1、X X 专用设备制造有限公司专用设备制造有限公司 年产年产 150 台高温真空烧结炉项目台高温真空烧结炉项目 可行性研究报告可行性研究报告 二零一九年十二月二零一九年十二月 第 1 页 目目 录录 第一第一章章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 1 1.1.3 项目建设性质 1 1.1.4 项目建设地点 1 1.1.5 项目负责人 1 1.1.6 项目投资规模 1 1.1.7 项目建设规模 2 1.1.8 项目资金来源 2 1.1.9 项目建设期限 2 1.21.2 项目承建单位介
2、绍项目承建单位介绍 3 3 1.31.3 编制依据编制依据 3 3 1.41.4 编制原则编制原则 4 4 1.51.5 研究范围研究范围 4 4 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 4 4 第二章第二章 项目背景及必要性分析项目背景及必要性分析 6 6 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 6 6 2.22.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 7 7 2.2.1 促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 7 2.2.2 加快当地高新技术产业发展的的重要举措 8 2.2.3 促进我
3、国机械制造行业可持续发展的需要 8 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9 2.2.5 增加就业带动相关产业链发展的需要 9 2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的需要 10 2.32.3 项目可行性分析项目可行性分析 1010 2.3.1 政策可行性 10 2.3.2 技术可行性 12 2.3.3 管理可行性 12 2.3.4 财务可行性 12 2.42.4 可行性分析结论可行性分析结论 1313 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析 1414 3.13.1 我国制造业发展趋势分析我国制造业发展趋势分析 1414
4、3.23.2 我国机械工业发展现状分析我国机械工业发展现状分析 1515 3.33.3 我国真空热处理技术设备发展状况分析我国真空热处理技术设备发展状况分析 . . 1818 第 2 页 3.43.4 高温真空烧结炉优点及应用分析高温真空烧结炉优点及应用分析 1919 3.53.5 市场分析结论市场分析结论 2020 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 2121 4.14.1 地理位置选择地理位置选择 2121 4.24.2 区域投资环境区域投资环境 2121 4.2.1 区域地理位置 21 4.2.2 区域地形地貌条
5、件 21 4.2.3 区域气候条件 22 4.2.4 区域交通条件 22 4.2.5 区域经济发展条件 23 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 2424 5.15.1 总图布置原则总图布置原则 2424 5.25.2 土建方案土建方案 2424 5.2.1 总体规划方案 24 5.2.2 土建工程方案 25 5.35.3 主要建设内容主要建设内容 2626 5.45.4 工程管线布置方案工程管线布置方案 2626 5.4.1 给排水 26 5.4.2 供电 28 5.55.5 道路设计道路设计 3131 5.65.6
6、 总图运输方案总图运输方案 3131 5.75.7 土地利用情况土地利用情况 3131 5.7.1 项目用地规划选址 31 5.7.2 用地规模及用地类型 31 第六章第六章 产品方案产品方案 3333 6.16.1 主要产品方案主要产品方案 3333 6.26.2 产品生产采用标准产品生产采用标准 3333 6.36.3 产品价格制定原则产品价格制定原则 3333 6.46.4 产品生产规模确定产品生产规模确定 3333 6.56.5 项目产品生产工艺项目产品生产工艺 3434 6.5.1 工艺设
7、计指导思想 34 6.5.2 项目产品工艺流程 34 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 3535 7.17.1 主要原材料供应主要原材料供应 3535 7.27.2 主要设备选型主要设备选型 3535 7.2.1 设备选型原则 35 7.2.2 主要设备明细 36 第 3 页 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 3838 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 3838 8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8、38 8.2.1 能源消耗种类 38 8.2.2 能源消耗数量分析 39 8.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 3939 8.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 3939 8.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 4040 8.5.1 工业节能 40 8.5.2 节水措施 41 8.5.3 建筑节能 41 8.5.4 企业节能管理 42 8.68.6 结论结论 4343 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 4444 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则
9、 4444 9.1.1 环境保护设计依据 44 9.1.2 设计原则 44 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 4545 9.3 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 4545 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 45 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 46 9.4 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 4646 9.4.1 项目建设期环保措施 . 46 9.4.2 项目运营期环保措施 . 48 9.59.5 绿化方案绿化方案 4848 9.69.6 消防措施消防措施 4949
