1、冶金企业安全生产标准化现场评审程冶金企业安全生产标准化现场评审程序及评审要点序及评审要点 冶金行业安全生产标准化评定标准冶金行业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(烧结球团烧结球团)冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(炼铁炼铁)冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(炼钢炼钢)冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(轧钢轧钢)冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(铁合金铁合金)冶金企业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(焦化焦化)冶金企
2、业安全生产标准化评定标准冶金企业安全生产标准化评定标准(煤气煤气)有色金属行业安全生产标准化评定标准有色金属行业安全生产标准化评定标准氧化铝氧化铝电解铝电解铝(含熔铸、碳素含熔铸、碳素)有色重金属冶炼有色重金属冶炼有色重金属压力加工有色重金属压力加工 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 分级评审分级评审 申报一级达标企业的，国家安全生产协会组织一级申报一级达标企业的，国家安全生产协会组织一级考评机构评审。考评机构评审。申报二级达标企业的，省安全生产协会组织省级考申报二级达标企业的，省安全生产协会组织省级考评机构评审。评机构评审。申报三级达标
3、企业的，市安全生产协会组织市级考申报三级达标企业的，市安全生产协会组织市级考评机构评审。评机构评审。评审的准备工作接受评审任务，看申报资料接受评审任务，看申报资料成立评审组：成立评审组：联系人联系人 评审组，评审人员要取得评审员资格证或专家证，评审组，评审人员要取得评审员资格证或专家证，分组分组准备相应的现场检查表格等准备相应的现场检查表格等专家要进行必要的资料准备，如了解相关的法专家要进行必要的资料准备，如了解相关的法规标准，事故案例，相关工艺规标准，事故案例，相关工艺跟评审单位联系，确定行程和现场初步安排跟评审单位联系，确定行程和现场初步安排 对评审员的要求：一是要注意收集相关行业的安全标
4、准化评审标一是要注意收集相关行业的安全标准化评审标准。准。二是要将收集相关行业的有关安全方面的法律二是要将收集相关行业的有关安全方面的法律标准规范及其它要求，包括各省的有关你们行标准规范及其它要求，包括各省的有关你们行业的相关安全规定及要求。特别要注意行业标业的相关安全规定及要求。特别要注意行业标准。合规性评价。准。合规性评价。三是熟悉生产工艺流程和安全管理。三是熟悉生产工艺流程和安全管理。现场评审程序现场分组评审现场分组评审末次会议末次会议评审组内部会议，评审组内部会议，形成评审组意见形成评审组意见评审组与企业领导沟通评审组与企业领导沟通首次会议首次会议小组分析汇总小组分析汇总 1、首次会议
5、首次会议介绍现场评审的目的、依据；介绍现场评审的目的、依据；介绍评审组成员及企业相关人员；介绍评审组成员及企业相关人员；介绍参加现场评审的国家、省、市安全监管部门代表介绍参加现场评审的国家、省、市安全监管部门代表听取企业安全生产标准化情况的介绍听取企业安全生产标准化情况的介绍确定现场评审的方法与具体安排等确定现场评审的方法与具体安排等评审组分工。根据被评审企业具体情况，将评审组按评审组分工。根据被评审企业具体情况，将评审组按照专业分为若干个小组进行分组现场评审，每小组至照专业分为若干个小组进行分组现场评审，每小组至少有一名与评审工作的专业相适应的评审员或评审专少有一名与评审工作的专业相适应的评
