1、企划部 战略地图目标描述衡量指标行动方案目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案为股东提供稳定的超过为股东提供稳定的超过同行平均水平的投资回报同行平均水平的投资回报财财务务生产力战略生产力战略2007年天虹商场战略 v1愿景：成为全国一流的连锁零售企业愿景：成为全国一流的连锁零售企业增长战略增长战略提高资产利提高资产利用率用率持续提高单店营持续提高单店营业额与利润业额与利润实现天虹有效益实现天虹有效益的快速发展的快速发展跨区域连锁扩跨区域连锁扩张张
2、优化天虹的资优化天虹的资本结构本结构合理控制成合理控制成本本F1F2F3F4F5F6F7客客户户客客户户成为供应商的成为供应商的良好合作伙伴良好合作伙伴提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选环境精致环境精致个性化服务个性化服务高端品牌高端品牌便捷便捷一次购足一次购足质量可靠质量可靠天虹百货天虹百货高端百货高端百货C1C2内内部部流流程程培育培育LB加强加强VIP客户关客户关系管理系管理发展自有品牌发展自有品牌新区域招商新区域招商/建立区域外建立区域外供应商网络供应商网络保证商品品质保证商品品质优良优良新店的有序新店的有序扩张扩张梳理价值创造流程
3、梳理价值创造流程拓展拓展招商招商引进引进KB采购采购/物流配送物流配送提高物流管理提高物流管理营运管理营运管理品类组合选择品类组合选择客户关系管理客户关系管理提升促销活动提升促销活动的效果的效果合理选择店址合理选择店址推行重点供应推行重点供应商的合作生意商的合作生意计划计划营运技术的研营运技术的研究和推广究和推广发展全国联发展全国联合采购合采购P1P2P4P3P5P7P8P9P6P10P11P12P15P13P14学学习习与与成成长长卓越的组织能力卓越的组织能力高效的信息系统高效的信息系统推进推进精益六西格玛精益六西格玛弘扬天虹企业弘扬天虹企业文化文化吸引和保留各专吸引和保留各专业技术类员工业
4、技术类员工跨区域店的跨区域店的员工本土化员工本土化持续推动持续推动天虹的天虹的MIS建设建设 品类管理品类管理 VIP客户管理客户管理 建立建立SCM BI系统系统形成动态的战略管理系统（形成动态的战略管理系统（BSC）培育有竞争力的员工队伍培育有竞争力的员工队伍提升分店管提升分店管理人员技能理人员技能L1L2L3L4L5L6L7天虹商场天虹商场服务专业服务专业品牌选择性强品牌选择性强环境优雅环境优雅主题主题4 4：客户关系：客户关系实现天虹有效益的实现天虹有效益的快速发展快速发展财财务务2007年 企划 部战略地图合理控制营销成本合理控制营销成本提升营销活动效果提升营销活动效果F1F2F4客
5、客户户C1C4内内部部流流程程主题主题1：营销策划：营销策划主题主题2 2：品牌建设：品牌建设主题主题3 3：文化传播：文化传播P4P3学学习习与与成成长长高效的信息系统高效的信息系统VIP客户管理客户管理BI系统系统营销网营销网外网信息系统外网信息系统培育有竞争力的企划队伍培育有竞争力的企划队伍L1L3P2提高顾客购物提高顾客购物时的商品附加时的商品附加价值价值C2策划双赢的营销策划双赢的营销活动活动策划有创意的营销策划有创意的营销活动活动完善、规范完善、规范VI体系体系推广高端品牌推广高端品牌提升关键岗提升关键岗位专业技能位专业技能建立良好的合作建立良好的合作关系关系卓越的组织能力卓越的组
6、织能力策划、创新能力策划、创新能力L4有效利用媒体有效利用媒体渠道，扩大天渠道，扩大天虹品牌影响虹品牌影响增长战略增长战略生产力战略生产力战略客户客户1 1：供应商：供应商 客户客户3 3：顾客：顾客客户客户4 4：媒体：媒体客户客户2 2：分店：分店提供及时专业的提供及时专业的营销支持营销支持C3加强加强VIP顾客研顾客研究究建立并完善客建立并完善客户关系户关系管理架构管理架构提高月刊可读提高月刊可读性与时尚性性与时尚性及时改进门户及时改进门户网站网站扩大公司品牌跨扩大公司品牌跨区域影响力和美区域影响力和美誉度誉度提升促销活动效果提升促销活动效果培养跨区域培养跨区域企划骨干企划骨干提高公司品
7、牌价值提高公司品牌价值F3P1P5P9P8P7P6P10L2愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案财务维度战略目标财务维度战略目标战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本目标旨在通过促进天虹有效益的快速发展，实现股东价值和期望。通过制定并实施有效营销战略，提升营销活动效果、提高公司品牌价值和合理控制营销成本等协助实现公司有效益的快速发展。支持公司战略目标-F2 实现
8、天虹有效益的快速发展。实现天虹有效益的快速发展。营销活动是针对目标顾客开展促销、宣传、客户关系管理、顾客调研等一系列的营销行为，也是吸引、筛选、保留、维护顾客的重要手段，对于提升顾客满意度和提升分店营业额和利润有重要作用。通过制定公司营销策略，协同各商场、财务、统配等部门共同组织策划、实施相应计划，对于效果进行评估验证。支持公司战略目标-F2实现天虹有效益的快速发展。实现天虹有效益的快速发展。本目标旨在进行有效的品牌推广，不断提高品牌知名度和美誉度，让顾客深入认知公司品牌形象，从而持续提升品牌竞争力。通过协同相关部门搭建品牌营销管理框架，明确品牌营销推广策略，确认具体推广计划并跟进实施。支持部
