1、生产现场类隐患排查清单生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单AQSSK-单位：风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称危险源或潜在事件穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办301作业活动穿孔作业黄矿区1作业前准备钻工不具备上岗条件。管理措施严禁酒后上岗。现场查看 日周培训教育1.召开班前安全会议。现场查看周旬2.每季度进行一次安全技术培训。资料查阅季季个体防护安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。现场查看 日未对钻机及附属设施进行检查。管理措施作业前对钻机及附
2、属设施进行安全检查。现场查看 日作业环境不良。工程技术1.人工或用挖掘机清理险、浮石。现场查看 日周2.边坡边缘设防护网。现场查看 日周管理措施1.作业前进行边坡安全检查。现场查看 日周2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。现场查看 日周2穿孔作业时非操作人员在附近逗留。工程技术设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。现场查看 日周管理措施非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。现场查看 日钻机发生故障时未及时停机维修。管理措施1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。现场查看 日2.钻机长时间停机，切断电源。现场查看 日在坡面角大于30的坡面上作业。管理措施1.使用安全绳。
3、现场查看 日周2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。现场查看 日周3行走钻机行走时，距坡顶线近。工程技术钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。现场查看 日周管理措施1.对行走路线进行安全检查。现场查看 日周2.有人引导和监护，履带前后不能有人。现场查看 日周302作业活动爆破作业红公司1爆破准备爆破作业环境不良。工程技术1.矿山入口处设置爆破告知。现场查看日周旬月2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。现场查看日周旬管理措施遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。现场查看日周旬爆破员不具备上岗条件。管理措施1.严禁酒后上岗。现场查看日周2.穿防静电工作服
4、。现场查看日周3.严禁携带点火物品、手机。现场查看日周培训教育1.持有爆破作业人员许可证。资料查阅旬月2.组织召开班前安全会议。现场查看周旬个体防护安全帽、防护鞋。现场查看日周未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。工程技术1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢板。现场查看周2.避炮屋上方加防冲击设施。现场查看周管理措施1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。现场查看日周2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。现场查看日周3.通往避炮屋的道路无任何障碍。现场查看日周2验孔炮孔口周围有碎石。管理措施炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。现场查看日3装药装药使用不防
5、静电炮棍。管理措施装药使用木质或竹制炮棍。现场查看日周旬月随意增减装药量。工程技术安装视频监控系统。现场查看日周管理措施1.爆破工程技术人员现场监督。现场查看日周2.发现炮孔装药量变大，及时报告。现场查看日周3.爆破员不能自行增减药量。现场查看日周4炮孔填塞炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。管理措施1.禁止无填塞爆破。现场查看日周2.填塞长度符合爆破设计。现场查看日周3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。现场查看日周5爆破警戒和信号爆破警戒范围小或执行不严。管理措施1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。现场查看日周旬月2.爆破警戒范围符合设计要求。现场查看日周旬月3.警戒人员按指令到达
6、指定地点并坚守岗位。现场查看日周旬月爆破信号不全、不清。工程技术安装爆破警报器。现场查看日周管理措施1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。现场查看日周2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。现场查看日周3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。现场查看日周4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。现场查看日周6爆破后检查爆破后检查等待时间短。管理措施爆破15分钟后进入爆区检查。现场查看日周爆破后检查内容不全。管理措施1.确认有无盲炮。现场查看日周2.确认爆堆是否稳定，有无危石。现场查看日周7处理盲炮盲炮处理不当。管理措施1.爆破工程技术人员现场监督。
7、现场查看日周旬2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。现场查看日周旬3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。现场查看日周旬303作业活动铲装作业黄矿区1作业前准备挖掘机司机不具备上岗条件。管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周培训教育1.组织召开班前安全会议。现场查看周旬2.每月进行一次事故案例警示教育。资料查阅月月个体防护安全帽、防护鞋、反光背心。现场查看日周挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查。管理措施作业前对挖掘机进行安全检查。现场查看日周作业环境不良。管理措施1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。现场查看日周2.两台以上的挖掘
