1、作业活动风险分级控制清单（记录受控号）单位:风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业1安全检查未检查站内是否存在明火等货源D低风险油品泄露导致火灾、爆炸事故1、现场张贴严禁烟火警示标志；2、现场视频监控；1、现场监督检查及视频监控；2、加油站现场巡查制度；3、卸油操作规程；1、对加油站员工进行站内防火制度的宣贯学习；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应
2、急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。班组级2引导油罐车进入卸油区，并要求车辆熄火静置至少15分钟未清理卸油区其它车辆及无关人员D低风险1、交通事故；2、人身伤害；设置油罐车专用进出场通道1、制定油罐车进出场管理规定（内容 包含卸油工油罐区、卸油区的监督检查和障碍物清除工作职责，以及相关考核落实制度）。2、卸油操作规程；对考核制度和岗位操作标准要求进行宣贯学习。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。班组级车辆未熄火，未取下油罐车锁匙，断开电源开关，并拉好
3、手刹C一般风险卸油时引发火灾爆炸1、现场张贴严禁烟火警示标志；2、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出油罐车停车熄火等系列程序的提醒检查步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出油罐车停车熄火等系列程序的提醒检查职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级1作业活动卸油作业3连接静电接地线静电夹未有效接到油罐车专用端子板C一般风险1、油罐爆炸；2、人员伤亡；静
4、电夹检查维护，确保完好有效。1、在卸油工岗位操作规程中明确列出静电夹的检查维护步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出静电夹的检查维护职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级4准备消防器材消防器材失效或不便于拿取D低风险延误扑救初期火灾1、按标准要求配置消防器材；2、按标准要求检查消防器材；3、按定置要求存放消防器材；1、建立消防器材管理、使用、维护相关制度；2、在
5、卸油工岗位操作规程中明确列出消防器材的检查准备步骤；3、在卸油工HSE职责中明确列出消防器材的检查维护职责；1、组织员工学习消防器材管理、使用、维护相关制度；2、对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。班组级5查验送油单据，核对品名和数量1、未核对单据；2、核对单据失误；E低风险1、油品混装；2、油品冒罐；/1、建立监护人和卸油工双确认制度；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位
6、HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级6作业人员登上油罐车顶1、爬梯修饰损坏；2、人员脚底打滑坠落；E低风险人员坠落受伤采取相应的人员防坠落措施1、检查车辆爬梯等设备附件；对操作人员进行安全防护知识教育培训按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培
7、训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业7提取油样检查油罐车进站后未按要求静置15分钟即取样检查C一般风险静电未及时释放，引发火灾、爆炸1、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出提取油箱检查前的操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级8关闭计量口粗暴操作致使罐盖与罐体猛烈碰撞产生火花D低风险火灾、爆炸
8、1、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。班组级8关闭计量口罐盖未关闭或关闭不严，致使油气挥发C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规
9、范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级9检查液位仪确定油罐容量液位仪错误低位报警D低风险油品冒罐1、定期校验液位仪；2、现场视频监控；1、建立液位仪校验相关制度；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管
10、控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业9检查液位仪确定油罐容量液位仪错误低位报警C一般风险火灾、爆炸1、定期校验液位仪；2、现场视频监控；1、建立液位仪校验相关制度；2、卸油操作规程；3、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级10连接卸油管卸油管连接不牢固、不紧密，有泄漏点D低风险油品
11、泄露1、定期检查维护卸油管及接头密封性；2、现场视频监控；1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级C一般风险火灾、爆炸1、定期检查维护卸油管及接头密封性；2、现场视频监控；1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；3、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。
12、加油站应急处置程序的实操演练。公司级11 卸油作业卸油阀门泄露D低风险油品泄露1、定期检查维护卸油阀门的可靠性和密封性；2、现场视频监控；1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业11卸油作业卸油阀门泄露C一般风险火灾、爆炸1
13、、定期检查维护卸油阀门的可靠性和密封性；2、现场视频监控；1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；3、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级卸油作业流速过快超过4.5m/s，产生静电C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要
14、求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级卸油过程中员工擅离职守D低风险油品冒罐1、现场视频监控；1、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规
15、范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。公司级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业11卸油作业未采用密闭卸油方式产生静电及油品挥发C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。公司
16、级12卸油收尾未卸下卸油管线E低风险财产损失1、现场视频监控；1、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级卸油完毕后罐车未静置5分钟就启动C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火
17、器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级未摘除静电夹E低风险财产损失1、现场视频监控；1、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动卸油作业12卸油收尾未盖好卸油快速接头E低风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和
18、岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。班组级卸油收尾未清理现场滴漏的地面油污E低风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯
19、等应急物品。班组级2加油作业1引导车辆进入正确车位引导车辆不当E低风险车辆磕碰、刮擦1、加油站设置醒目的车辆通道指示；2、现场视频监控；3、加油机等设备周围有防撞栏杆；1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；1、对加油站员工进行加油制度的宣贯学习；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级2请司机熄火关闭电源，其它人员离开加油区同车人员为离开加油区，身带静电或存在其它不安全行为C一般风险加油时引发火灾爆炸1、设置同车人员专用等待区域；1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；对卸油工进行岗位HSE职责和岗
20、位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。公司级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2作业活动加油作业2请司机熄火关闭电源，其它人员离开加油区车辆未熄火，未断开电源开关，并拉好手刹C一般风险加油时引发火灾爆炸1、现场张贴严禁烟火、停车熄火等警示标志；2、现场视频监控；1、加油操作规程；2、考
