1、安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核制度1.目的和依据为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全管理，严格执行各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，减少事故，确保公司生产、经营稳定有序的进行，保障企业和广大员工的财产、生命安全，实现安全生产，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司安全生产“双重预防体系”建设及运行过程奖惩制度一般规定。3.考核标准3.1定期进行考核，确保企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行的主要职责。3.2根据考核结果与员工工资薪酬相挂钩。4.考核的频次及方式、方法4.1考核采取季度考核的方式。每季度末，
2、“双重预防体系”建设领导小组组织进行考核，并落实奖惩。4.2考核一般安排在员工日常培训会后，采用笔试或口试的方式，由安全生产管理人员确定，报企业负责人同意。5.考核范围5.1各负责人是否明确建设职责，是否履行建设职责；5.2所有相关岗位人员是否掌握“双重预防体系”内容；5.3制度等体系文件是否符合企业实际；5.4制度等文件是否传达到各岗位；5.5考核奖惩制度是否健全并有效落实；5.6是否所有相关岗位人员都参与相关危险源辨识、分析；5.7各责任人是否掌握企业重大风险的相关内容；5.8岗位人员是否参与控制措施制定并掌握自身岗位相关；5.9是否组织进行控制措施评审确定；5.10各责任人、岗位人员是否
3、掌握相应管控风险内容；5.11风险分级管控清单是否经主任负责人审定发布；5.12是否采取有效方式告知风险；5.13是否定期进行隐患排查治理；5.14是否定期进行评审、更新；5.15是否将风险信息、隐患信息传达至相关方等。6.资金来源奖励资金在安全经费中列支，作为安全生产“双重预防体系”建设的基金，专款专用。7.奖励和惩罚对安全生产事故隐患排查治理、报告、举报管理实行奖励和惩罚制度。7.1对在安全生产“双重预防体系”建设工作成绩突出、积极参与“双重预防体系”建立、建设，要给与荣誉表彰和物质奖励100-500元；7.2对“双重预防体系”建设提出重大合理化建议、及时制止违章避免重大险肇事故或人身伤害
4、事故、消除重大安全隐患、解决安全生产重大问题的职工或单位，经安环部调查属实并确认，都可以报公司请功或一次性重点奖励500-2000元。并在评先、晋级、提职时予以此职工优先考虑；7.3对“双重预防体系”考核中不合格的个人，经培训后，仍无提高的，有关责任人和部门处100-500元罚款并在公司进行通报；7.4对“双重预防体系”建设、考核过程中采取不配合态度，或导致企业“双重预防体系”验收不合格，在收到相应处罚的情况下，根据情节严重程度，责任人和部门处500-2000元罚款并在公司通报。附件1：奖惩考核细则考核内容考核标准考核办法考核依据分数组织机构1、是否正式成立组织机构并明确各级职责考核50元下发
5、的正式文件、安全生产责任制度。2、组织机构成员是否以主要负责人为第一负责人，是否包含各专业、岗位人员考核50元下发的正式文件、安全生产责任制度。3、是否制定了双重预防体系建设实施方案考核50元查阅“双重预防体系”建设实施方案4、双重预防体系建设实施方案是否明确实施计划、具体方案及责任人考核50元查阅“双重预防体系”建设实施方案全员培训1、双重预防体系建设培训是否制定了培训计划考核50元培训计划、培训教育记录与档案。2、是否面向全体从业人员进行了培训考核50元培训结束须进行闭卷考试3、是否进行了考核考核50元培训结束须进行闭卷考试制度建设1、是否建立了安全生产风险分级管控相关制度扣罚100元1、
6、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度是否已正式颁布并传达扣罚100元2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。（现场工段打印发放）3、制度中是否明确了企业主要负责人、各部门负责人、重要岗位人员等双重预防体系建设和运行责任扣罚100元1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。风险辨识与分析1、建立了齐全的作业活动清单（能够包含各岗位作业活动）。考核50元1、作业活动清单。2、建立了齐全的设备设施清单（能够包含主要生产设备及公辅设施）。考核50元2、设备设施清单。3、针对作业活动清单采用工作危害分析法逐项进行风险辨识与分析。考核50元通
7、过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。4、根据设备设施清单采用安全检查表等方法逐项进行风险辨识与分析。考核50元通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。5、危险源辨识是否基本全面并合理（包含职业病危害）考核50元1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。6、事故类型及后果是否按照20类分类并分别对应危险源考核50元GB 641417、现有控制措施（工程技术管理、培训、个体防护、应急）是否辨识全面并分类描述考核50元DB37/T 2882-20168、现有控制措施是否具有针对
8、性扣罚100元现场查看管控措施风险评价1、风险评价准则是否根据法规要求及企业实际制定扣罚100元1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。2、风险评价是否根据企业评价准则合理打分扣罚100元1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。风险分级管控1、是否根据风险分级合理确定管控层级扣罚100元应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。2、针对等级较高风险是否制定了补充建议措施考核50元2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。3、企业是否存在重大风险考核50元1、风险告知相关文件2、告知方式及内容3、培训记录等资料风险告
9、知1、较大以上危险点是否设置了风险公告牌考核50元1、风险告知相关文件2、告知方式及内容3、培训记录等资料2、针对岗位人员是否进行了风险告知或者培训考核50元1、风险告知相关文件2、告知方式及内容3、培训记录等资料3、岗位人员是否知道本岗位存在的危险源和应采取的安全措施考核50元安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。制度建设1、是否建立了生产安全事故隐患排查治理制度考核50元事故隐患排查治理制度2、制度是否正式颁布并传达考核50元制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。（现场工段打印发放）3、制度中是否明确了工作程序及内容及各种记录表格。明确隐患排查治理清单类别及排查
10、类型、方法、周期及治理等内容及要求扣罚100元1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。隐患排查治理清单1、是否建立生产现场类隐患排查清单扣罚100元1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。2、是否建立基础管理类隐患排查清单扣罚100元1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。3、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性扣罚100元1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。4、企业排查类型和组织级别、排查周期是否全面、合理扣罚100元事故隐患排查治理制度用人单位职业卫生双重预防体系建设1、是否建立职业卫生双重预防体系建设管理制度扣罚100元职业卫生双重预防体系建设管理制度2、是否进行职业病危害因素检测扣罚100元检测报告3、是否根据职业病危害因素检测结果进行定量计算分析风险等级考核50元分级管控清单4、是否根据风险等级明确管控级别并制定了管控措施考核50元管控措施5、是否进行了风险告知考核50元危害告知的公示6、是否建立了职业卫生现场类和基础管理类隐患排查清单考核50元清单7、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性考核50元结合生产实际8、企业排查类型和周期是否全面、合理考核50元检查频次及结果编制： 批准人： 日期： XX有限公司 20xx年xx月xx日
