1、烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（一一）生生料料均均化化库库风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施备注编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L L E EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急
2、处处置置措措施施1生料均化库称重仓清小仓作业1设 备 停机设备未停电、停机、锁闭机械伤害放空小仓及各下料斜槽内物料，关闭各下料斜槽风机、下料口阀门，落实停送电手续和两停两挂培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识11 1515五级可接受风险岗位2联 接 照明照明光线不足、未 接12V 安 全 电压触电、其它伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗11 1515五级可接受风险岗位3试 验 通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理其它伤害作业人员每人配备一部对讲机作业前明确使用的频道，所有人员调至该频道后，进行试音对
3、讲机及时充电，确保电量充足11 1515五级可接受风险岗位4打 开 仓顶 人 孔门 检 查仓 内 积料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当高处坠落设置监护人，对作业情况进行全程监护和提醒，人员选择合适地点站位，加强作业间的配合系好安全带、安全带高挂低用31 1545四级低风险岗位5作 业 前通 风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序1公司购置四合一复合式气体检测仪严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，作业前30分钟内进行气体检测，气体不合格时开启收尘器机械通风，再次检测合格后方可进入，作业期间定时检测培训气体检测仪使用方法、有限空间作业相关制度和规定现场准备好正
4、压式空气呼吸器，有人中毒或窒息昏迷后，必须穿戴好正压式呼吸器及面罩等方可下去救援32 40 240二级较大风险车间6进 入 仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等高处坠落制定高处作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程，梯子底端放稳培训高处作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程等作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳62 15 180二级较大风险车间7按 清 料程 序 清料站位不当、清料顺序不当坍塌、中毒和窒息、物体打击从上至下清料，料面的绝对高度小于1m时，人员要站在木板上作业；大于1m时，人员不能进仓作业，只能在仓外采取其他措施清理，如高压气管。并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必
5、须合适发生坍塌掩埋人员时，救援人员系好安全带和安全绳，缓慢下放到仓内，将伤员与救援用安全带、安全绳连接后，缓慢提升至仓外32 40 240二级较大风险车间8 放料开启小仓下方斜槽时，人员站位距下料口太近机械伤害人员选择距下料口合适距离站位；如有大块应敲碎，防止堵塞下料口117五级可接受风险岗位9工 完 场清未清点工具和人员就宣布工作结束、关闭仓门中毒和窒息、其它伤害作业完毕清点工具和人员，确认仓内无遗留人员和工具后，方可关闭仓门，宣布工作结束11 1515五级可接受风险岗位分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（二二）预预热
6、热器器风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施2预热器清堵1作业前准备作业审批手续执行不到位，管理混乱灼烫、其他伤害预热器清堵平台下方各平台各楼梯拉警戒线，禁止无关人员入内作业前明确工作分工，进行安
7、全技术交底或培训，明确逃生路线，办理作业许可培训预热器清堵作业安全管理制度、预热器清堵工作方案，预热器清堵安全操作规程开展预热器清堵演练6215180 二级较大风险车间2信息沟通与现场警戒信息沟通不畅，未对受影响岗位进行告知，现场未警戒灼烫、其他伤害作业前通知篦冷机、斜拉链及地坑内作业人员撤离；预热器各级平台楼梯口及周边区域设置警戒，必要时安排专人在入口处警戒6215180 二级较大风险车间3设备停机未关闭关联的空气炮灼烫关闭脱硝系统，锁紧上级翻板阀，关联空气炮手动进气阀，打开排气阀和过滤器水阀；拔掉空气炮电磁阀的电源插头，将剩余气体放出，确认空气炮不再动作，挂禁止操作牌；中控室隐藏空气炮操作
8、界面清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间4观察、清堵人员站位不当灼烫清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔；工作平台最多两人同时作业清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间5根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出灼烫堵塞严重，短时间内清不通，窑必须止
9、料中控密切关注窑况，保持系统负压，需止料时按照规定流程操作清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间6清堵作业交叉作业灼烫清堵作业必须遵循由下而上的原则，一次只能打开一个清料孔，严禁多孔上下同时清料；下一层清堵孔作业时，必须关闭上一层的清堵孔；中控密切关注窑矿，保持系统负压清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大
10、风险车间7使用高压水枪高压水枪使用不当物体打击、灼烫用高压水枪必须配合作业，统一指挥，专人操作高压气体阀门，高压水枪必须保证清料管穿透料层后方可开启；中控密切关注窑矿，保持系统负压培训高压水枪安全操作规程清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间2预热器清堵8打空气炮违规使用空气炮灼烫中控接到清堵现场负责人通知后方可操作空气炮；必须打空气炮时，必须提前关闭所有清堵门、观察孔等，人员撤离到安全地带；培训空气炮安全操作规程清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、