8、机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。现场查看日周3.工作区域内无人员。现场查看日周2铲装装车卸矿高度过高。管理措施铲斗卸矿高度不超过0.5m。现场查看日302作业活动爆破作业红公司风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称危险源或潜在事件穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办铲斗从车辆驾驶室上方通过。管理措施1.专人监督指挥。现场查看日2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。现场查看日上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开。管理措施上、下台阶同时作业的
9、挖掘机，沿台阶走向错开50m。现场查看日3行走挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。管理措施1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。现场查看日2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。现场查看日3.铲斗空载，并下放与地面保持距离。现场查看日4.悬臂轴线与行进方向一致。现场查看日304作业活动运输作业橙矿管办1作业前准备矿用自卸车司机不具备上岗条件。管理措施1.持有B2驾驶证。资料查阅周旬2.严禁酒后、疲劳上岗。现场查看日周培训教育1.组织召开班前安全会议。现场查看周旬2.每月一次事故案例警示教育。资料查阅月月3.每年一次请交警交通法规培训。资料查阅年个体防护安全帽、防护鞋、反光背心。现场查看日
10、周未对矿用自卸车进行检查。管理措施出车前对车辆进行安全检查。现场查看日周作业环境不良。管理措施1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。现场查看日周旬2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。现场查看日周旬2装车停放位置不当。管理措施停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。现场查看日驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。管理措施1.装车时不能检查、维护车辆。现场查看日2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。现场查看日超载或装载不匀。管理措施1.不能装载过满或装载不匀。现场查看日2.不能将大岩块装入车的一端。现场查看日3运输超速行驶。工程技术设置行车限速标志
11、。现场查看日周旬管理措施1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。现场查看日周旬2.严禁超车，前后车距离保持40m。现场查看日下坡行驶时空档滑行。管理措施1.不能采用溜车方式发动车辆。现场查看日2.下坡行驶时不能空档滑行。现场查看日3.重车下坡行驶中不能换档。现场查看日卸矿后车斗未落到位行驶。管理措施1.车斗落到位后才能驶离。现场查看日2.指挥卸车人员监督。现场查看日4卸矿无秩序卸车。工程技术安装视频监控系统。现场查看旬月管理措施1.卸矿地点设专人指挥。现场查看日周2.划定卸车等待区。现场查看日周305作业活动边坡管理橙矿管办1边坡检查未进行定期、定点监测。工程技术建立边坡监测系统。现场查看周旬季30
12、3作业活动铲装作业2铲装风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称危险源或潜在事件穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办管理措施1.对不稳定最终边坡长期监测。资料查阅日周旬季2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查。资料查阅日周旬季2边坡治理边界上存有可能危及人员安全的岩石、树木等。管理措施清除危及人员安全的树木和岩石等。现场查看日周季边坡存在浮石。工程技术设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。现场查看日周季管理措施及时清
13、理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。现场查看日周季采场内废弃巷道、采空区和溶洞未设置标志、标识。管理措施1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。资料查阅周旬季2.设置明显的警示标志。现场查看日周旬季采场出现滑坡的征兆。工程技术综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、锚杆、锚索等进行局部加固。现场查看日周旬季管理措施1.停止危险区作业，撤离人员。现场查看日周旬季2.禁止人员和车辆通行。现场查看日周旬季3.设置明显的警示标志。现场查看日周旬季个体防护佩带安全带、安全帽、防滑鞋。现场查看日周旬季采场境界外围有水流入采场。工程技术修筑截水沟。现场查看日周季管理措施及时清挖截水沟。现场查看日周季30
14、6作业活动检维修作业蓝检修组1作业前准备维修工不具备上岗条件。管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周培训教育组织召开班前安全会议。现场查看周旬个体防护普通防护手套、安全帽。现场查看日作业环境不良。管理措施1.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品。现场查看日2.工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等。现场查看日3.消防器材齐全、完好。现场查看日检修车辆时未关闭启动装置、切断电源，并挂空挡、拉手刹。管理措施关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修。现场查看日2检维修千斤顶使用不当。管理措施1.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三角木塞住车轮。现场查看日2.车辆被千斤顶顶
