1、风险管控和隐患排查治理制度基本要求第一条：安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，对做好管控措施。第二条：依据隐患排查治理清单，由管控部门定期对风险点管控措施进行有效性的检查。第三条：安全检查要有明确的目的要求和具体计划，在原有的传统安全检查基础上，逐渐推广应用双体系建设中的隐患排查治理体系，采用隐患排查治理清单进行系统性的检查，提高检查质量。第四条：全年隐患整改率要求达到100%。第五条：对检查出的隐患在公司内宣传展板进行公示。组织方法第一条：厂级安全检查，由主要负责人组织各车间和有关部门的负责人进行，每月至少组织一次。 第二条：车间级安全检
2、查，由安全科组织有关部门人员进行，每周至少检查一次。 第三条：班组级安全检查，由班长组织的员工自主对车间进行安全检查，每天至少检查一次。 第四条：季节性及节假日前后安全生产检查，根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查；由于节假日前后，职工注意力在枝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 第五条：每半年对压力容器、电气装置、危险品库、厂房建筑、运输车辆以及防火防爆、防尘防毒等，由公司各部门共同进行综合性安全检查。第六条：各级安全管理人员，应在各自业务范围内进行每日巡回检查，查出问题
3、及处理情况，应立即上报安全主管人员。第七条：开展群众性检查活动，以查思想、查制度、查领导、查隐患为主，依靠群众，边查边改，并及时总结和推广先进经验。隐患消除第八条：对于查出来的隐患，要逐项登记分析研究并落实整改措施，并由安全科督促检查。第九条：对查出来的重大隐患项目，及时发出隐患整改通知书，通知有关部门迅速落实整改，通知书由厂长或副厂长批准，安全管理部签发。第十条：对于厂内一进无法解决的问题，要采取临时防范措施，同时书面报告上级领导部门备案。安全生产奖惩制度1 、目的为了加大安全生产管理力度，完善激励约束机制，确保安全管理工作的连续性，特制定本制度。 2 、适用范围本制度适用于公司生产安全奖惩
4、工作 3、职责3.1 主要负责人负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。3.2 安全科负责安全生产奖惩制度制订，并监督实施。3.3 公司财务部负责落实安全生产奖励资金。3.4 安全科是安全奖惩管理归口管理单位。4、内容公司按照安全生产“谁主管，谁负责”和“预防为主，奖罚分明”的原则，在安全生产中施行奖励和惩罚。4.1有以下行为者，公司应在年终时从安全经费中给于奖励：4.1.1认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全施工过程中做出显著成绩的；4.1.2消除事故隐患，避免重大事故发生的；4.1.3发生事故时，积极抢救并采取措施防止事故扩大，使职工生命和公司财产免
5、受和减少损失的；4.1.4在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议者。4.1.5坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中做出显著成绩的；4.1.6安全生产基础工作扎实，定期召开安全会议、组织安全检查，落实安全措施，成绩显著者。4.1.7专（兼）职安全管理人员严格按公司要求建立各项安全管理台帐，基础资料内容健全，记录完整规范，管理出色者；4.2有下列表现之一者，公司应给予处罚：4.2.1每发生重大安全生产事故（重伤事故、死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大爆炸事故）一起扣事故责任部门5000-10000元。4.2.2若因管理不善造成重大事故的，每发生一次，对事故责任单位第一负
6、责人罚款1000元，安全员罚款500元。4.2.3若因违章造成自身或他人伤害的，对事故责任人罚款300元。4.2.4若因管理不善造成轻伤事故的，对事故单位第一负责人罚款200元，安全员罚款100元。4.2.5对发生事故而隐瞒真相，甚至破坏现场、拒不配合事故调查小组工作的，除对事故单位按事故类别处罚外，另再罚该单位1000元，第一负责人500元，安全员200元。情节严重者按国家相关法规处置。4.2.1安全科制定奖励和处罚报告，报公司领导审批后执行。4.2.2个人或单位奖励在年终时从安全经费中支出。4.2.3个人罚款在当事人接到处罚通知后3个工作日内上缴公司财务部，车间罚款从该车间下月工资结算中扣