10、9.6.1 设计依据 49 9.6.2 防范措施 49 9.6.3 消防管理 50 9.6.4 消防措施的预期效果 51 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 5252 10.110.1 编制依据编制依据 5252 10.210.2 概况概况 5252 10.310.3 劳动安全劳动安全 5252 10.3.1 工程消防 52 10.3.2 防火防爆设计 53 10.3.3 电力 53 10.3.4 防静电防雷措施 53 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 5454 10.4.1 防暑降温 54 第 4 页 10.4.2 卫生 54
11、 10.4.3 照明 54 10.4.4 噪声 54 10.4.5 个人防护 54 10.4.6 安全教育及防护 55 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 5656 11.111.1 组织机构组织机构 5656 11.211.2 劳动定劳动定员员 5656 11.311.3 福利待遇福利待遇 5656 11.411.4 福利待遇福利待遇 5757 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 5858 12.112.1 建设工期的规划建设工期的规划 5858 12.2 12.2 建设工
12、期建设工期 5858 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 5858 第十三章第十三章 投投资估算与资金筹措资估算与资金筹措 . . 5959 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 5959 13.213.2 建设投资估算建设投资估算 5959 13.313.3 流动资金估算流动资金估算 6060 13.413.4 资金筹措资金筹措 6060 13.513.5 项目投资总额项目投资总额 6060 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 6363 第十四章第十四章 财务及经济评价财
13、务及经济评价 6464 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 6464 14.1.1 基本数据的确立 64 14.1.2 产品成本 65 14.1.3 平均产品利润 66 14.214.2 财务评价财务评价 6666 14.2.1 项目投资回收期 66 14.2.2 项目投资利润率 67 14.2.3 不确定性分析 67 14.314.3 经济效益评价结论经济效益评价结论 6969 第十五章第十五章 风险分析风险分析及规避及规避 7171 15.115.1 项目风险因素项目风险因素 7171 15.1.1 不可抗
14、力因素风险 71 15.1.2 技术风险 71 15.1.3 市场风险 71 第 5 页 15.1.4 资金管理风险 72 15.215.2 风险规避对策风险规避对策 7272 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策 72 15.2.2 技术风险规避对策 72 15.2.3 市场风险规避对策 72 15.2.4 资金管理风险规避对策 73 第十六章第十六章 招投标方案招投标方案 7474 16.116.1 招标依据招标依据 7474 16.216.2 招标内容招标内容 7474 16.316.3 招标程序招标程序 7474 第十七章第
15、十七章 结论与建议结论与建议 7979 17.117.1 结论结论 7979 17.217.2 建议建议 7979 附附 表表 8080 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 8080 附表附表 2 2 总成本费用估算表总成本费用估算表 8181 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 8282 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 8383 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 8484 附表附表 6 6 利润与利润分利润与利润分配表配表 &nbs
16、p;8585 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表 8686 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 8787 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 8888 附表附表 10 10 资产负债表资产负债表 8989 附表附表 11 11 资本金现金流量表资本金现金流量表 9090 附表附表 12 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 9191 附表附表 13 13 项目投资现金量表项目投资现金量表 9393 附表附表 1414 资金来源与运用表资金来源
17、与运用表 9595 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 年产 150 台高温真空烧结炉项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 X X 专用设备制造有限公司专用设备制造有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 四川省遂宁市大英县 1.1.5 项目负责项目负责人人 刘 x 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 本项目总投资为 4500.00 万元，其中，建设投资为 4000.00 万元（土 建工程为 1804.50 万元， 设备及安装投资 1764.00 万元， 土地费用为 204.