11、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间9清通后检查确认、关闭所有门、孔观察下料情况时遇到正压灼烫站在上风口侧面观察，与清堵口保持安全距离；关闭清堵口、观察孔时站在侧面清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医6215180 二级较大风险车间10工完场清现场遗留工器具、物料未及时打扫等物体打击、其他伤害工作结束及时清点工器具，清理现场，现场不得已留工器具、杂物等111
12、515五级可接受风险岗位3预热器清洁皮1设备停机设备未停机停电物体打击执行停送电手续，关闭入窑提升机、预热器喂料斜槽、高温风机等预热器系统相关设备，落实两停两挂0.514020四级低风险班组2作业前准备外委单位及作业人员不具备相关资质和技能，作业前准备不到位高处坠落、坍塌、物体打击、其他伤害按照公司承包商安全管理制度要求，选择具有相关资质的外委单位，签订安全管理协议，明确双方职责；开展风险分析，制定安全施工方案，检查施工工器具等对作业人员进行预热器清洁皮相关的培训和交底，学习相关事故案例3615270 二级较大风险车间3通风、检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序灼烫、中毒和窒息
13、、其他伤害（中暑等）购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测相关设备停机两天后打开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法0.561545四级低风险岗位4安装卷扬机、吊笼卷扬机、吊笼安全性差高 处 坠落、触电卷扬机设计两个操作手柄，一个在外部操作、一个由内部作业人员操作，操作时以内部作业人员为主作业前对卷扬机、吊笼等进行全面检查，确保卷扬机限位装置、操作装置、钢丝绳、吊钩、吊笼等安全性能完好培训作业人员卷扬机操作、高处作业相关知识
14、作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，进入后将一个挂钩挂在卷扬机钢丝绳或吊笼上，一个挂在安全绳上1640240 二级较大风险车间5连接照明照明光线不足、未 接12V 安 全 电压触 电、其 它 伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗111515五级可接受风险岗位6出入人孔门作业人员未系安全带高处坠落设置监护人，专人监护作业安全，对人员进出、移动过程中安全带系挂情况重点监督、提醒培训高空作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，人员移动时
15、先摘除一个挂钩，到达目的地后将挂钩挂上，再返回摘除另一个挂钩，再次挂牢，禁止同时摘除两个挂钩3615270 二级较大风险车间3预热器清洁皮7开始清理未遵循“自上而下”顺序或交叉作业坍塌、物体打击、高处坠落等严格遵循“自上而下”清理顺序，将所有可能脱落的结皮、浇注料等清理后方可进入下一层清理作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全绳单人使用，高挂低用3615270 二级较大风险车间8风镐作业风镐气管和风镐的接头连接不牢固物体打击使用铁丝将风镐气管和接头连接牢固，缓慢开启压缩空气，发现漏气后立即停压缩空气，重新连接气管培训作业人员风镐使用方法佩戴好安全帽、手套等防护用品36236四级低风险班组
16、9工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束其他伤害全面检查清理效果，作业完毕清点工器具、作业人员，清理现场杂物111515五级可接受风险岗位分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（三三）回回转转窑窑风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措
17、施施培培训训教教育育措措施施4喷煤管点火1关闭相关人孔门、翻板阀人孔门、翻板阀等未关闭，热物料冲出灼烫作业前对所有相关的人孔门、检查孔、翻板阀等进行检查，确保已关闭2点火喷油管堵塞、压力过大爆炸、灼烫使用长钢管头部绑油棉纱等制作点火棒点火时先全开进油、回油阀门，确认油路畅通后慢慢关小回油阀门调整油压；作业现场进行警戒，无关人员禁止经过和停留3给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火灼烫在窑口高温区域设置封闭护栏油煤混烧及撤油时间根据窑头火焰燃烧情况而定，一般在窑尾温度大于350时开始喷煤；先送风后给煤；关闭看火门，远离窑口；给煤时缓慢增加给煤量4窑头看火窑头看火未使用防火面罩灼烫应
18、侧身观察看火孔，严禁正对看火孔，窑内工况不稳时严禁使用看火孔；中控操作应保持系统微负压状态分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备
19、应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏121530四级低风险岗位烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（四四）篦篦冷冷机机风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事
20、故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施5篦下风室检修1设备停电挂牌设备未停电、停机、锁闭机械伤害落实停送电手续，液压推动装置两停两挂培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识2照明不良照明光线不足、未接12V安全电压触电、其它伤害使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定电气人员负责接线电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗3气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套灼烫气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上
21、清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗4电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套触电、灼烫一次线5m以内，二次线25m以内清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗6篦冷机清“雪人”、打球、清料1设备停机回转窑、篦冷机风机、篦床等设备未两停两挂灼烫、其他伤害窑止料后将窑内物料尽量倒空，篦冷机内物料推空，并冷却12小时后方可进入；回转窑、篦冷机风机、篦床、空气炮等设备落实停送电手续、两停两挂；4、5级翻板阀关闭并锁死；斜拉链