9、门战略目标-F1实现天虹有效益的快速发展。实现天虹有效益的快速发展。仅指合理控制深圳区域分店营销费用，包括广告费（媒体宣传、短信、DM单、海报）、促销费（含礼品、活动赠卡、与外部机构联合承办费用）、气氛布置费（设计费、活动标识、挂旗）。通过营销投入实现合理的投入产出比，以促进公司有效益的发展。通过制定营销活动指标，评估完成情况与费用投入；通过性价比高的广告组合进行宣传；采用整体打包外发、规模性的制作等方式,控制成本。支持公司战略目标-F6 合理控制成本合理控制成本。实现天虹有效实现天虹有效益的快速发展益的快速发展提升营销活提升营销活动效果动效果提高公司品牌提高公司品牌价值价值合理控制营销合理控
10、制营销成本成本F1F2F3F4客户维度战略目标客户维度战略目标战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期合作与共同发展。通过协同统配中心确定重点合作的品类，通过与供应商的联合品牌推广、项目合作、联合生意计划等方式实现。支持部门战略目标-F2提升营销活动效果。提升营销活动效果。关注市场变化，为商场提供及时、专业的营销支持，提升现场人员的策划能力和执行力，确保营销活动的实施效果。通过日常促销沟通指导、促销活动检查、现场指导、促销联席会议、培训等方式实现。支持部门战略目标-F2提升营销活动效果。提升营销活
11、动效果。识别目标顾客需求，运用有针对性的营销活动及客户关系管理体系为顾客创造商品附加价值，与顾客建立亲密的关系，维护顾客忠诚度，促进商品销售。依据每年顾客满意度调查结果，建立客户关系管理体系，针对顾客开展有针对性的文化营销活动，丰富商品内涵，提高商品附加价值。支持公司战略目标-C1提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。本目标旨在建立并保持与各媒体良好的沟通及合作关系，提供有价值的新闻素材，共同创造更大的经济效益和社会效益。通过合理投放媒体广告、提供新闻素材、联合举办活动、良好的沟通和联谊等形式建立良好的合作关系。支持部门战略目标-F3F3提
12、高公司品牌价值提高公司品牌价值。C2C1策划双赢策划双赢的营销活的营销活动动提供及时专提供及时专业的营销支业的营销支持持C4C3提高顾客购物提高顾客购物时的商品附加时的商品附加价值价值建立良好的合建立良好的合作关系作关系内部流程维度战略目标内部流程维度战略目标战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述根据顾客需求变化，适时策划有创意的营销活动，领先竞争对手，保持营销活动的吸引力，提升营销活动的效果。通过识别顾客需求、组织商场群策群力、对于公司重点三星级促销活动内容进行创新实现。支持部门战略目标-F2提升营销活动效果。提升营销活动效果。本目标意在提升促销活动执行效果，通过对于促销活动的周密策划及过
13、程的有效执行，实现促销活动销售增长目标。通过识别促销活动关键影响因素、协调指导相关部门、对活动灵活调整和后期的效果评估改进等来实现。支持公司战略目标-P11提升促销活动效果。提升促销活动效果。高端品牌是在原有天虹商场和天虹百货基础上，针对高端消费群推出的新品牌，主攻高档商品，是为中高收入者打造的高端购物场所。对于高端品牌的有效推广可有助于公司占领新的市场领域，抓住新的市场机遇，为公司创造新的利润增长点。根据高端品牌目标顾客群的需求，识别有针对性的推广渠道，确定推广策略，并跟进实施。支持部门战略目标-F3提高公司品牌价值。提高公司品牌价值。扩大品牌在跨区域顾客、供应商、政府、合作伙伴中的影响力和
14、美誉度，以促进跨区域发展，实现有效益扩张。总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力和美誉度；各城市公司组建营销团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。支持部门战略目标-F3提高公司品牌价值。提高公司品牌价值。本目标旨在建立统一的视觉VI体系,对VI执行实施有效的管理,统一对外形象,提升品牌形象的识别。通过建立公司VI体系和高端品牌VI体系、调整和完善天虹商场VI体系、天虹百货(购物广场)VI体系，规范分店VI体系的使用来实现。支持部门战略目标-F3 提高公司品牌价值提高公司品牌价值。P2P1P4P3策划有创意策划有创意的营销活动的营销活动提升促销活提升促销活动效果
15、动效果推广高端品推广高端品牌牌扩大公司品牌扩大公司品牌跨区域影响力跨区域影响力和美誉度和美誉度P5完善、规范完善、规范VI体系体系内部流程维度战略目标内部流程维度战略目标战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本目标旨在关注新兴媒体并与之建立关系，与已有媒体保持良好关系，增加公司正面报道，减少负面报道，提高天虹的知名度和美誉度。通过合理科学的广告投入，结合社会热点或公司文化、重大事件，了解媒体的构架及相关人员情况、定期与媒体联谊沟通、危机公关等方式增加正面报道，避免负面报道。支持部门战略目标-F3F3提高公司品牌价值。提高公司品牌价值。天虹通讯是传达公司重大决策，提供员工交流、反映经营定位、弘
16、扬企业文化的桥梁和纽带。因公司的发展、各利益相关者的需求，需要提高可读性和时尚度，更好地实现桥梁和纽带的作用。通过加强通讯员队伍建设，提高月刊稿件数量和质量；加强刊物的设计水平以及加强策划采写能力，将知识性和趣味性更好地融合于一刊。支持公司战略目标-L7L7弘扬天虹企业文化。弘扬天虹企业文化。公司外部网的“企业门户”是公司对外形象的窗口之一，其作用在于为顾客提供准确及时的信息，传达品位、时尚的企业经营定位。通过明确职责分工，完善相关流程，保证信息的准确性和及时性；提高页面设计和编辑水平，加强网页时尚度。支持部门战略目标-F3F3提高公司品牌价值。提高公司品牌价值。VIP顾客是商场相对稳定和忠诚
