1、目录页目录页Contents Page隐患排查治理基础知识隐患排查治理体系构建隐患排查治理体系流程第一章第二章第三章过渡页过渡页Transition Page隐患排查治理的重要意义隐患排查治理的基础知识第一章 隐患排查治理基础知识WHY重要意义隐患排查治理基础知识主体责任法规要求预防事故重要意义安全隐患排查治理的重要意义法律法规要求中华人民共和国安全生产法 主席令第13号中华人民共和国消防法 主席令第6号 中华人民共和国职业病防治法 主席令第52号 中华人民共和国特种设备安全法 主席令第4号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 安监总局令第16号企业安全生产标准化基本规范 GB/T33000-2
2、016 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ/T 7009-2013 安全生产隐患排查治理体系建设实施指南（安委办201228号）法律法规要求安全隐患排查治理的重要意义第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。安全生产法安全生产法第四十三条：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安
3、全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记录在案。第五十六条：“从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。”生产经营单位法律法规要求安全规章制度概述 第十条 生产经营单位的主要负责人应当履行下列职责：。（三）督办本单位事故隐患治理。安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定 第十五条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当通过文字、图像等方式如实记录，并向从业人员
4、通报。记录保存期限不得少于三年。构成重大事故隐患的，生产经营单位应当编制治理方案，明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和装备物资的落实、负责整改的机构和人员、治理的时限和要求、相应的安全措施和应急预案等内容。第十六条生产经营单位应当对重大危险源登记建档并落实下列措施：（一）制定并执行重大危险源安全管理规章制度；（二）制定安全操作规程和应急措施并对相关从业人员进行培训；（三）定期对有关场所进行风险辨识和安全评估；（四）对重大危险源进行实时监测监控并建立预警预报机制，定期对安全设备和安全监测监控系统进行检验、检测以及维护保养，确保正常运行；（五）在重大危险源所在场所明显位置设置安全警示标志
5、，载明重大危险源危险物质、数量、危险危害特性、应急措施等内容。生产经营单位法律法规要求安全规章制度概述 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患 消防法消防法特种设备安全法特种设备安全法 第三十四条 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。第四十一条 特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安
6、全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。生产经营单位法律法规要求安全隐患排查治理的重要意义第五十九条：县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。第六十七条：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定
7、，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。政府监管单位安全生产法（主席令第13号 2014.12.
8、1）第四章 安全生产的监督管理安全生产法安全生产法法律法规要求安全隐患排查治理的重要意义第二十三条：县级以上人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对容易发生生产安全事故的生产经营单位进行检查。发现事故隐患或者安全生产违法行为的，有关部门应当及时依法处理。安全生产监督管理部门应当按照分级分类监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划并实施。其他负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工，制定年度监督检查计划并实施。乡（镇）人民政府以及街道办事处、开发区（园区）管理机构等人民政府的派出机关（机构），应当根据负有安全生产监督管理职责的部门制定的年度监督检查计划，制定
9、本辖区内安全生产年度监督检查计划并实施。政府监管单位安全生产法（主席令第13号 2014.12.1）第四章 安全生产的监督管理浙江省安全生产条例浙江省安全生产条例第二十五条：负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令生产经营单位从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相应设施、设备。责令暂时停产停业或者停止使用相应设施、设备的部门，应当指派两名以上行政执法人员进行现场检查，对验收报告的实质内容予以核实。验收报告经负有安全生产监督管理职责的部门审查同意后，生产经营单位方可恢复生产经营或者使用相应设