22、人员撤离并进行警戒2有限空间作业准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息、灼烫、其他伤害落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，检测氧气、一氧化碳、温度等数值，确认安全后方可进入培训有限空间作业相关知识3搭设过桥过桥不规范高处坠落在篦冷机检修门处搭好安全过桥，过桥要足够的宽度或设有护栏，过桥两端分别予以固定4上部物料、结皮等清理未清理篦冷机内顶部挂料、结皮等坍塌、物体打击清理顶部的悬挂料、松动的耐火材料、窑口物料及不牢固的窑皮；必要时搭设防坠落装置5清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅灼烫工艺人员根据现场情况和中控显示数据判断物料情况，制定清理方案；作业人员与雪人
23、等保持安全距离；保持通讯畅通；中控严密关注系统数据，确保系统处于负压状态；一次进入篦冷机作业人员不得超过2人，同时安排专人监护，工作人员要分组轮换作业；人工清理篦冷机“雪人”时，维持好窑头负压，在外部平台上处理。培训篦冷机打大块、清雪人安全操作规程、篦冷机清堵作业安全管理制度6工完场清人员、工具未清点就宣布工作结束，开启设备灼烫、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害作业完毕清点人员和工具，确保无遗漏方可关闭人孔门，恢复或开启其他设备分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期6篦冷机清“雪人”、打球、清料评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施个个体体防防护护
24、措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施111515五级可接受风险岗位111515五级可接受风险岗位按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品13721四级低风险岗位按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品13721四级低风险岗位321590三级一般风险班组作业现场配备正压时空气呼吸器、担架、烫伤膏等321590三级一般风险班组烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录321590三级一般风险班组321590三级一般风险班组穿戴好高温服等防护用品，作业人员系安全带和安全绳作业前先清理出安全通道，便于突发意外时
25、人员撤离6215180二级较大风险车间规范篦冷机内作业管理，停窑止料后篦冷机持续运行一段时间，温度降至45后方可进入121530四级低风险岗位分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（五五）斜斜拉拉链链风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育
26、育措措施施7斜拉链检修1设备停机拉链机、篦冷机等相关设备未停电挂牌机械伤害落实停送电手续，斜拉链、篦冷机等相关设备停电挂牌2拆防护网防护网尖锐部位其他伤害作业人员之间加强配合3拆卸、更换链条手持链条时，链条松动其他伤害作业人员之间加强配合，手指不能接触到链条和链轮啮合的位置；尽量先拆大链条，再拆小链条，先装大链条，再装小链条4恢复防护网防护网尖锐部位其他伤害作业人员之间加强配合5工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具就宣布作业结束其他伤害全面检查清理效果，作业完毕清点工器具，清理现场杂物分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（
27、新新增增）措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施121530四级低风险岗位戴防护手套32318五级可接受风险岗位戴防护手套32318五级可接受风险岗位戴防护手套32318五级可接受风险岗位12714五级可接受风险岗位烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记
28、录录（六六）煤煤磨磨风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施8煤磨内换衬板1相关的设备执行停电挂牌未对煤磨电机、风机等进行停电挂牌机械伤害落实停送电手续，对煤磨、引风机等进行停电挂牌，煤磨电机打至辅传1开磨门开磨门配合不当物体打击作业人员加强配合，磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定2气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度
29、进行检测相关设备停机两天后打开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法3连接照明照明光线不足，未接12V防爆照明灯，电气线路破损触电、火灾、爆炸使用12V安全电压照明，照明灯使用防爆型作业前对电气线路进行检查，确保线路完好、无裸露4磨内作业磨内存在空气中煤粉其他伤害（职业病）佩戴防尘口罩，滤棉及时更换，确保防尘效果5清理磨内煤粉站位不正确、使用工器具不当其他伤害选择合适地点站位，作业人员之间相互配合6割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未
30、清理煤粉就电焊灼烫入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗7吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差起重伤害电动葫芦安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好作业前检查电动葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；煤磨外部设专人监护培训电动葫芦安全操作规程8焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊火灾、触电入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；一次