17、的目标顾客群，也是商场销售额和利润的主要贡献者，加强VIP客户研究可以有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立并完善VIP客户研究方案，对于VIP客户的消费、服务、资料等进行分析。支持公司战略目标-P13加强加强VIP客户关系管理。客户关系管理。客户关系管理架构是对于商场目标顾客进行有效管理的基础，建立和完善客户关系管理架构有助于更好的指导各部门开展客户关系管理相关工作，提升顾客忠诚度。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立客户关系管理架构并逐步完善。支持部门战略目标-F2提升营销活动效果。提升营销活动效果。P6
18、P7P8P9有效利用媒体有效利用媒体渠道，扩大天渠道，扩大天虹品牌影响虹品牌影响提高月刊可读提高月刊可读性与时尚性性与时尚性及时改进门户及时改进门户网站网站加强加强VIP顾顾客研究客研究P10建立并完善建立并完善客户关系客户关系管理架构管理架构学习与成长维度战略目标战略目标战略目标战略目标描述战略目标描述本目标旨在提升策划、设计、编辑等关键岗位人员的业务知识水平和业务技能，以满足公司发展对专业化的需求。通过针对关键岗位，进行培训（自学、传授等）、组织策划和设计等的专业技能大赛、分配公司具有挑战性的工作项目进行培养、专业人员外派学习、内部分享交流经验。针对跨区域企划人才岗位要求，培养企划人员在营
19、销业务和管理两方面的能力，为跨区域发展输送合格的企划人才。通过搭建人才梯队，制定培养计划，实行教练帮带，完善培训教材，提高培养速度。支持公司战略目标-F1F1实现天虹有效益的快速发展。实现天虹有效益的快速发展。识别客户关系管理等营销信息系统的功能需求，推动其持续改进和完善，拓展宣传渠道，提高营销工作的针对性和有效性。通过收集、整理顾客关系管理的功能系统，协助信息部建立和完善VIP客户管理和BI系统；丰富营销网内容和加强应用；及时维护门户网站的“企业门户”信息，完善建设。.本目标旨在提高企划人员的市场敏感度、竟争意识和开拓精神，勇于超越自我，以赢得对手，提升部门工作绩效。.通过营造鼓励创新的团队
20、氛围,不断超越过去。L1L2L3L4提升关键提升关键岗位专业岗位专业技能技能培养跨区域培养跨区域企划骨干企划骨干VIP客户管理客户管理BI系统系统营销网营销网外网信息系外网信息系统统策划、创新策划、创新能力能力目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案行动方案L4.1L4：策划、创新能力卓越的组织能力行动方案L3.1L3：VIP客户管理BI系统营销网外网信息系统高效的人力资源管理信息系统人力资源部异地企划骨干人员储备度L2.1L2：培养跨区域企划骨干
21、行动方案L1.1L1：提升关键岗位专业技能培育有竞争力的员工队伍学习与成长角度信息部VIP保留率、金卡销售占比P10.1P10：建立并完善客户关系管理架构行动方案P9.1P9：加强VIP顾客研究客户关系行动方案P8.1P8：及时改进门户网站企划部月刊满意度P7.1P7：提高月刊可读性与时尚性企划部公司正面报道数量P6.1P6：有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响文化传播内部运作角度数据收集数据收集部门部门指标名称指标名称序号序号战略目标战略目标主题主题角度角度战略目标战略目标:F2 提升营销活动效果衡量指标衡量指标:三星级促销活动目标达成率衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映公司重点三星
22、级促销活动目标的实现程度。更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:百分比百分比F2提升营销活动效果提升营销活动效果衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:三星级三星级方案报批确定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:百分比目标值目标值:80 达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标衡量指标信息是否存在衡量指标信息是
23、否存在:否具体数据来源具体数据来源:促销活动方案和活动总结下一步下一步:确认数据收集方法 第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）A值B值80%90%90%90%90%90%A值A值A值A值B值B值B值B值80%80%80%80%战略目标战略目标:F4 合理控制营销成本衡量指标衡量指标:营销费用率衡量指标意图说明衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:财务报表目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟
24、踪跟踪/报告责任人报告责任人:财务部衡量指标衡量指标:百分比百分比目标值：目标值：0.82%更新频率更新频率:年衡量单位衡量单位:百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:否具体数据来源具体数据来源:财务费用报表下一步下一步:收集历史数据，制定今年目标值收集历史数据，制定今年目标值 发挥规模制作的优势,采用整体打包外发、规模性的制作等方式 提高企划人员成本费用意识和谈