10、施、设备。法律法规要求安全隐患排查治理的重要意义第二十九条：安全监管监察部门应当指导、监督生产经营单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度。政府监管单位安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号 2008.2.1）第三章 监督管理安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十五条：安全监管监察部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监督检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，
11、报告同级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。安全监管监察部门应当配合有关部门做好对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展的监督检查，依法查处事故隐患排查治理的非法和违法行为及其责任者。安全监管监察部门发现属于其他有关部门职责范围内的重大事故隐患的，应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。主体责任安全隐患排查治理的重要意义海因里希连锁理论隐患排查治理的重要意义遗传、环境人的缺点不安全行为事 故伤 亡不安全状态海因里希连锁论（多米诺骨牌）具有一定因果关系事件的连锁，即：人员伤亡的发生是事故的结果，事故的发生原因是人的不安全行为或物的不安全状态，人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的
12、缺点造成的，人的缺点是由于不良环境诱发或者是由先天的遗传因素造成的。遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害。轨迹交叉论事故模型隐患排查治理的重要意义社会因素管理缺陷不安全状态不安全行为肇事人起因物致害物受害人事故物的原因人的原因接触基础原因间接原因直接原因事故经过轨迹交叉论事故模型轨迹交叉论把人、物两系列看成两条事件链，两链的交叉点就是发生事故的“时空”。伤害事故是人和物（包括环境）两大发展系统顺序发展的结果。当人的不安全行为和物的不安全状态在各自发展过程中（轨迹），在一定时间、空间发生接触（交叉），能量转移于人体时，伤害事故就会发生。人的系列：先天缺陷后天的心理
13、缺陷不安全行为。物的系列：设计上的缺陷制造上的缺陷维修、保养和使用上的缺陷。人、物系列轨迹相交的时间与地点，就是发生伤亡事故的“时空”。术语&定义安全隐患排查治理事故隐患事故隐患亦称安全生产事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态（环境缺陷）、人的不安全行为和管理上的物的危险状态（环境缺陷）、人的不安全行为和管理上的缺陷。缺陷。三非三违三超非法建设非法生产非法经营违章指挥违章作业违反劳动纪律生产企业超能力超强度超定员运输企业超载超限超负荷危险源可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失、作业环
14、境破坏的根源、状态或行为，或其组合的根源、状态和行为，即事故的原因。术语&定义安全隐患排查治理p隐患排查隐患排查亦称安全生产检查，即辨识安全生产管理工作存在的漏洞和死角，检查生产现场安全防护设施、作业环境是否存在不安全状态，现场作业人员的行为是否符合安全规范，以及设备、系统运行状况是否符合现场规程的要求等；即对事故隐患的检查或排查。即对事故隐患的检查或排查。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患，可视作职业健康安全管理体系中的“不符合”，“重大事故隐患”可视作严重不符合的一种。p一般事故隐患一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。p重大事故隐患重大事故隐患重大事故隐患，是
15、指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。术语&定义安全隐患排查治理p安全检查安全检查也称安全生产事故隐患排查。即辨识安全生产管理工作存在的漏洞和死角，检查生产即辨识安全生产管理工作存在的漏洞和死角，检查生产现场安全防护设施、作业环境是否存在不安全状态，现场作业人员的行为是否符合安全规范，以及设现场安全防护设施、作业环境是否存在不安全状态，现场作业人员的行为是否符合安全规范，以及设备、系统运行状况是否符合现场规程的要求等；即对事故隐患的检查或排查。备、系统运行状况是否符合现场规程的要求等；即对事故