6、审员或评审专家，并确定各小组组长。一般可分为管理组、工艺组、家，并确定各小组组长。一般可分为管理组、工艺组、设备组设备组 评审组全体成员和企业主要领导与相关人员必须参加。评审组全体成员和企业主要领导与相关人员必须参加。2、现场考评现场考评内容：内容：管理组：主要查有关制度及其执行情况；管理组：主要查有关制度及其执行情况；工艺和设备组：查有关制度及执行情况，重点是现场工艺和设备组：查有关制度及执行情况，重点是现场察看；察看；企业应为每个评审小组配备专业技术过硬人员，全程企业应为每个评审小组配备专业技术过硬人员，全程陪同，负责解释相关问题。陪同，负责解释相关问题。考评方法考评方法：一是查台帐（可能
7、是考评去部门，也有可能在会议室一是查台帐（可能是考评去部门，也有可能在会议室查），查），二是查现场，二是查现场，三是提问相关人员。三是提问相关人员。考评内容：考评内容：根据评定标准的要求，逐条进行评审。根据评定标准的要求，逐条进行评审。根据现场准备工作是否充分，是否有安全氛围，领导根据现场准备工作是否充分，是否有安全氛围，领导是否出席，其他人员是否培训等来判断企业是否重视是否出席，其他人员是否培训等来判断企业是否重视安全生产标准化工作。安全生产标准化工作。3 3、评审组内部会议、评审组内部会议 现场分组评审结束后，评审组需要独立召开内部会议。现场分组评审结束后，评审组需要独立召开内部会议。首先
8、各小组召开碰头会，完成小组评审意见；首先各小组召开碰头会，完成小组评审意见；然后，各小组将意见汇总后，对照适用的相关行业安然后，各小组将意见汇总后，对照适用的相关行业安全生产标准化评定标准及有关规定，对给分点、扣分全生产标准化评定标准及有关规定，对给分点、扣分点、不符合项等进行汇总，形成一致的、公正客观的点、不符合项等进行汇总，形成一致的、公正客观的组长分意见，并给出现场评审结论和等级推荐意见。组长分意见，并给出现场评审结论和等级推荐意见。企业为评审组提供独立的会议场所。企业为评审组提供独立的会议场所。评分表评分表、评审问题意见表评审问题意见表 4 4、与企业领导沟通、与企业领导沟通专家组与企
9、业领导沟通专家组与企业领导沟通：在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议前，根据需要，评审组就现场评审结论与企业领导进前，根据需要，评审组就现场评审结论与企业领导进行沟通。行沟通。若在现场评审中发现存在较大原则性问题而导致无法若在现场评审中发现存在较大原则性问题而导致无法通过现场评审时，由评审组领队及组长与接受评审企通过现场评审时，由评审组领队及组长与接受评审企业主要领导充分沟通，达成一致意见。业主要领导充分沟通，达成一致意见。5 5、末次会议、末次会议末次会议主要是由各小组组长宣布小组评审意见末次会议主要是由各小组组长宣布小组评审意见，评评
10、审组组长宣读现场评审结论以及对下一步工作安排。审组组长宣读现场评审结论以及对下一步工作安排。因此，参加首次会议的人员应全部参加。因此，参加首次会议的人员应全部参加。宣读现场评审结论后，与企业确定整改日期和整改后宣读现场评审结论后，与企业确定整改日期和整改后的验证方式。的验证方式。末次会议议程末次会议议程 后续活动的实施：后续活动的实施：复审复审 材料复审材料复审 现场复审现场复审 继续整改继续整改现场评审报告：现场评审报告：编写评审报告，单位负责人审核；编写评审报告，单位负责人审核；提交材料：评审报告、现场评审结论原件、评审得分表、提交材料：评审报告、现场评审结论原件、评审得分表、评审人员信息
11、等相关材料；评审人员信息等相关材料；评审报告内容包括：评审报告内容包括：1.1.评审组组长及成员姓名、资格；评审组组长及成员姓名、资格；2.2.评审日期；评审日期；3.3.申请企业的名称、地址和邮政编码，联系人；申请企业的名称、地址和邮政编码，联系人；4.4.评审的目的、范围和依据；评审的目的、范围和依据；5.5.文件评审综述；文件评审综述；6.6.现场评审综述；现场评审综述；7.7.得分情况说明、扣分点、整改措施、验证方式及综述；得分情况说明、扣分点、整改措施、验证方式及综述；8.8.现场评审结果和等级推荐意见；现场评审结果和等级推荐意见；9.9.其他需说明的问题。其他需说明的问题。冶金企业