25、判能力 通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管 加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比F4 F4 合理控制营销成本合理控制营销成本第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%战略目标战略目标:C1 策划双赢的营销活动衡量指标衡量指标:供应商满意度（营销方式）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:分分C1策划双赢的营销活动策划双赢的
26、营销活动衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:对AB类供应商满意度问卷调查得分目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:重点供应商满意度报告，营运部调查目标值设置责任人目标值设置责任人:跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:衡量指标衡量指标:得分目标值目标值:76达成目标值的责任人达成目标值的责任人:要点要点/假设假设:营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式、促销方式四项指标。衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:对AB类供应商的问卷调查打分下一步下一步:无无第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度A值目标值（全年）目标值（全
27、年）营运部企划部营运部B值7776A值A值A值A值B值B值B值B值/战略目标战略目标:C2 提供及时专业的营销支持衡量指标衡量指标:部门服务满意度（商场）衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:职能部门服务满意度调查之商场部分得分目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司考核目标目标值设置责任人目标值设置责任人:人力资源部人力资源部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:人力资源部人力资源部衡量指标衡量指标:分分目标值目标值:69.7更新频率更新频率
28、:季度衡量单位衡量单位:分达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部企划部要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:职能部门服务满意度调查数据下一步下一步:无第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）A值B值C2提供及时专业的营销支持提供及时专业的营销支持7169.7/7169.769.769.77171A值A值A值B值A值B值B值B值战略目标战略目标:C3 提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标衡量指标:顾客满意度（促销活动部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场促销活
29、动的满意程度更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:分C3-1提高顾客购物时的商品附加价值提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:促销活动得分=（分店促销活动满意度得分*销售权重）目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:75达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步下一步:第一季度第一季度第二季度第二季度第三
30、季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值7675A值B值B值B值B值B值A值A值A值战略目标战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标衡量指标:顾客满意度（VIP部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:分C32提高顾客购物时的商品附加价值提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:VIP得分=（分店VIP满意度得分*销售权重）目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:
31、企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:76分分达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步下一步:第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）7776A值B值B值B值B值B值A值A值A值A值P41扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度战略目标战略目标:P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标衡量指标:新店知名度衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对天虹新店（开业两年以内及市场培育期）的
32、知名度。更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:分衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:商场知名度得分基础题得分50评价题50 目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:来源于公司KPI目标值设置责任人目标值设置责任人:拓展部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:拓展部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:78/80达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:1、主要考核新店核心商圈内顾客对商场的知名度；2、商场分为社区店和中心店；3、新店满一年时和满两年时进行商场知名度调查。衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:新店知名度调查结果下一步
33、下一步:拓展部开展新店知名度调查第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）新店第二年：A值83分 B值80分新店第一年：A值80 分 B值78分A值B值A值A值A值B值B值B值战略目标战略目标:P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标衡量指标:顾客满意度（信誉部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:分P42扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:信誉度得分=（分店信誉度满意度得分*销售权重）目标
34、值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:来源于公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:80达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步下一步:第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）8180A值A值A值A值B值B值B值B值B值A值战略目标战略目标:P5 完善、规范VI体系衡量指标衡量指标:控制控制VI使用的差错数衡量指标意图说明衡量指标意图说
35、明:控制VI使用差错，保证公司VI形象统一衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:VI使用差错超过3例（含3例）的分店数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司质量目标公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:营运部衡量指标衡量指标:目标：目标：3.33更新频率更新频率:年衡量单位衡量单位:数达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:由总部企划部负责设计制作的宣传品、印刷品，限于深圳店VI使用的管理衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:公司质量目标下一步下一步:逐步规范使用 着重关注
36、异地分店第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值P5P5完善、规范完善、规范VI体系体系43222323.33战略目标战略目标:P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响衡量指标衡量指标:公司正面报道见报数量衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标较直观地量化了是否有效利用了媒体渠道，以及造成天虹品牌影响大小的因素。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:每月正面报道数量加总目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运营运部部跟踪跟踪/报告责任人报