21、核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。公司级3询问顾客需求未明确确认顾客加注油品种类、数量及规格E低风险1、油品加注错误；2、质量纠纷；/1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加
22、油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。班组级4加油作业未进行静电释放操作B较大风险静电释放引发火灾、爆炸1、设置专用静电释放装置；2、现场视频监控；1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。公司级操作不当，油品外溢D低风险油品外溢遇火发生火灾、爆炸1、加油机防冒
23、设计；2、现场视频监控；1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2作业活动加油作业4加油作业操作不当，在加油口附近形成油气集聚爆炸危险区域D低风险油气遇火发生火灾
24、、爆炸1、现场视频监控；1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。班组级未及时收回加油枪，关闭油箱加注口封盖B较大风险车辆启动扯断加油枪油管，造成油品外溢，车辆启动引发火灾、爆炸1、现场视频监控；1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备
25、劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。公司级5引导车辆驶出加油站引导车辆不当E低风险车辆磕碰、刮擦1、加油站设置醒目的车辆通道指示；2、现场视频监控；3、加油机等设备周围有防撞栏杆；1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；1、对加油站员工进行加油制度的宣贯学习；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序的实操演练。班组级3量油作业1静态稳油油罐车进站后未按要求静置15分钟即开始量油
26、C一般风险静电未及时释放，引发火灾、爆炸1、现场视频监控；1、在量油操作规程中明确列出静态稳油操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业活动量油作业2
27、消除静电静电夹未有效接到油罐车专用端子板C一般风险静电未及时释放，引发火灾、爆炸1、静电夹检查维护，确保完好有效；1、在量油操作规程中明确列出消除静电操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级3检查未安装量油孔或量油孔铝制（铜制）镶槽脱落C一般风险量油尺与钢制管口摩擦产生火花，引发火灾、爆炸/1、在量油操作规程中
28、明确列出量油孔检查的操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级4开盖量油粗暴操作致使罐盖与罐体猛烈碰撞产生火花D低风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用
29、品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业活动量油作业4开盖量油罐盖未关闭或关闭不严，致使油气挥发C一般风险火灾、爆炸1、现场视频监控；1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。按卸油工岗位规范要求配备劳
30、动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。公司级4清罐作业1划定警戒区域警戒区域划设不符合标准D低风险油气浓度较大，在一定范围内遇火导致火灾、爆炸事故，或引发人员中毒1、按照标准上限在清罐现场周边设置警戒线；2、现场视频监控；1、人员现场监督及视频监控；2、警戒区域外开展巡查；3、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩
31、等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级2自然通风通风不彻底D低风险油气浓度较大，在一定范围内遇火导致火灾、爆炸事故，或引发人员中毒和窒息1、按照通风时限标准上限执行通风操作；2、现场视频监控；1、人员现场监督及视频监控；2、警戒区域外开展巡查；3、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级3油气浓度检测人员未按标准操作E低风险1、油气浓度检测不准；2、人
32、员中毒或窒息；1、现场设置风向标，人员在上风口操作；2、现场视频监控；3、配备符合标准的个人防护装备；1、人员现场监督及视频监控；2、定期检测、检查、维护个体防护装备；3、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4作业活动清罐作业4
33、清洗作业清洗剂选择不符合标准D低风险清洗剂挥发与油气混合形成易燃易爆气体，遇火爆炸1、按标准选用质量合格的清洗剂；1、人员现场监督及视频监控；2、清洗剂采购质量把关；3、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对清洗剂采购人员进行质量相关的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级采用高压蒸汽清洗罐体E低风险人员烫伤1、现场视频监控；2、配备符合标准的个人防护装备；3、现场视频监控；1、人员现场监督及视频监控；2、清罐作业操作规程；1、对加油站员工
34、进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级采用高压水枪喷射清洗罐体D低风险杂质碰撞罐壁引发火灾、爆炸1、现场视频监控；2、清洗液体质量把关；3、调整合适的水射流压力；1、人员现场监督及视频监控；2、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行岗位责任制的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急
35、救知识的实操演练。班组级清洗后废物处置不当E低风险1、环境污染；2、引发火灾；1、设置专用的废物收集、处置装置；2、现场视频监控；1、人员现场监督及视频监控；2、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行岗位责任制的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级未清洗达标动火作业D低风险火灾、爆炸1、现场视频监控；2、随时进行油气浓度检测；1、人员现场监督及视频监控；2、清罐作业操作规程；1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员
36、工进行岗位责任制和操作规程的教育培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。班组级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业活动检修作业1检修作业申请未提出检修作业申请C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人
37、员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级2检修作业审批审批未通过施工C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工
38、人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级3JSA分析开工前未进行JSA分析C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用
39、品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级4检修作业许可未得到检修作业许可施工C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应
40、急处置程序和急救知识的实操演练。公司级风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业活动检修作业5检修作业违规进行检修作业C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备
41、劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级6清理现场完工后未按规定清理现场C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加
42、油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级7完工验收未按规定进行完工验收C一般风险火灾、爆炸、人身伤害等1、现场视频监控；1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。公司级填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置
