认数量：将通过验货的药品数量填入表格中确认数量：将通过验货的药品数量填入表格中l第二部分：货物拒收报告，当发现验收不合格的药品时填写第二部分：货物拒收报告，当发现验收不合格的药品时填写l9.9.药品名称：填写药品全称或代号，如药品名称：填写药品全称或代号，如HRZEHRZEl10.10.拒收原因：注明拒收的原因，如：破损、污染、不符合规格等拒收原因：注明拒收的原因，如：破损、污染、不符合规格等l11.11.拒收数量：统计拒收的数量拒收数量：统计拒收的数量l12.12.单价（元）：从药品调拨单价（元）：从药品调拨/入库单中获得入库单中
7、获得l13.13.总价（元）：用单价乘以拒收的数量总价（元）：用单价乘以拒收的数量l第三部分：货物差异报告，当发现货物的数量和药品调拨第三部分：货物差异报告，当发现货物的数量和药品调拨/入库单不符合时填写入库单不符合时填写l14.14.药品名称：填写药品全称或代号，如药品名称：填写药品全称或代号，如HRZEHRZEl15.15.药品调拨药品调拨/入库单数量：填写药品调拨入库单数量：填写药品调拨/入库单的数量入库单的数量l16.16.实际接收数量：填写经过清点实际接收到的数量实际接收数量：填写经过清点实际接收到的数量l17.17.差异：用实际接收的数量减去药品调拨差异：用实际接收的数量减去药品调
8、拨/入库单的数量计算，货物数量不足用负号表示，入库单的数量计算，货物数量不足用负号表示，货物数量过量用正号表示货物数量过量用正号表示l18.18.单价（元）：从药品调拨单价（元）：从药品调拨/入库单中获得入库单中获得l19.19.总价（元）：用单价乘以差异的数量总价（元）：用单价乘以差异的数量l20.20.备注：填写差异的具体情况：过量、不足、未申请等备注：填写差异的具体情况：过量、不足、未申请等l说明：如接收药品时，采用了自领模式，就不需要使用药品接收单。说明：如接收药品时，采用了自领模式，就不需要使用药品接收单。4 4、出入库登记本、出入库登记本 出入库登记本的填表说明：出入库登记本的填表
9、说明：l1.1.药品名称：填入药品的名称药品名称：填入药品的名称l2.2.规格：填入标示量，仅单药时填写；规格：填入标示量，仅单药时填写；l3.3.剂型：板式组合药剂型：板式组合药/FDC/FDC/胶囊胶囊/片剂等片剂等l4.4.计数单位：填入板或支计数单位：填入板或支l5.5.单价：具体数字可从药品出入库单上得到，或直接从国家级或省单价：具体数字可从药品出入库单上得到，或直接从国家级或省级获得级获得l6.6.批号：填入药品批号批号：填入药品批号l7.7.失效日期：填入失效日期，可在外包装上查找失效日期，或者根失效日期：填入失效日期，可在外包装上查找失效日期，或者根据生产日期推算（板式药和注射
10、用水有效期为据生产日期推算（板式药和注射用水有效期为2 2年，链霉素和注射器年，链霉素和注射器有效期为有效期为3 3年）年）l8.8.日期：填入出入库的时间（年日期：填入出入库的时间（年/月月/日）日）l9.9.单位：填入药品提供单位或发放单位单位：填入药品提供单位或发放单位l10.10.单据号：填入药品领取（调查）申请单编号单据号：填入药品领取（调查）申请单编号l11.11.受到数量：填入接收的数量；若是发放，则不填此栏受到数量：填入接收的数量；若是发放，则不填此栏l12.12.发放数量：填入发放的数量；如是接收，则不填此栏发放数量：填入发放的数量；如是接收，则不填此栏l13.13.损失损失
11、/调整数量：填入因过期、破损、丢失等原因需要进行调整调整数量：填入因过期、破损、丢失等原因需要进行调整的数量，用红色的笔填写以区别正常出入库的数量，用红色的笔填写以区别正常出入库l14.14.结存数量：填入这一批号的药品现存数量结存数量：填入这一批号的药品现存数量l15.15.经办人：经办人签字经办人：经办人签字l16.16.备注：可根据不同需要，填入总价格、过期失效、调整等情况备注：可根据不同需要，填入总价格、过期失效、调整等情况5 5、门诊、门诊药房明药房明细帐细帐门诊药房明细帐的填表说明门诊药房明细帐的填表说明：l1.1.月：填入当月月份，每月使用一张表月：填入当月月份，每月使用一张表l