37、告责任人:企划部企划部衡量指标衡量指标:篇篇目标：目标：96更新频率更新频率:月衡量单位衡量单位:篇达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企企划部划部要点要点/假设假设:与已有媒体良好关系的建立和维持衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有已有具体数据来源具体数据来源:每月媒体统计分析每月媒体统计分析下一步下一步:关注新兴媒体并与之建立关系；有关计算标准需再具体确定 P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值14496362
38、436362424P7P7提高月刊可读性与时尚性提高月刊可读性与时尚性战略目标战略目标:P7 提高月刊可读性与时尚性衡量指标衡量指标:月刊满意度衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标从读者角度反映了月刊传达公司战略、可读性和美观等方面的整体印象，是衡量月刊可读性与时尚度的有效指标，也是收集改进意见的途径。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:按照调研问卷，加权平均目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司KPI目标值设置责任人目标值设置责任人:人力人力资源部资源部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:企划部企划部衡量指标衡量指标:分数分数目标：目标：75.7更新频率更新频率:季度衡量
39、单位衡量单位:分数达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企企划部划部要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:问卷调研 下一步下一步:第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7875.778787875.775.775.775.7战略目标战略目标:P10 建立并完善客户关系管理架构衡量指标衡量指标:VIP客户保留率衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标反映VIP顾客的稳定程度，控制流失率，保留率的高低能够反映出VIP卡体系的吸引程度。衡量指标定义衡量
40、指标定义/计算公式计算公式:1、银卡保留率=每季度到期且续卡成功的银卡数/每季度到期的银卡总数2、金卡保留率=每季度到期且续卡成功的金卡数/每季度到期的金卡总数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:信息部衡量指标衡量指标:百分比目标值目标值:见下表见下表更新频率更新频率:年度衡量单位衡量单位:百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部、各商场要点要点/假设假设:衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:否具体数据来源具体数据来源:来源于VIP卡系统信息下一步下一步:
41、根据数据分析结果，建立06年VIP客户维护体系；针对目标值，建立日常反馈机制，监控VIP客户的稳定性。P10建立并完善客户关系管理架构建立并完善客户关系管理架构第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）金卡71.8%银卡71%金卡71.1%银卡 70.3%金卡92.2%银卡73.1%金卡91.3%银卡 72.4%金卡75.2%银卡 75.3%金卡76%银卡76.1%金卡74.7%银卡75.2%金卡74%银卡 74.5%金卡65.7%银卡63.7%金卡65%银卡 63.1%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值P10P102 2建立并完善客户关
42、系管理架构建立并完善客户关系管理架构战略目标战略目标:P10 建立并完善客户关系管理架构衡量指标衡量指标:金卡顾客购买额占总销售额比例衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标反映的是高端顾客销售占比情况，金卡是VIP卡中最忠诚及最稳定的客群，金卡销售占比体现了我们最核心顾客群给我们带来的收益额。更新频率更新频率:季度衡量单位衡量单位:百分比衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:每季度金卡销售额每季度商场总销售额目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:信息部衡量指标衡量指
43、标:百分比目标值目标值:12.15达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部、各商场要点要点/假设假设:每季度时间区域按照会计区间设置衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:无（现只有VIP购买额占总销售额比利的衡量指标）具体数据来源具体数据来源:来源于VIP卡系统信息下一步下一步:收集相关数据，制定目标值；对于现有金卡顾客维护体系进行检讨、改进；针对目标值，建立日常反馈机制，监控金卡客户的稳定性。第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）12.3%12.15%9.5%9.43%14.4%14.28%13.4%13.29%11.5%11.4