16、隐患的检查或排查。p日常安全检查日常安全检查设备操作者、班组长（队长/线长）、部门/事业部/集团安全管理人员及其他人员每天对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为等进行的日常性的安全巡查。p定期安全检查定期安全检查即安全管理人员、各部门/单位负责人及其他人员组织的每季度/月/周对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为等进行的定期的安全检查，有时也称季度安全检查、月度安全检查、周安全检查。术语&定义安全隐患排查治理p专业（专项）安全检查专业（专项）安全检查公司或工厂安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员定期对特种设备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业防护设施、相关方等安全状况进行的专业
17、性的安全检查。p综合综合安全检查安全检查集团/事业部安委会、集团/事业部安全办、安全管理人员、职能部门负责人及其他人员，以及上级主管部门或地方政府负有安全生产监督管理职责的部门组织的定期或不定期对公司规章制度执行情况、隐患整改情况，以及其他安全生产方面进行的综合性的安全检查。如在节假日前组织安全检查也称节假日安全检查。p“五定五定”定整改责任人、定整改措施或方案、定整改时间和期限、定资金来源，短期无法整改项目还应定应急预案。p“三不推三不推”凡自己能解决的，班组不推给车间，车间不推给主管部门，主管部门不推给公司。过渡页过渡页Transition Page安全制度建设依据&原则安全制度体系的建立
18、第二章 隐患排查治理体系构建安全制度的管理离娄之明、公输子之巧，不以规矩，不能成方圆“孟子曰：HOW“道”流程管理理念、思路、思想“术”流程管理的方法和手段“法”制度与规则“器”软件、硬件、工具、器具中西合璧，以道术御法器，创新思维助力企业安全管理标准化落地中西合璧职业健康安全EHS管理NOSA杜绑安全管理Q-EHS安全生产标准化以满足安全生产标准化基本要素的要求为根本，吸收融合国际先进管理体系的优点，引入流程管理的理念、思路、思想，运用流程管理的方法和手段建立安全管理制度，有机整合构建全新的安全管理制度体系，提升安全管理制度的系统性、规范性、协调性、可操作性、可追溯性（见证性）、实用性、适宜
19、性，实现安全管理标准化，同时符合职业健康安全管理体系认证审核、安全生产标准化评级验收要求。GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001职业健康安全管理体系GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范过渡页过渡页Transition Page以案说理隐患排查治理流程第三章 隐患排查治理体系以案说理职工代表工会、党群人力资源公司、车间、班组机械设备消防安全电气安全隐患排查设备部门建设政府主管单位安全隐患排查与治理流程安全隐患排查治理安全检查计划/方案开始安全检查实施（隐患排查）整改通知书整改要求&措施服务指导过程监控跟踪验证闭环控制登记建档定期上报资料归档落实整改信息反馈
20、结束适用范围安全隐患排查治理为规范安全检查（隐患排查）与治理的管理工作，认真排查并及时消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，及时、准确地掌握安全生产绩效，以利于风险控制，根据公司实际结合安全生产标准化要求制定，作为安全检查（隐患排查）与治理的依据。本制度按照“统一规划、分级管理、分线负责、整体符合”和“管生产必须管安全，管业务必须管安全、谁主管，谁负责”的原则，规定了安全隐患排查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。适用于XXXX安全管理体系涉及的所有地理区域，各事业部/部门、子公司参照本制度执行或根据本制度规定制定具体实施细则。安全检查计划/方案安全隐患排查治理归口管理
21、部门、业务主管部门（集团/事业部安全办、人力资源、党群办、投资办、总裁办（安保课、行政部、宿管课、餐饮部）根据生产运营情况、设备的调查分析或危险源辨识结果，按照职责分工分别编制XX部门部门/XX专业安全检查计划专业安全检查计划/方案方案，并推进实施落地，并推进实施落地。XX部门/XX专业安全检查计划/方案内容包括：安全检查类型安全检查类型/名称、安全检查主要内容、检查周期名称、安全检查主要内容、检查周期/频次、检查责任部门频次、检查责任部门/人、是否存在安全隐患、标准的安全指标内容、消除隐患的具体措施等内容。人、是否存在安全隐患、标准的安全指标内容、消除隐患的具体措施等内容。安全检查计划/方案
22、安全隐患排查治理形成书面计划目的内容明确成立检查组资源准备到位下发通知计划动员检查交底方案包含哪些内容？1.讲清检查目的2.检查组成员3.明确检查对象、时间、步骤4.检查内容、标准、方式5.有关要求检查活动实施前需要进行：信息准备、文件准备、人员准备、装备准备。检查前应采用开短会和现场动员会等方式向检查者和被检查者讲明检查的目的、意义、内容和要求。安全检查计划/方案安全隐患排查治理检查类型综合专业专项定期日常岗位VI级班组级IV级车间/课室级III级事业部/部门级II级集团/公司级I级安全检查类型安全检查类型安全检查计划/方案安全隐患排查治理检查类型时机/频次责任部门/人备注（集团）节假日/综