31、线5m以内，二次线25m以内作业前检查电焊机及焊线等安全性，确保线路无裸露；技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗9关闭磨门工具未拿出损坏设备，磨内人员未全部出来机械伤害、中毒和窒息作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续9煤粉仓清仓1进行作业风险分析并申请工作许可未经授权人员批准进入工作场所中毒和窒息对作业人员进行安全、技能培训，办理工作许可证进行有限空间作业安全相关培训2两停两挂未对能源进行锁定机械伤害进仓作业人员严格执行两停两挂3连接照明照明不良、电气线路裸露其他伤害、触电使用安全电压（12V），使用防爆灯，保证电气线路完好4
32、气体检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息先通风、再检测、后作业，检查并确认防护用品、工具，严禁立体交叉作业,检测O2,CO，2小时记录一次5清料清料顺序不正确坍塌、其它伤害从上至下清料，确保料面相对高差不大于1M6工完场清工具未拿出损坏设备，仓内人员未全部出仓其它伤害清仓结束，检查工具是否齐全并拿出仓，挂锁人员解锁并确定清仓人员人数，检查仓内情况并密封检修门10煤磨换收尘袋1申请高空作业工作许可证未经授权进行高空作业有坠落的风险高处坠落严格申请高空作业许可证2设备停机设备未停机挂牌物体打击、机械伤害落实停送电手续，相关设备两停两挂，确定安全警戒区域3关闭锁定风包进风阀
33、门并排空风包气体高压气体瞬间释放物体打击作业人员正确站位，作业前进行沟通提醒4高空抛袋人员站位不正确物体打击拉上警示带，下方严禁站人，并现场设立专人看护5拆装运送布袋及骨架作业人员沟通不够、衔接不好其它伤害设专人负责组织分配工作并做好监护6布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具没有收拾好工具或现场没有清理其它伤害布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具；项目负责人监督执行并做最后的检查分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期10煤磨换收尘袋评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE
34、 EC CD D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施131545四级低风险岗位13721四级低风险岗位3315135三级一般风险班组3315135三级一般风险班组13721四级低风险岗位13721四级低风险岗位按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品131545四级低风险岗位烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录穿戴好劳保用品33763四级低风险岗位按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品131545四级低风险岗位0.521515五级可接受风险岗位121515五级可接受风险岗位121515五级可接受风险岗位121515五级可接受风险岗位现场配备正压式空气呼
35、吸器，担架等3240240二级较大风险车间定期对复合式气体检测仪进行测试佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适3240240二级较大风险车间作业方案经分管生产副总审核签字后方可作业121530四级低风险岗位121530四级低风险岗位121530四级低风险岗位12714五级可接受风险岗位12714五级可接受风险岗位12714五级可接受风险岗位12714五级可接受风险岗位分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录（七
36、七）框框架架风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施11脱硝系统换阀门、氨水泵1关闭管道阀门阀门未关闭或关闭不严中毒和窒息将需要更换的阀门上部、下部阀门关严，2排空管道液体管道内氨水未排空或未用清水置换中毒和窒息关闭泵前电动阀，排空氨水并用清水置换培训氨水危害相关知识和脱硝氨水管道布置及流向等工艺知识3拆除阀门作业姿势不当或配合不当物体打击、其他伤害作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰4割除阀门螺栓
37、氨气浓度高，动火作业产生明火或火花火灾、爆炸脱硝系统动火作业办理作业许可，容器、管道内可燃物进行置换，并检测可燃物（氨气）浓度，浓度低于爆炸下限10%时方可作业培训特殊区域动火安全相关知识5更换阀门作业姿势不当或配合不当物体打击、其他伤害作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰6工完场清作业现场未清理，遗留可燃物火灾作业完毕清理现场，所有工器具回收定置摆放，现场无可燃物、无杂物分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 L LE EC CD D评评价价级级别别
38、工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位16742四级低风险岗位氨水罐区火灾使用喷淋配合灭火器灭火，以喷淋为主1640240二级较大风险烧成车间办理作业许可，设专人监护穿防护服，戴防毒面具、防护手套16742四级低风险岗位16742四级低风险岗位烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期备注培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施建建议议改改进进（新新增增）措措施施烧烧成成车车间间工工作作危
39、危害害分分析析（JHAJHA）+评评价价记记录录（八八）废废气气处处理理风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有管管控控措措施施评评价价级级别别编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施L LE EC C12循环风机、尾排风机维修1设备停机风机未停电停机机械伤害执行停送电手续，设备两停两挂11152通风检测未落实“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5
40、%以上时方可进入，作业过程中定时检测培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定等相关制度、法规11153焊补风机叶片电焊工器具安全性差，未执行操作规程触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程电焊作业人员持证上岗，每年按时复训佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品11154电焊作业产生粉尘在有限空间内集聚其他伤害（职业病）人孔门保持打开状态佩戴好防尘口罩，滤棉及时更换11713废气处理巡检1上下楼梯上下楼梯未扶扶手高处坠落、其他伤害按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯3632人员行走照明不良，