44、%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值L2L2培养跨区域企划骨干培养跨区域企划骨干战略目标战略目标:L2 培养跨区域企划骨干衡量指标衡量指标:跨区域企划骨干人员储备度衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标描述了跨区域企划骨干人员的储备状况，是衡量企划部在人才培养上的重要指标。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:储备度=储备合格的人数/储备人员总人数*100%目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司人力资源部整体考核指标目标值设置责任人目标值设置责任人:人力资源部人力资源部跟踪跟踪/报告责任人报告责任人:人力资源部人力资源部衡量指标衡量指标:目标值目标值:60%更新频率更
45、新频率:年衡量单位衡量单位:百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部企划部要点要点/假设假设:储备合格的标准：在年终胜任能力测评中得分75分衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:无具体数据来源具体数据来源:准备度考核结果信息下一步下一步:与人力资源部确定储备数量与人力资源部确定储备数量第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度 目标值（全年）目标值（全年）80%60%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分
46、卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案行动方案名称行动方案名称所支撑的公司战略目标名称所支撑的公司战略目标名称分管领导分管领导项目牵头部门项目牵头部门项目配合部门项目配合部门高书林企划部招商部、各商场项目开始时间项目开始时间项目结束时间项目结束时间项目持续总时间项目持续总时间2007年5月2007年12月7个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于各品牌的整合推广，提升品牌知名度和美誉度，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。资源需求（预算）资源需求（预算）企划部需增加相关专业的人员1名，专人负责推进品牌管理
47、工作里程碑日期里程碑日期里程碑描述里程碑描述2007年7月报批天虹百货（购物广场）半年促销宣传计划2007年8月拟制并报批天虹百货营销推广方案2007年9月总结天虹商场营销思路第四季度搭建双品牌管理框架，明确人员分工、资源分配等，确定各品牌间的主要营销手法差异商号品牌推广计划F3：提高公司品牌价值F3F3商号品牌推广计划商号品牌推广计划C1C1提升供应商满意度改进措施提升供应商满意度改进措施行动方案名称行动方案名称所支撑的部门战略目标名称所支撑的部门战略目标名称分管领导分管领导项目牵头部门项目牵头部门项目配合部门项目配合部门项目开始时间项目开始时间项目结束时间项目结束时间项目持续总时间项目持续
48、总时间2007.12项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）本目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期合作与共同发展。资源需求（预算）资源需求（预算）涉及一定宣传费，约30-40万里程碑日期里程碑日期里程碑描述里程碑描述2007.6进一步完善供应商满意度改进措施并执行2007.7完成总部面向供应商宣传的渠道2007.8结合奥运月联合体用进行促销2007.9对月饼供应商进行整合推广2007.10整合年内对供应商的推广事件进行集中展示2007.11联合部分供应商举办秋冬服
49、饰文化节2007.12检讨改进07年供应商满意度调研存在问题，制定纠正预防措施提升供应商满意度改进措施提升供应商满意度改进措施C1：策划双赢的营销活动高书林企划部招商部、采购部、营运部、各商场2007.11年C4C4完善和执行年度媒体公关计划行动方案名称行动方案名称所支撑的部门战略目标名称所支撑的部门战略目标名称分管领导分管领导项目牵头部门项目牵头部门项目配合部门项目配合部门项目开始时间项目开始时间项目结束时间项目结束时间项目持续总时间项目持续总时间2007.12项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过公关计划的执行和
50、完善达到维护媒体良好关系的目的。资源需求（预算）资源需求（预算）公关费用25万里程碑日期里程碑日期里程碑描述里程碑描述2007.6宴请南都、羊晚新闻记者2007.7修改完善下半年媒体公关计划并报批2007.8安排公司主管领导与报业、广电集团、南都领导会晤2007.9建立与三大门户网站的关系2007.10完成中秋国庆集中媒体公关2007.12完成上市前的集中媒体公关完善和执行年度媒体公关计划C4：建立良好的合作关系高书林企划部经理部、各商场2007.11年行动方案名称行动方案名称所支撑的公司战略目标名称所支撑的公司战略目标名称分管领导分管领导项目牵头部门项目牵头部门项目配合部门项目配合部门高书林