12、安全生产标准化冶金企业安全生产标准化评审中常见的问题评审中常见的问题 1.1 安全生产目标管理制度，制定目标：安全生产目标管理制度，制定目标：内容不全面，缺少环节内容不全面，缺少环节;对分厂级的安全目标不明确对分厂级的安全目标不明确;安全生产指标定制不明确，内容不具体。安全生产指标定制不明确，内容不具体。1、目标、目标 1.2.制定安全生产指标和考核办法制定安全生产指标和考核办法 年度安全生产目标与指标的分解不到位。（年度安全生产目标与指标的分解不到位。（1.2.1）年度目标实施计划、考核办法不具体。年度目标实施计划、考核办法不具体。（1.2.2）缺失安全生产目标检查内容，记录未评估。（缺失安
13、全生产目标检查内容，记录未评估。（1.2.2）安全目标与指标实施情况的检查和监测资料不齐全。安全目标与指标实施情况的检查和监测资料不齐全。（1.2.2）安全生产目标的完成效果评估不充分安全生产目标的完成效果评估不充分（针对性不强，（针对性不强，记录不齐全）记录不齐全）（1.2.3）2 2、组织机构和职责、组织机构和职责 2.1组织机构：设置安全生产管理机构，配备安全组织机构：设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。生产管理人员。安全管理机构的设置及安全管理人员的配备，文件上安全管理机构的设置及安全管理人员的配备，文件上不显示不显示。(2.1.2)分厂月度安全管理技术分析不全面分厂月度安全管
14、理技术分析不全面(2.1.4)安委会会议记录不完整、不规范；未跟踪上次会议工安委会会议记录不完整、不规范；未跟踪上次会议工作要求的落实情况。作要求的落实情况。（2.1.4）煤气防护机构和煤防人员的设置不明确。（煤气防护机构和煤防人员的设置不明确。（2.1.3）2.2职责职责 责任制内容与个别岗位工作实际不相符。（责任制内容与个别岗位工作实际不相符。（2.2.2）对各级管理层安全生产对各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录不完责任制与权限的培训记录不完整整（2.2.3）。定期对安全生产责任制进行定期对安全生产责任制进行适宜性评审不充分适宜性评审不充分。2.2.43 3、安全生产投入、安全生产投
15、入 3.1.1 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 有缺失，仅有生产性设备维修费用管理程序；有缺失，仅有生产性设备维修费用管理程序；厂、分厂均未有。厂、分厂均未有。3.1.2 使用与台帐使用与台帐 未见安全费用财务报表未见安全费用财务报表（股份公司统一）；（股份公司统一）；使用台帐不规范，使用台帐记录不全，内容缺失；使用台帐不规范，使用台帐记录不全，内容缺失；安全生产费用供用台账股份公司统一，但不具体。安全生产费用供用台账股份公司统一，但不具体。3.1.3 安全生产费用的使用范围：安全生产费用的使用范围：安全费用使用计划不具体，安全费用使用计划不具体，使用计划内容缺失，使用计划内容缺失，
16、有超范围供用的。有超范围供用的。3.1.4 工伤保险和安全生产责任险工伤保险和安全生产责任险 未建立工伤保险或安全生产责任制的管理制度。未建立工伤保险或安全生产责任制的管理制度。未缴纳工伤社会保险费。未缴纳工伤社会保险费。4、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范 法律法规制度缺少部门、人员职责。（法律法规制度缺少部门、人员职责。（4.1.1）定期识别和获取适用的法律法规与其它要求不够全面、定期识别和获取适用的法律法规与其它要求不够全面、不不充分。（4.1.3）及时将适用的安全生产法律法规对从业人员的培训和考核有缺失，仅以会议文件下发，培训考核记录不完整；未进行相关