41、地面有杂物、积水等其他伤害电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品3633检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料机械伤害制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程、空气输送斜槽安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生培训皮带机械伤害事故案例131514窑尾收尘器灰斗焊补1设备停机设备未停机挂牌机械伤害、其他伤害落实停送电手续，收尘器两停两挂，1272放空灰斗内积料未放空就打开人孔门，物料冲出其他伤害放空物料，敲打下料溜子和斜槽判断是否放空；人员站在人孔门侧面，缓慢打开人孔门穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品
42、12713废气处理巡检3检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序中毒和窒息打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定等相关制度、法规12154电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程触电、灼烫作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程电焊作业人员持证上岗，每年按时复训佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品321515窑尾收尘器更换收尘袋1设备停机设备未停机挂牌机械伤害、其他伤害落实停送电手续，收尘器两停两挂，1272打开收尘顶盖气割、手持电
43、动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当火灾、爆炸、触电、其他伤害选用安全性能完好的工器具，技术装备部定期对相关工器具进行检查，张贴检验合格标示气割作业人员经过培训考核合格，持证上岗12153进入箱体未搭设架板，行走未注意脚下、速度过快其他伤害搭设架板，保证足够的行走宽度，架板两端固定1234更换收尘袋作业人员抽烟、动用明火等火灾禁止烟火，必须动火时办理作业许可，采取隔离防护措施动火作业现场配备灭火器121514窑尾收尘器灰斗焊补16铰刀、拉链机、空气斜槽清堵1设备停机设备未停机挂牌机械伤害、其他伤害落实停送电手续，铰刀、拉链机、斜槽风机等相关设施两停两挂；空气斜槽运行中清料时禁止将头部伸入检
44、修口内观察1272打开检修工具使用不当物体打击正确使用手锤、扳手、活口等工具1273清料作业压缩空气等使用不当其他伤害压缩空气开启不宜过猛，选择合适的压力，气管连接处绑紧1274工完场清工具遗留在设施内或检修口未关严就开机其他伤害12717生料库清库作业1作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位坍塌、高处坠落、中毒和窒息等选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程对作业
45、人员进行技术交底和培训铲车在现场待命，随时准备放料36152设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等高处坠落、坍塌、中毒和窒息关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守水泥筒型库清库作业安全管理制度及相关法规的其他要求培训水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程、高处作业安全操作规程等规章、规程、法规、标准系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场153进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作
46、业”规定中毒和窒息、其他伤害（中暑）以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5%、温度不高于35度方可进入培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场361517生料库清库作业4清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明坍塌、高处坠落、中毒和窒息等自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；
47、严禁多人共用安全绳购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场36155清理库底堆积物料物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板等中毒和窒息、其他伤害清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业3615分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期风风险险分分级级管管控控层层级级建建议议改改进进（新新增增）措措施施备注D D评评价价级级别别工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施45五级可接受风险岗位15五级可接受风险岗位15五级可接受风险岗位7五级可接受风险岗
48、位72三级一般风险班组72三级一般风险班组45三级一般风险班组14五级可接受风险岗位14五级可接受风险岗位30五级可接受风险岗位90三级一般风险班组14五级可接受风险岗位30四级低风险岗位6五级可接受风险岗位30四级低风险岗位14五级可接受风险岗位14五级可接受风险岗位14五级可接受风险岗位14五级可接受风险岗位270二级较大风险车间清库作业选择集团公司推荐的外委单位，作业申请经集团审核后开展；要求外委单位每班作业前进行培训或交底270二级较大风险车间邀请有清库经验的单位技术人员进行指导，咨询其他企业清库作业安全管理措施270二级较大风险车间对外委作业人员防尘口罩定期检查，发现失效的要求外委单位及时配发270二级较大风险车间专人监护，每次人员进入前检查安全带等劳保用品穿戴使用情况270二级较大风险车间木板、跳板等铺设完，经验收后方可进入作业