23、合检查按通知集团安全办事业部/部门安全检查1次/月事业部/部门负责人车间/课室安全检查1次/周车间/课室负责人特种设备（专项）检查1次/季设备管理部门电气设备安全检查1次/季设备管理部门机械设备安全检查1次/季设备管理部门消防安全（含器材、物资）1次/月安保课（职能课室）仓库安全1次/月仓库主管部门厂区&公共区域1次/月行政部/主管单位房屋建筑1次/季投资办建设项目1次/月投资办防汛检查1次/季投资办工会劳动防护监督检查1次/季党群办&人力资源中心安全检查计划/方案安全隐患排查治理检测项目周期责任单位结果特种设备（起重机、压力容器、气瓶及厂内机动车辆）按法律法规要求特种设备管理部门避雷设施、防
24、静电设施1次/年投资办建筑消防设施1次/年消防设施管理部门职业健康体检按职业病防治管理规定人力资源中心配电设施和安全用具1次/年设备管理部门压力表1次/半年品质管理安全阀1次/年设备管理高压电缆的泄漏和耐压试验1次/年设备管理主要电气设备绝缘电阻1次/半年设备管理接地电网接地电阻值1次/年设备管理职业危害因素（噪声、粉尘等）1次/年人力资源中心耐压测试仪器1次/年品质管理表中“责任单位”即记录保管单位，保存期限为5年（检测报告）或长期（体检报告、合格证）；检测项目包括但不仅限于表中项目，如有遗漏其管理责任部门自主按相关规定组织检测，并保存相应记录。安全检查工作程序安全隐患排查治理1.检查内容：
25、软件系统和硬件系统2.检查责任主体3.实施方式（1）访谈：谈话检查安全意识和规章制度执行情况（2）查阅文件和记录：检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。（3）现场观察：对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。（4）仪器测量：利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量，以及发现隐患。1.综合分析，提出检查结论和意见（1）安全管理部门/人员会同有关部门/人员（2）上级主管部门或地方负有安全生产监督管理职责的部门2.输出安全检
26、查记录表1.检查对象、目的、任务2.了解工艺流程、生产情况、危险有害因素3.检查表、仪器、工具4.挑选和培训检查人员进行必要分工安全检查准备安全检查实施综合分析软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改。硬件系统主要查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。安全检查工作程序安全隐患排查治理安全检查人员对安全检查（隐患排查）的实际情况应当做好相应检查记录，对发现的隐患应当依照事实记录清楚并拍照作为检查事实证据。负有安全检查责任的相关部门/人员应协同配合完成安全检查（隐患排查）工作，被检查部门/人员应当积极配合并提供检查所需相关有效证据，不得干预检查人员正常检查
27、工作。安全检查记录安全检查记录以案说理以案说理以案说理以案说理安全检查整改通知书安全隐患排查治理告知（发布隐患整改通知书、邮件通报、电话告知、检查记录书面确认等方式）被检查部门告知（发布隐患整改通知书、邮件通报、电话告知、检查记录书面确认等方式）被检查部门/人员并要人员并要求其签字确认或邮件答复，对于拒绝确认的应当依照事实记录在案。求其签字确认或邮件答复，对于拒绝确认的应当依照事实记录在案。对于轻微且可以立即整改的安全隐患，主管部门/安全检查组可不发布隐患整改通知书，口头通知责任部门现场立即整改关闭，但应在安全检查表中据实记录。告知或整改通知书告知或整改通知书整改整改/纠正要求或建议纠正要求或
28、建议根据国家相关法律法规、标准的规定，提出具体的隐患整改或纠正预防措施的要求或建议。根据国家相关法律法规、标准的规定，提出具体的隐患整改或纠正预防措施的要求或建议。针对安全隐患（一般隐患、重大隐患）整改难易程度、性质的不同，结合实际可提出立即整改、限期整改等隐患整改（治理）措施的要求。安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理安全隐患整改或治理安全隐患整改或治理针对安全隐患产生的原因结合实际和整改建议，从管理的高度，举一反三，制订有效的隐患整改或纠正预防措施，做到“五定五定”、“三不推三不推”，对于短期内无法完成整改的安全隐患应当制定相应的应急预案或应急预案或临时安全措施临时安全措施，避免意外风险的
29、出现。整改或治理基本要求整改或治理基本要求能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素处置危险和有害物，并降低到国家规定限值以内预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素能有效地预防重大事故和职业危害的发生发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理直接安全技术措施间接安全技术措施指导性安全技术措施工程技术措施工程技术措施设计机器时，考虑消除机器本身的不安全因素在机械设备上采用和安装安全防护装置，克服在使用过程中产生的不安全因素制定机器安装、使用、维修的安全规定及设置标志，以提示或指导操作程序，从而保证作业安全安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理预防消除