17、培训。（4.1.5）4.2规章制度规章制度 安全生产规章制度个别内容缺失。安全生产规章制度个别内容缺失。（4.2.2）4.3 操作规程操作规程 对员工进行安全操作规程的培训不全，仅有培训签到表；对员工进行安全操作规程的培训不全，仅有培训签到表；培训考核记录资料不全。4.4 评估评估 法律法规、制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估法律法规、制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估不充分，不充分，不全面、不具体不全面、不具体。4.5修订修订 安全管理制度、操作规程的修订计划记录不全、记录资料不全。4.6 文件和档案管理文件和档案管理 文件和档案管理个别档案缺失，档案管理分散，个别不规范。5、教
18、育培训 5.1教育培训管理 安全教育培训管理制度与有关规定不一致。（5.1.1）培训效果评估和改进措施不具体，未建立专门档案。(5.1.3)安全教育培训效果评估不充分，记录不全。（5.1.3）档案不规范，档案资料不完整。（5.1.3）5.2 安全生产管理人员教育培训 分厂主要负责人暂无安全资格证。（5.2）主要负责人的安全生产资格证不全。（5.2.1）5.3操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 特种作业人员档案资料不完整，不规范，资料不完整。（5.4）对煤气区域所有人员的培训内容不全。（5.5）5.5 安全文化建设安全文化建设 安全文化建设与安全文化建设与企业安全文化建设导则企业安全文化建
19、设导则有不相符有不相符的地方，有差距。（的地方，有差距。（5.6）8、隐患排查和治理 8.1 隐患排查 隐患整改管理制度与安全生产事故隐患排查治理暂行规定不符。（8.1.1）隐患排查治理管理制度中部门责任不明确，无各类检查的要求与方法。8.1.1 隐患排查工作方案内容不全面。8.1.2 隐患排查缺少隐患评估分级，没有评估分级的资料记录8.1.4 在安全信息网的隐患排查统计表中，无评估分级。（8.1.4）隐患登记档案材料不全。（8.1.4）8.2 排查范围与方法 部分检查表无检查标准，无原始答案，签字无原始记录。8.2.2 部分检查表缺失及无人签字。（8.2.2）8.3 隐患治理隐患治理 隐患治
20、理方案内容不全。（隐患治理方案内容不全。（8.3）个别隐患已整改完毕，但没有验收闭环；有的验收但个别隐患已整改完毕，但没有验收闭环；有的验收但是没有验收资料。（是没有验收资料。（8.3.2）隐患排查治理情况缺少效果评估，验证效果评估未在隐患排查治理情况缺少效果评估，验证效果评估未在台帐显示。（台帐显示。（8.3.2）9、重大危险源监控 9.1辨识与评估 危险源辨识方法有待改进，控制管理制度不够完善 9.1.1 危险源管理制度内容辨识方法不明确。（9.1.1）危险源辨识和评估不充分，不准确。（9.1.2）危险源点的管理与危险作业活动相混淆。（9.1.2）9.2登记建档与备案 放射源有安全许可证，
21、但有一枚射源未审核。（9.2.3）9.3 监控与管理 现场未设置危险源警示牌 9.3.2 危险源点的检查记录及签字不全。9.3.310、职业健康 10.1职业健康管理 职业健康管理制度与有关法规、规定不一致。（10.1.1）按有关要求，未为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。（10.1.2）劳动防护用品标准与实际需求发放不一致。（10.1.3）防护器具检验和维护记录混乱。（10.1.7）个别职业禁忌症患者未及时调岗。（10.1.4）没有见到员工健康监护档案，健康监护档案内容不全。（10.1.3）作业场所职业病危害因素检测结果多处不合格。（10.1.5）工作场所噪声超标，未见今年检测结果。