18、00 万元， 其他费用为 149.90 万元， 预备费 77.60 万元） ， 铺底流动资金为 500.00 万元。 本项目建成后，达产年可实现年产值 4300.00 万元，计算期内年均销 售收入为 3596.36 万元，年均利润总额 943.87 万元，年均净利润 802.29 万 第 2 页 元，年均上缴税金及附加费 26.56 万元，年均上缴增值税 221.32 万元；投 资利润率为 20.97%， 投资利税率为 26.48%， 税后财务内部收益率 18.41%， 税后投资回收期(含建设期)为 6.29 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目主要生产产品为高温真空烧结炉系列产
19、品，达产设计生产能力 为 150 台。 本次建设项目占地面积 30 亩，总建筑面积 12085.00 平方米，主要建 设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 层数层数 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 1、主要建筑工程 生产车间 1 5500.00 5500.00 仓储库房 1 2800.00 2800.00 办公综合楼 3 500.00 1500.00 职工宿舍 3 500.00 1500.00 职工食堂 2 200.00 400.00 配电房 1 150.00 150
20、.00 门卫室 1 35.00 35.00 其他辅助设施 1 200.00 200.00 合计合计 9885.00 12085.00 2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 7200.00 7200.00 绿化景观工程 1 2200.00 2200.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 4500.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2019 年 12 月至 2020 年 11 月，工期共计 1 年。 第 3 页 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共
21、和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2. 四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 3. 四川省战略性新兴产业十三五发展规划； 4. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）； 5. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划； 6. “十三五”国家科技创新规划； 7. 中国制造 2025； 8. 关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见； 9. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 10. 工业可行性研究编制手册； 11. 现代财务会计； 12. 工业投资项目评价与决策； 13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 14. 国家公布的相关设备及
22、施工标准。 第 4 页 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到 设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。 （5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效 的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生
23、，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 第 5 页 一一
24、主要指标主要指标 1 达产年设计生产产能 台/年 150.00 2 总用地面积 亩 30.00 3 总建筑面积 12085.00 4 道路硬化工程 7200.00 5 绿化面积 2200.00 6 总投资资金，其中： 万元 4500.00 6.1 建筑工程 万元 1804.50 6.2 设备及安装费用 万元 1764.00 6.3 土地费用 万元 204.00 6.4 其他费用 万元 149.90 6.5 预备费用 万元 77.60 6.6 铺底流动资金 万元 500.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 4300.00 2 年均销售收入 万元 3596
25、.36 3 年平均利润总额 万元 943.87 4 年均净利润 万元 802.29 5 年销售税金及附加 万元 26.56 6 年均增值税 万元 221.32 7 年均所得税 万元 141.58 8 项目定员 人 85 9 建设期 年 1 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 20.97% 2 项目投资利税率 % 26.48% 3 税后财务内部收益率 % 18.41% 4 税前财务内部收益率 % 21.50% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,389.53 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,507.52 7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.
26、29 8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.72 9 盈亏平衡点 % 40.56% 第 6 页 第二章第二章 项目背景及必要性分析项目背景及必要性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 制造业是国民经济的重要基础产业，经过改革开放以来特别是近十年 的发展，市场配置资源的作用不断加强，各种所有制形式的制造企业协同 发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，有效支撑了国民经济平 稳较快发展。在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。随着中国经 济迈入到新的发展高度，过去产能过剩、资源密集型的产业，将转向绿色 低碳循环的产业。而为了响应“十三五”的号召，机械制造业将加大环保 改革及行