15、起时，禁止启动发动机。现场查看日检修应对不当。管理措施1.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位。现场查看日2.拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆卸，并且不能对准人体和热源、电路等。现场查看日305作业活动边坡管理橙矿管办1边坡检查未进行定期、定点监测。风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称危险源或潜在事件穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单AQSSK-单位：风险点排查内容与排查标准排查方法日常
16、检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称标准穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办307设备设施钻机黄矿区1连接部件牢靠紧固。管理措施作业前检查，发现松动立即紧固。现场查看 日2防护罩外观完好，连接牢靠。管理措施发现损坏立即维修。现场查看 日周3液压元件各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。工程技术对液压元件维护保养。资料查阅 日周管理措施作业前检查，发现渗漏立即更换。现场查看 日4各润滑点润滑良好。工程技术对润滑部位进行维护保养。资料查阅 日周管理措施检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油
17、。现场查看 日5压风管压风管接头完好，无漏风现象。管理措施开机前检查，发现漏风立即处理。现场查看 日6除尘设施运转正常，效果良好。管理措施检查除尘效果是否良好。现场查看 日308设备设施空压机黄矿区1油位充足、正常。管理措施班前检查，发现不足立即加注。现场查看 日2安全阀、压力表完好正常，定期检测。管理措施1.按检测周期，定期检测。资料查阅旬月2.检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。现场查看 日周3储气罐外观无损坏或变形。管理措施检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。现场查看 日4急停按钮紧急停机按钮灵敏可靠。管理措施检查急停按钮，发现失效立即维修。现场查看 日5仪表仪盘完好、数值显示正常
18、。管理措施发现损坏立即更换。现场查看 日309设备设施挖掘机蓝铲装组1照明、喇叭照明良好，喇叭正常。管理措施检查照明、喇叭，出现故障立即修复。现场查看日2液压系统油量液位正常。管理措施发现不足及时加注。现场查看日3仪器、仪表外观完好，数值显示正常。工程技术定期维护保养。资料查阅日周管理措施检查仪器、仪表数值显示是否正常。现场查看日4 驾驶室防护罩 外观完好，连接牢靠。管理措施检查防护罩，发现松动立即紧固。现场查看日周310设备设施矿用自卸车黄矿区1转向系统方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。管理措施检查转向系统，发现异常立即处理。现场查看日周2制动制动灵活可靠。管理措施检查制动，发现故障立即
19、修复。现场查看日周3 灯光、转向灯 灯光亮度充足，转向灯完好。管理措施检查灯光及转向灯，发现故障立即修复。现场查看日4轮胎无损坏，胎压正常。工程技术维修或更换轮胎。现场查看日周管理措施1.胎压不足立即充气。现场查看日2.发现轮胎磨损严重要更换。现场查看日5离合器离合器接合平稳，分离彻底。管理措施检查离合器，发现异常立即维修。现场查看日6喇叭喇叭正常。管理措施检查喇叭，发现故障立即修复。现场查看日7灭火器便携式灭火器有效，安装牢固并便于取用。管理措施检查灭火器，发现失效立即更换。现场查看日周311设备设施运输道路蓝运输组1路面路面平整，无坑洼、障碍物等。管理措施维护路面，及时清除障碍物。现场查看
20、日季2警示标志急弯、陡坡、危险地段有警示标志，反光路肩。工程技术设置警示标志、反光路肩。现场查看日周旬月季管理措施发现警示标志损坏及时更换。现场查看日周季3限速标志运输道路应有限速标志。工程技术设置限速标志，限速15km/h。现场查看日周旬月季管理措施发现限速标志缺损及时更换。现场查看日季4防护设施运输道路危险地段按照要求设置挡车墙。工程技术设置高和宽均不低于1m的挡车墙。现场查看日周旬月季管理措施维护挡车墙。现场查看日周季5排水沟运输道路按照要求设置排水沟。工程技术设置上宽0.6m、下宽0.4m、深0.5m的排水沟。现场查看日周旬月季管理措施清挖排水沟。现场查看日周季311设备设施运输道路蓝
21、运输组2警示标志急弯、陡坡、危险地段有警示标志，反光路肩。风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称标准穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单AQSSK-单位：风险点排查内容与排查标准排查方法日常检查专业检查例行检查综合检查季节/专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业区域管控措施班组区队 车间 公司部门序号名称职业病危害因素穿孔组爆破组铲装组运输组检修组矿区矿管办安丘山水矿管办312职业健康凿岩岗位蓝矿区1采场石灰石粉
22、尘、高温、噪声工程技术使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；现场查看 日周旬月季作业时人员选择上风处；现场查看 日季选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等；现场查看年年在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段；现场查看年年年管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季个体防护防尘口罩、防噪耳塞；现场查看 日周季313职业健康爆破岗位黄爆破组1采场石灰石粉尘、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、噪声工程技术根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；现场查看日周季作业时人员选择上风处；现场查看日周季爆破时保持安全距离；现场查看日周季管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季314职业健康铲装岗位蓝铲装组1采场石灰石粉尘、噪声工程技术对爆堆洒水降尘；现场查看日季选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季315职业健康运输岗位黄矿区1矿区石灰石粉尘、噪声工程技术运输道路定期洒水降尘；现场查看日周季选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季