22、（10.1.9）没有明确职业健康的专人负责。（10.1.9）10.2 职业危害告知和警示 在劳动合同中，没有将职业危害的后果、防护措施等以书面形式告知从业人员。（10.2.1）职业危害告知书内容不全。（10.2.1）生产过程中的职业危害预防措施对员工及相关方的培训内容缺失或不全，针对性不强。（10.2.2）严重职业危害的作业岗位未设置竟是标志和说明。（10.2.3）10.3职业危害申报 未提供职业危害申报资料。（10.3.2）11、应急救援 11.1应急机构和队伍 未设置兼职应急队伍 11.1.3 专兼职应急救援队伍和人员未定期训练。（11.1.4）11.2应急预案 现场应急处置方案内容不全面
23、.应急预案的格式和内容与有关规定不相符。（11.2.1）应急救援预案缺评审发布程序 11.2.2 应急预案未定期评审，或未见评审记录。（11.2.2）未提供应急预案备案资料。（11.2.2）未在现场设置危害告知牌，只有警示标识。10.2.3 11.3应急设施装备物资 应急装备配备不符合要求。11.4 应急演练 在应急演练的记录中，未有厂高层领导人员参加的痕迹。11.4.1 11.5 事故救援 12、事故报告、调查和处理 12.1事故报告 事故登记台帐不规范。（12.1.4）12.2事故调查和处理13、绩效评定和持续改进 13.1绩效评定绩效评定 未将安全生产标准化内容纳入绩效评定主管责任制度中
24、。未将安全生产标准化内容纳入绩效评定主管责任制度中。13.1 安全标准化绩效评定管理制度不够完善安全标准化绩效评定管理制度不够完善 13.1.1 安全生产标准化绩效评定的管理制度内容针对性不强，安全生产标准化绩效评定的管理制度内容针对性不强，缺乏可操作性。缺乏可操作性。13.1.1 没有安全生产标准化的绩效评定管理制度。（没有安全生产标准化的绩效评定管理制度。（13.1.1）13.2持续改进持续改进 绩效结果评定与实际有差距。（绩效结果评定与实际有差距。（13.2.2）炼铁 1BF的一维护单位休息室位于重力除尘口与炉台之间，离炉台过近；部分清灰操作室设置在除尘器清灰口。6.1.6 没有进行照度
25、测量。6.1.7 电气室没有设置监视装置。6.1.9 部分平台脚挡板高度不够；炉体上多台吊车无起重吨位标志；部分斜梯无安全标志牌。6.1.10 6.1.24 7.4.2 2BF、3BF的风机与消防设施之间安全联锁失效。6.1.16 3BF、4BF摆动溜槽加脱硅剂系统无压力表，安全阀；部分能源介质标牌缺失，部分阀门盘坏。6.1.21 6.1.22 炉身上平台没有固定式CO报警仪。6.1.28 煤气水封无固定补水系统。6.2.15 高炉重力除尘器荒煤气入口无切断装置。6.2.16 高炉中控室未安装录音电话。6.2.27 计算机房没有正压风机。6.2.28炼铁 2#、3#BF的炉皮开裂打水淌下的水造
26、成了炉基积水。7.1 3#BF现有一座热风炉正在大修施工，没有明显警界线。7.1 2#、3#、4#BF进入炉身炉顶的通道口未见规程规定的“煤气危险区域，禁止单人工作”的警示标牌。7.2生产现场均未实行定置管理，未能划出非岗位操作人员的安全引走路线。7.4 操作牌制度未实行采用的三方共同签证的管理制度，能有效控制检修订送电作业，但对单方控制有缺陷。7.2 未建立转鼓保护装置调整需厂长同意的制度。7.1炼钢 个别热源点采取隔热阻燃防护措施不够：2#RH下部钢结构；1#CF炉的钢柱口 6.1.7 部分直梯不符合国标要求：炉前靠中控室一直梯：铁水X脱一移动平台的直梯 6.1.18 中包烘烤装置无熄火检
27、测仪器和自动快速切断阀，现场存在有失效消防器材等问题，烘烤煤气区域警示标志不明显 6.1.22 厂房内局部区域照度不够 6.1.32 钢包车、渣缶车声光报警警示作用不明显 6.2.5 连铸区域蒸汽很大，不利于电气设施、结构安全运行 6.2.13 部分点阀箱维护不周6.2.15 3#炉渣道有潮湿渣 7.1.9 个别天车启动时，没有发出声响和灯光信号 7.3.10 缺一个专门的警示标志和安全防护的管理制度 7.4.1 部分场所和设备无安全标识脱硫站道口无限高标识；连铸在线中包烘烤处无明显的防煤气中毒标识 7.4.2 脱硫站脱硫枪上方平台安全栏杆防护链条未挂好 7.4.3轧钢（1）东区磨辊间吊车扫轨