27、业技术转型升级。 制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国 之器、强国之基。当前，全球制造业发展格局和我国经济发展环境发生重 大变化，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，突出创新驱动，优化政策环 境，发挥制度优势，实现中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量 转变，中国产品向中国品牌转变。 高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备 的行业。高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需 的高技术高附加值装备。高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值 链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产 业，是现代产业体系的脊梁，是推
28、动工业转型升级的引擎。大力培育和发 展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来 经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由 制造业大国向强国转变具有重要战略意义。 真空热处理具有无氧化、不脱碳、工件表面光亮、变形小、无污染、 节能、自动化程度高，以及适用范围广等优点，是近年来发展得比较快的 第 7 页 热处理新技术之一，特别是在航空材料表面改性方面获得了很大的进展。 随着真空热处理技术的发展，真空热处理设备如真空回火炉、真空 淬火炉、真空退火炉、真空渗碳炉、真空烧结炉、真空钎焊炉等在国内得 以研制成功，在工业上真空炉的制造技术和装备水平不断提高，真空
29、度也 逐渐的达到了国际水平，但是在自动化控制和器件的精细加工上与国外还 有一定的差距，尤其是在超高真空炉性能的稳定上有待精密器件制备水平 的提高。 鉴于以上背景，项目方即是在结合我国高端装备设备产业前景较好、 国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的 情况下，提出的本次“年产 150 台高温真空烧结炉项目”，项目企业将充 分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打 造成当地颇具规模的高温真空烧结炉生产基地，“十三五”时期，随着我 国经济建设的快速发展，我国高端装备制造行业将得到国家政策的大力支 持，必将快速发展。因此，项目的建设，即是紧抓市场机遇，满
30、足当前市 场的现实需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来 较为可观的经济效益与社会效益。 2.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.2.1 促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要 随着我国经济发展进入新常态，制造业发展也面临新挑战。我国仍处 于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主 创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制 造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用 效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生 产性服务业发展滞后；信息化水平
31、不高，与工业化融合深度不够；产业国 第 8 页 际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力 解决以上问题。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进， 超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。全面深 化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制 造业转型升级。 本项目的实施紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统 筹规划，突出创新驱动，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制 造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌 的转变，为完成中国制造由大变强的战略任务做出贡献。 2.2.2 加快当地高新
32、技术产业发展的的重要举措加快当地高新技术产业发展的的重要举措 “十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术 产业的新一轮高速增长期，遂宁市已开始着力推进传统产业高技术化、发 展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动全市经济发展提供 有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目 的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极 作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提 升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发生产具有自主知识 产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进我 国高新技术产业发
33、展，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。 2.2.3 促进我国机械制造行业可持续发展的需要促进我国机械制造行业可持续发展的需要 改革开放以来，我国机械制造业依靠广阔的市场、廉价的劳动力和原 料成本以及社会主义集中力量办大事等优势得到了高速地发展和巨大的 成就。建立了门类齐全、具有相当规模和一定水平的工业生产体系，已成 为我国经济发展重要的支柱产业。随着科学技术的迅猛发展，我国机械制 第 9 页 造业制造水平不断得到提升，科学技术的发展为机械设计与制造带来重大 的变革，现代各种新型机械制造工艺的出现使传统的机械制造工艺逐渐体 现出其落后性与弊端。传统的机械制造工艺已经无法满足
34、日益增长的机械 需求量，现代化机械制造业若想得到可持续发展，必须引进具有较高科技 含量的现代化机械设计制造工艺以及精密加工技术，不断提升自身技术水 平，在提高机械设计制造水平与质量的同时，促进机械制造行业的进步与 可持续发展。 本次项目利用自主研发核心技术，提升高温真空烧结炉设备制造的效 率，保证高温真空烧结炉设备的质量，满足逐渐增长的市场需求，从而促 进我国现代化机械制造业可持续发展。 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目公司创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高温真空烧结炉工艺 技术水平，优化产业结构，