7、除。4.2.4每月员工双体系考核分纳入绩效，以每分10元的形式体现在工资中。变更管理制度 为进一步加强公司的各项工作的安全管理，防止因人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化而存在潜在的隐患，引发安全事故，依据相关法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本管理制度。 一、变更类型 1.工艺、技术变更，主要包括：（生产部） 1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；1.2原料介质变更；1.3所使用的化学品变更； 1.4工艺流程及操作条件的重大变更； 1.5工艺设备的改进和变更； 1.6操作规程的变更； 1.7工艺参数的变更； 1.8公用工程的水、电、气、风的变更等。 2.设备设施的变更，
8、主要包括：（安全科、生产部和动力车间） 2.1设备设施的更新改造； 2.2安全设施的变更； 2.3更换与原设备不同的设备或配件； 2.4设备材料代用变更；2.5临时的电气设备等；2.6所用仪表的变更； 3.管理变更，主要包括：（生产部、办公室和安全科） 3.1法律法规和标准的变更； 3.2人员的变更； 3.3管理机构的变更； 3.4管理职责的变更； 3.5安全标准化管理的变更。 4、严格变更程序，变更程序主要包括以下几个方面的内容： 4.1各车间、部室变更要认真填写变更申请表，变更申请表要由生产部、安全科统一管理。 4.2变更的审批。各车间部室填写好变更申请表后，应逐级上报主管部门和主管领导审
9、批。主管领导要组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。 4.3变更批准后，生产部、安环部应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定有效的控制措施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4.4变更实施后，生产部、安全科必须对变更情况进行严格的验收，确保变更达到计划要求。变更后，生产部、安环部应及时将变更结果通知相关部门和人员，变更验收要通过变更审批与评估表，以最大限度地消除或减少因变更而引起的潜在的隐患和风险，保证公司的安全。双体系建设教育培训总体计划 为更好的落实集团公司、有关部门及驻地监理单位安全生产有关要求，做好现场施工安全管理工作，逐级落
10、实风险管控和隐患排查治理机制，规范安全生产工作，减少意外伤害事故的发生，提高全体工作人员的安全认识，实现我公司安全生产管理水平的提升，做好风险管控和隐患排查治理两个体系的落实，特制定2017年度双体系建设教育培训方案。一、目的 （1）通过对管理人员及全体施工人员进行教育和培训，认识到遵守双体系建设的重要性。（2）使所有参加教育培训的人员了解和掌握本岗位的风险点及危险源，充分认识到从事本岗位可能会发生的风险，了解与本岗位相关的安全管理制度与操作规程。（3）通过教育培训，实现安全生产责任到人、责任到岗、责任到点，提高安全意识，实现自我保护及不伤害他人、互救互助，共同实现我公司制定的安全管理目标及承
11、诺。二、 安全教育培训有关要求管理人员及全体员工必须参加安全教育培训，保证从业人员具备必要的知识，熟知工段风险和自我保护、逃生技巧，了解安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位相关的安全操作技能。所有参加教育培训的人员必须接受不少于24小时的安全教育培训。三、安全教育培训目标 员工教育培训率为100%； 事故隐患整改率为100%； 四、 安全教育的对象根据我公司实际情况情况，安全教育对象主要有：（一） 基层管理人员（二） 安全管理人员（三） 特种作业人员（四） 岗位操作人员（五） 双体系建设领导小组成员五、教育培训的内容： 我公司双体系建设教育的主要内容有：风险管控体系和隐患排查治理体系两个
12、方面的内容。 （一）风险管控体系1、 以岗位操作人员为核心，充分辨识本岗位存在的危险源以及所能造成的后果，形成书面材料并记录在案。2、 由安全管理人员负责补充并统计，部门负责人审核，领导小组审批。3、 将审批后的风险点以及危险源形成风险分级管控台帐，不同层级对应不同的责任部门，四、五级风险由班组负责管控，三级风险由部门负责管控，一、二级风险由公司负责管控。（二） 隐患排查治理体系1、 由安全管理人员将辨识出的风险点以及危险源形成隐患排查治理清单定期对管控措施分层级进行检查。2、 将检查出的问题以及隐患记录在隐患排查治理台帐中。（三） 风险告知 将辨识出的风险点以及危险源对员工进行教育培训及考试。六、培训准备 1、根据培训主要内容收集整理资料编写讲议。 2、制定双体系建设教育培训计划。（明确内容有：培训时间、培训地点、培训签到、培训内容、讲课人。）七、培训计划序号培训内容培训时间培训地点培训对象培训学时讲课人1双体系建设培训2017.7.5公司餐厅全体员工8小时2风险点及危险源培训2017.12.20公司餐厅全体员工8小时八、 考核 年 月底对员工进行双体系考试，将双体系考试内容纳入公司半年制考试，并将考试结果公示，考试合格奖励绩效分数，不合格者扣除绩效分数。