30、隔离减弱连锁警告 从根源上消除危险、有害因素 如采用无害化工艺技术、无害代替有害、实现自动化、遥控技术等预防性技术措施，预防事故发生 如，使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、事故排放装置将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开 如防护屏、安全间距、自救装置当操作者失误或设备运行了一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。采取减少危险、危害的措施如局部通风、低毒代替高毒、避雷装置、消除静电装置、减振装置在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声光报警装置工程技术措施工程技术措施安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理在采取工程技术措施的同时针对安全隐
31、患的特点的性质不同还应辅助以相应的安全管理措施系统性地解决普遍、长期存在的安全隐患。设立安全生产管理机构和配备专/兼职安全管理人员建立健全并落实安全生产责任制制定或修订安全管理规章制度增加安全生产投入费用加强安全监督检查力度加强安全教育和培训，提高安全意识安全管理措施安全管理措施安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理在采取工程技术措施的同时针对安全隐患的特点的性质不同还应辅助以相应的安全管理措施系统性地解决普遍、长期存在的安全隐患。设立安全生产管理机构和配备专/兼职安全管理人员建立健全并落实安全生产责任制制定或修订安全管理规章制度增加安全生产投入费用加强安全监督检查力度加强安全教育和培训，提高安
32、全意识安全管理措施安全管理措施安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理对于短期内无法整改的重大事故隐患集团安全办及时向慈溪市安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。重大事故隐患由集团安委会主任组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。重大事故隐患整改（治理）重大事故隐患整改（治理）安全隐患整改（治理）安全隐患排查治理责任单位在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全
33、防范措施，防止事故发生。安全隐患治理过程中集团/事业部安全办、主管责任部门按照职责分工监督推进安全隐患治理，并对安全隐患整改（治理）存在的问题或异议向安全隐患整改（治理）责任部门/人员提供服务指导。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，集团/事业部安全办应当督促隐患治理责任单位从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。过程监控与服务指导过程监控与服务指导信息反馈&跟踪验证安全隐患排查治理内部检查内部检查外部检查外部检查 整改责任单位：提交安全隐患整
34、改验证申请书，申请对安全隐患整改的跟踪验证。主管单位/人员：收到信息反馈后组织有关人员展开对安全隐患整改落实的跟踪验证。对安全检查中经常发现的问题或反复出现的问题，责任部门（单位）应从安全管理制度的健全和完善、员工的安全教育培训、设备系统的更新改造、加强现场检查和监督等环节入手，做到持续改进。对于上级主管部门或地方政府负有安全生产监督管理职责的部门组织的安全检查，在安全隐患完成整改措施后，按“谁主管、谁负责”的原则统一由公司具体归口责任部门及时进行安全隐患整改的信息反馈，申请对安全隐患整改的跟踪验证。信息反馈&跟踪验证安全隐患排查治理验证内容验证内容延误处置延误处置效果评估效果评估违规处理违规
35、处理整改措施或方案的风险相关责任是否落实进度及延误必要的修正措施延误的原因评估延误导致的影响采取适当的补救措施整改措施或整改方案完成并运行一段时间之后，集团/事业部安全办、主管责任部门组织效果评估，进行必要的修正。安全生产奖惩制度员工奖惩管理制度登记管理&定期上报安全隐患排查治理班组/线负责人车间/课室兼职安全员事业部安全办集团安全办定期（每月定期（每月5日前）逐级上报日前）逐级上报分级登记建档分级登记建档内部检查内部检查安全隐患管理登记表安全隐患管理登记表资料归档安全隐患排查治理隐患排查与治理管理档案隐患排查与治理管理档案安全检查记录表安全隐患整改通知书安全隐患整改验证申请书安全隐患管理登记
36、表 照片、数据分析报告等大家一起来找茬课后练习安全隐患排查治理作业现场隐患1.垃圾箱倾倒2.货物码放超高3.现场有带钉木板4.沟盖板未安放到位5.液体物品与固体物混放6.现场物品码放不规范，有倚靠护栏现场7.物品码放地点不当，并且阻塞安全通道（没有车牌好像是黑车）叉车隐患1.叉车维修没停丰专门维修区；2.叉车维修没有进行锁定；3.叉车维修没有释放能量（叉架应放下）；4.叉车维修工应戴手套；5.叉车驾驶员没有穿工作服和戴头盔；6.叉车叉架上货物堆放过高挡住视线；7.叉车驾驶员视线受限没有专人指挥行驶（或倒行）；8.叉车的维修区没的标识（叉车的旁边应该是维修区）；9.叉车的顶部防护不够人的不安全行为1.有跨越护栏嫌疑；2.现场许多人员未戴安全帽；3.工作场所吃东西；4.攀爬现场码放物；5.倒车指挥人员站位不对，应站在侧面；6.搬运长梯应该要有两人在梯子两头；7.车间里的那个走动的人应该用推而不是用拉的姿势；8.看倒车的那个人不应站在门口，门是向外开的往外一推人就倒；9.外来人员没的身份标识；10.外来人员没的本厂员工陪同