35、本次年产 150 台高温真空烧结炉项目将充分发 挥科技领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际 先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用 自身优势资源，大力发展高附加值产品，促进公司可持续性发展有助于公 司做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的加工设备，建设 设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一 环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。 2.2.5 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要 本项目除少数管理人员和
36、关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗 职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可 带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影 第 10 页 响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要 的意义。 2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的需要促进项目建设地经济发展进程的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为 3596.36 万元，年均利润 总额 943.87 万元，年均净利润 802.29 万元，年均上缴税金及附加为 26.56 万元，年均上缴增值税为 221
37、.32 万元，年均上缴所得税 141.58 万元。投 资利润率为 20.97%，投资利税率 26.48%。因此，项目的实施每年可为当 地增加 389.46 万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。 2.3 项目可行性分析项目可行性分析 2.3.1 政策可行性政策可行性 1、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出： 到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标： 产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增 加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生 物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更 广领域形成大批跨界融合
38、的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以 上。 到 2030 年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的 主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形 成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。 2、“十三五”国家科技创新规划提出： 围绕建设制造强国，大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向 发展。发展网络协同制造技术，重点研究基于“互联网+”的创新设计、 第 11 页 基于物联网的智能工厂、制造资源集成管控、全生命周期制造服务等关键 技术；发展绿色制造技术与产品，重点研究再设计、再制造与再资源化等 关键技术，推动制造业生产模式和产业形态创新。开展
39、设计技术、可靠性 技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、 工业试验平台等制造基础共性技术研发，提升制造基础能力。推动制造业 信息化服务增效，加强制造装备及产品“数控一代”创新应用示范，提高 制造业信息化和自动化水平，支撑传统制造业转型升级。 3、中国制造 2025提出了未来发展的十大重点发展领域，其中包 括了机器人、数控机床等方向，主线是信息化与工业化的深度融合，云联 网+传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点， 从而实现 “中 国制造”到“中国创造”的转变。 中国制造业经历了多年的发展已经形成了较大规模产业群，然而过去 传统的人力生产方式显得越来越薄弱，
40、 工厂自动化不高， 竞争力下降。 中 国制造 2025战略明确了智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新 等五项重大工程，这与美国的“再工业化”和德国的“工业 4.0”等计划 有异曲同工之妙， 自动化是发展智能制造实现工厂互联网的关键技术， 中 国制造 2025的实施将给中国自动化行业带来新一轮发展机遇。 4、装备制造业标准化和质量提升规划中提出： 实施工业基础质量提升行动。以汽车、高档数控机床、航空航天装备、 海洋工程装备、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备 对关键原材料和核心基础零部件的需求为重点，以对质量影响较大的关键 工序和特殊工序为突破口，加强可靠性设计，提升试验及
41、生产过程质量控 制水平，推进新工艺、新材料、新技术的应用，提高装备质量水平。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土 地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、 第 12 页 创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策 环境。因此，该项目属于国家支持发展项目，具备政策可行性。 2.3.2 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的 技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基 础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适 销对路。同时，项目公司还将着重
42、产品的工艺技术进行研发，不断提高产 品生产技术。因此，本项目建设在技术上可行。 另外，本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短 技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的 先进地位。 2.3.3 管理可行性管理可行性 项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导 思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.3.4 财务可行性财务可行性 经计算