12、2.2.填表人：填入门诊药房的发药人员填表人：填入门诊药房的发药人员l3.3.从仓库领药记录：详细记录每种药品领取的时从仓库领药记录：详细记录每种药品领取的时间、数量、批号等信息间、数量、批号等信息l4.4.上转：填入上月最后一天剩余药品数量上转：填入上月最后一天剩余药品数量l5.1315.131：填入每日每种药品及器材的发放情况，：填入每日每种药品及器材的发放情况，目前已经不再使用目前已经不再使用HRZHRZ组合药品的省份无需填写组合药品的省份无需填写HRZHRZ一列一列l6.6.合计：每月最后一天将每种药品整个月的发放合计：每月最后一天将每种药品整个月的发放数量填入数量填入l7.7.结存：
13、每月最后一天将每种药品的结存数量填结存：每月最后一天将每种药品的结存数量填入入6 6、免费抗结核药品发放登记本、免费抗结核药品发放登记本 卡号卡号:单位名称单位名称:药品名称药品名称:计数单位计数单位:月消耗量月消耗量年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计消耗量消耗量断货天数断货天数年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计消耗量消耗量断货天数断货天数年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计消耗量消耗量断货天数断货天数库存控制指标库存控制指标平均
14、月消耗量平均月消耗量最小库存最小库存最大库存最大库存缓冲库存缓冲库存运输时间运输时间供应周期供应周期药品申请接收完成情况药品申请接收完成情况申请日期申请日期申请数量申请数量接收数量接收数量接收日期接收日期7 7、库存控制卡库存控制卡l1.1.单位名称：填入单位名称单位名称：填入单位名称l2.2.药品名称：填入药品名称药品名称：填入药品名称l3.3.计数单位：填入板或支计数单位：填入板或支l4.4.月消耗量：可记录月消耗量：可记录3 3年药品消耗数量以及短货的天数，应该在每月结束时根据门诊年药品消耗数量以及短货的天数，应该在每月结束时根据门诊药房发放明细帐，或出入库等基本填写，当药房发放明细帐，
15、或出入库等基本填写，当3 3年后的信息填完后建立新的卡片年后的信息填完后建立新的卡片l5.5.断货天数：填入具体的断货天数断货天数：填入具体的断货天数l6.6.平均月消耗量：当一年结束后应当计算新的平均月消耗量，可通过平均月消耗量：当一年结束后应当计算新的平均月消耗量，可通过EXCELEXCEL电子表格电子表格自动生成自动生成l7.7.最小库存：每种药品的最小库存计算见本章第二节，可通过最小库存：每种药品的最小库存计算见本章第二节，可通过EXCELEXCEL电子表格自动生电子表格自动生成成l8.8.最大库存：每种药品的最大库存计算见本章第二节，可通过最大库存：每种药品的最大库存计算见本章第二节
16、，可通过EXCELEXCEL电子表格自动生电子表格自动生成成l9.9.缓冲库存：填入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自缓冲库存：填入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自行调整设置的指标数值行调整设置的指标数值l10.10.运输时间：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自运输时间：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自行调整设置的指标数值行调整设置的指标数值l11.11.供应周期：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况自供应周期：入国家推荐的指标设置数值（本章第二节），或根据当地实际情况
17、自行调整设置的指标数值行调整设置的指标数值l12.12.申请日期：填入药品发放申请单的日期申请日期：填入药品发放申请单的日期l13.13.申请数量：其测算方法详见第三章申请数量：其测算方法详见第三章l14.14.接受数量：填入实际收到的数量，有可能与申请的数量不一致接受数量：填入实际收到的数量，有可能与申请的数量不一致l15.15.接收日期：填入接收药品的日期，应与药品接收单上的日期相同接收日期：填入接收药品的日期，应与药品接收单上的日期相同8 8、盘库单、盘库单 盘库单的填表说明：盘库单的填表说明：l1.1.药品名称：填入药品名称药品名称：填入药品名称l2.2.计数单位：填入板或支计数单位：