43、，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示 企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险 能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作 用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。 第 13 页 2.4 可行性分析结论可行性分析结论 综上所述，本项目的建设符合我国高端装备制造行业相关产业政策， 从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项 目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项 目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，可有 效提升行业技术进步，促进行业可持续发展进程，是一项具有良
44、好的社会 效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第 14 页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 我国制造业发展趋势分析我国制造业发展趋势分析 当前，中国经济进入了中高速增长和结构优化升级的新阶段，制造业 在经济总量中的比重出现下降。国际经验表明，制造业的强大对于提高和 保持国家竞争力至关重要，对于稳固经济金融体系甚至维护经济金融安全 至关重要。在此背景下，我国提出了中国制造 2025 战略，为制造业迈向 中高端指明了方向，中国制造站在了新的历史起点上。 从内外部环境来看，制造业正经历着深刻的变化：首先，新一轮科技 革
45、命风起云涌，制造业发展态势面临重大调整。新能源、新材料、生物医 药等战略性新兴产业和智能制造、低碳经济成为各国再工业化角逐的重 点，我国将从更大程度、更高水平上融入新一轮全球分工体系。其次，经 济转型发展对我国制造业发展提出了更高要求。我国制造业大而不强、产 业附加值较低、核心技术依存度不高、盈利水平偏低，比较优势已经开始 衰减，这要求制造业在创新能力、技术水平、质量效益、品牌创造等方面 全面提升。第三，我国已具备成为制造业强国的基础和内部条件。我国制 造业规模和产品出口均是世界第一，综合竞争力较强。四化同步为制造业 发展提供了巨大需求空间。我国居民消费结构正由温饱型向享受型加速转 型，信息化
46、、网络化向传统领域纵深应用，13 多亿人口潜在的消费潜力将 被极大激发。全球基础设施互联互通也为装备制造业走出去提供了重要机 遇。最后，我国的中低端产能存在过剩，要求加快化解和升级，而中高端 产能供应不足，需要寻求增大供给。未来 10 年，中国制造将沿着九大任 务、十大重点领域、五项重点工程的路径加快推进，以促进制造业创新为 主题、 推进信息技术与制造业深度融合为主线， 以推进智能制造为切入点， 以重大装备为主攻方向。 第 15 页 未来 10 年，中国制造 2025 将展现出五大趋势：一是新兴技术将引领 制造业高端化。中国制造 2025 将重点发展的新兴技术，与此前我国确定 的七大战略性新兴
47、产业相关度较高，并且覆盖范围又有新的扩展。未来 10 年，我国将在一些新兴领域技术上实现重大突破。二是以全球视角优化制 造业资源配置。未来 10 年，我国将推动传统制造业产能有序转移，高端 装备制造等新兴产业也将加快走出去。我国制造业还将通过并购、合资等 多种形式提高全球市场份额。三是互联网将带来制造业的最大变革。 未来 10 年，预计仅工业互联网就将带来 6 万多亿元的 GDP 增量，同 时还会带动相关企业大幅提高效率、降低成本。四是绿色制造将成为制造 业的发展方向。未来 10 年，节能环保相关产业有望成为我国增长最快的 新兴产业，促进资源的高效利用、回收再利用和循环经济发展。五是一批 中资
48、企业和品牌将具备更大的全球影响力。未来我国将进一步鼓励和支持 具备创造优势的企业参与国际分工，打造出世界一流的中国品牌。 3.2 我国机械工我国机械工业发展业发展现状现状分析分析 机械工业是我国国民经济基础性和战略性产业，入世为产业提供了更 为广阔的发展空间和机遇，但同时也带来了前所未有的考验和挑战。站在 十年的历史节点上，机械工业加快转型升级步伐，提高自主创新能力，提 升核心竞争力， 提高对外开放水平， 抢占国际竞争的战略高地已刻不容缓， 势在必行。 “十三五”时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好 的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍将保持持续增长，但毋庸 讳言，需求增长
49、速度将比前十年趋缓。尽管如此，由于宏观政策注重经济 转型升级和科学发展，因此对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更 多关注。因此， “十三五”我国机械工业必须认清这一形势而加快行业自 身的转型升级。 第 16 页 2017 年机械工业经济运行情况 （一）主要经济指标增速回升 2017 年，机械工业全行业认真贯彻落实党中央、国务院的战略部署， 主动适应发展新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，实现行业 经济运行稳中向好，效益改善、出口回升、市场信心逐步提升，主要经济 指标好于预期。 1、稳中向好态势明显 增加值增速超出预期、经济效益实现较快增长、主要产品产量同比增 长、分行业发展全面向好
50、、固定资产投资小幅增长、对外贸易增速明显回 升、价格指数缓慢回升。 2017 年机械工业增加值增速延续了上年持续高于全国工业和制造业 的态势， 增速始终保持在 10%以上。 全年机械工业增加值同比增长 10.7%， 分别高于同期全国工业和制造业 4.1 和 3.5 个百分点，高于机械工业上年 同期 1.1 个百分点。 2、经济效益明显改善 2017 年机械工业实现主营业务收入 24.54 万亿元，同比增长 9.47%， 高于上年同期2.03个百分点。 实现利润总额1.71万亿元， 同比增长10.74%， 高于上年同期 5.2 个百分点。从盈利能力看，2017 年机械工业主营业务收 入利润率为
51、6.98%，比上年提高 0.08 个百分点，高于同期全国工业 0.52 个百分点；每百元资产实现的主营业务收入为 109.89 元，比上年提高 0.42 元，高于同期全国工业 1.5 元，机械企业的盈利能力在增强 3、固定资产投资增速低位企稳 第 17 页 2017 年机械工业累计完成固定资产投资 5.14 万亿元， 同比增长 2.6%， 较上年同期提高 0.9 个百分点， 但仍低于同期全社会和制造业投资增速 4.6 和 2.2 个百分点。从趋势看，全年投资增速波动趋缓，但总体处于低位。 投资的实际到位资金增速由负转正，由年初 1-2 月同比下降 17.67%，回升 至全年的同比增长 0.3%，反映出资金到位的问题正在改善。 4、对外贸易增速回升明显 2017 年机械工业对外贸易增速持续回升，全年累计实现进出口总额 7123 亿美元， 同比增长 10.01%。 其中进口 3063 亿美元， 同比增长 12.31%； 出口 4060 亿美元，同比增长 8.33%；实现贸易顺差 997 亿美元。13 个主 要分行业全部实现对外贸易出口同比正增长，其中农业机械、工程机械、 机床工具和汽车行业出口实现两位数增长。 （二