18、填入板或支l3.3.实际清点数量：如果与出入库登记本记录不同，再次实际清点数量：如果与出入库登记本记录不同，再次清点避免出错清点避免出错l4.4.出入库登记本数量：填入药品出入库登记本上的数量出入库登记本数量：填入药品出入库登记本上的数量l5.5.剩余有效期（月）：填入该批号药品距离其有效期的剩余有效期（月）：填入该批号药品距离其有效期的月份，起到警示作用月份，起到警示作用l6.6.差异：如果实际清点数量小于出入库登记本数量，用差异：如果实际清点数量小于出入库登记本数量，用“-”-”表示，如果大于用表示，如果大于用“+”+”表示表示l7.7.原因：填入出现差错的原因，如帐物不符、过期、破原因：
19、填入出现差错的原因，如帐物不符、过期、破损等损等l8.8.差异处理结果：填入出现差异后，经请示单位负责人差异处理结果：填入出现差异后，经请示单位负责人及上级，对此的处理方法及结果及上级，对此的处理方法及结果l9.9.单位名称：填入盘库单位名称单位名称：填入盘库单位名称9 9、监测信息季报表、监测信息季报表 说明说明：l监测信息报表（表监测信息报表（表7.17.1）的收集每季度开展一次，并采取）的收集每季度开展一次，并采取辖区负责、分级管理的方式，即国家级只收集以省级为单辖区负责、分级管理的方式，即国家级只收集以省级为单位的整体信息，以此向下类推，药品管理员填写后，由单位的整体信息，以此向下类推
20、，药品管理员填写后，由单位负责人签字盖章，然后及时报告给上级。其中：位负责人签字盖章，然后及时报告给上级。其中：l1.1.第一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录第一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录每季度当天的库存量每季度当天的库存量l2.2.平均月消耗量：从库存控制卡中获得，平均月消耗量平均月消耗量：从库存控制卡中获得，平均月消耗量的计算应至少收集的计算应至少收集1 1年的数据年的数据l3.3.过期破损信息：从药品出入库登记本中获得该季度药过期破损信息：从药品出入库登记本中获得该季度药品过期破损的情况品过期破损的情况l4.4.断货天数：从库存控制卡中获得该季度药品断货的天断货
21、天数：从库存控制卡中获得该季度药品断货的天数数 l5.5.最后一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录最后一天库存量：可从药品出入库登记本上获得，记录每季度当天的库存量每季度当天的库存量 第二部分第二部分 电子表电子表l电子表是试点省（河南）推出、电子表是试点省（河南）推出、TB-CDCTB-CDC推推荐的，用于手工表的补充完善和监测时使荐的，用于手工表的补充完善和监测时使用。用。l对于电子表的要求：省、市、县三级都要对于电子表的要求：省、市、县三级都要掌握。掌握。l电子表共分库存控制卡、领取（调出）申电子表共分库存控制卡、领取（调出）申请单请单 、消耗量测算法、病人数量测算法和、消耗量测
22、算法、病人数量测算法和使用核查使用核查5 5部分。部分。1 1、库存控制卡库存控制卡l每月测算每月测算1 1遍，与手工卡同时进行（可遍，与手工卡同时进行（可直接用电子卡测算后打印代替手工直接用电子卡测算后打印代替手工卡）。卡）。2 2、领取（调出）申请单、领取（调出）申请单 l每次申请领取药品前测算，作为填写每次申请领取药品前测算，作为填写“领取（调出）申请单领取（调出）申请单”的依据。的依据。3 3、消耗量测算法和病人数量测算法、消耗量测算法和病人数量测算法l其基本数据来源于其基本数据来源于“库存控制卡库存控制卡”，用于年度药品需求量的测算。用于年度药品需求量的测算。4 4、使用核查、使用核查l属于监测内容之一，属于监测内容之一，l县级在每季度完成县级在每季度完成“监测信息季监测信息季报表报表”内容之后使用，用于本单位药内容之后使用，用于本单位药品使用和管理工作的评价。品使用和管理工作的评价。l市级在每次督导时用此电子表复市级在每次督导时用此电子表复核。核。第三部分第三部分 其他相关表格其他相关表格l库房账本库房账本 ：只省级使用。：只省级使用。l药品督导清单药品督导清单 ：作为试点推广地：作为试点推广地区省市两级必须完成的督导内容。区省市两级必须完成的督导内容。l谢谢大家！谢谢大家！