28、器缺一连接螺丝；东区电缆隧道和五机油库两个接线盒无盖；（2）五机电气室一控制柜内有破布、手套、工作服；酸轧机组一酸罐顶部破布未清理；（3）东区电缆隧道有渗水，且排水不畅；电缆隧道水沟盖板缺失;（4）西区3号连退机组一氢气压力表失效（使用中压力指示为零）；东区1号连退机组CO在线报警器显示值102PPM与便携式报警器显示值25PPM误差较大（5）1#环形炉两台葫芦吊钢绳固定方式不符合国家标准要求。（6.1.6）酸轧机组尾部步进梁区域和五机电缆夹层内三台变压器无安全围栏。（6.1.8）东区3号连退线两斜梯不符合GB4053.1-4的要求。（6.1.9）五机主电室、电缆夹层各一门无防鼠板、电缆隧道和
29、电缆夹层两个防火门闭门器坏；东区轧机主电室和西区1号轧机油库和电缆隧道门口无手动火灾报警器；东区电缆隧道穿线孔封堵不严。（6.1.11）东西区电缆隧道、电缆夹层的雨淋阀压力表和现场压缩空气压力表未定期校验，其管道阀门无开闭标识。（6.2.5）酸轧和连退机组氢气、氮气、压缩、水、蒸汽等管道无色标、无名称和流向标识。（6.2.6）酸轧机组轧机1、2号排烟风机与火灾自动报警之间无联锁。（6.2.8）西区AA2机组加热炉壁温度达110度。（6.2.10）西区轧辊车间内一吊车无额定荷重标识。（6.2.15）酸轧机组轧机操作室、电缆隧道、电缆夹层和调度室没有应急照明。（6.2.20）酸洗和碱洗部分区域未使
30、用耐酸、碱照明。（6.2.21）氢气、氮气、蒸汽、压缩空气等压力管道未检验。（6.4.2）东区原料库的安全通道宽度不足1.5m。（7.1.3）有酸雾危害的酸洗机组的下部无提示警示牌。（7.1.4）电磁盘吊车无防止断电的保磁装置。（7.1.5）部分吊车无三相通电指示灯。（7.1.6）西区A3机组处，钢丝绳应增加吨位显示告知。（7.1.7）东区地沟内的照明未达到36V的要求，自查后还未整改。（7.1.9）地沟、连退线DF炉目前未安装通风设施。（7.1.10）东区退火涂层区安装的固定式CO报警器，个别已坏不起报警作用。西区全部无固定式CO报警器。（7.1.11）东、西区均只有一台空气呼吸器，且个别人
31、员操作不熟练。（7.2.6）部分下地下油库等地下层的楼梯口无栏杆或链条。（7.3.3）部分设备裸露的转动部位，无安全防护栏杆等防护设施。（7.3.4）部分酸洗和碱洗区域安全喷淋或洗涤设施不符合要求，西区无水。（7.3.6）变更制度内容缺项，职责未划分。（7.5.1）东区酸轧机组1号夹送辊3个接手无安全网罩。东区轧辊间工作辊堆放不规范，建议定置按要求摆放。吊车夹具危险断面未进行探伤检验，建议进行一次普查。连退和热平整拉伸机组双刃剪加送辊安全销部位应标注黄色标识。东区的酸再生值班室只有一个门面对焙烧炉煤气区域，无逃生门应增设，该区域应增设固定式CO报警器探头 氢气管道、配气平台个别法兰无跨接 A3
32、机组回水阀平台直梯无护笼 部分安全护栏无踢脚板，建议整改。操作牌、停送电牌登记本无具体停送电时间，仅有日期 东区个别灭火器未按规定分布摆放，十几瓶放在一起 东区轧机油库应急照明数量不够。环形加热炉下部建议改装防爆灯。焦化 推焦车、装煤车道轨接头处部分无跨接、接地线。6.1.13 部分推焦车风区极限无超压声报警。6.2.11 皮带输送系统无拉线开关。6.2.9 1#、2#焦炉三车连锁故障未及时处理。6.2.11 部分焦炉烟道走廊无应急照明。7.1.12 干熄焦高压室部分电缆离接头处的两侧电缆2-3m无防火涂料或防火包袋；部分穿墙电缆桥架封堵不严。7.1.7 焦炉推焦机、熄焦机磨电道下部无防护网。
33、7.1.9 标识不全；尤其是无焦炉地下室转炉和高炉煤气告之XX；地下室煤气管道无重大危险源标志，干熄焦防爆孔无警示标志。7.3.6 易燃、可燃、有毒介质不应引入交换机室。7.1.15 干熄焦排出装置给料器及旋转密封阀周围和地下通廊无CO、O2浓度监测、声光报警装置。7.1.22 1#焦炉地下室焦炉煤气管道末端排水器不符合规范。7.2.9 烧结 一烧高配室出口门、电缆夹层门无挡鼠板；二烧电缆夹层墙上一处空洞无封堵。（6.1.8）烧1303皮带等无防打滑、防纵向撕裂措施。（6.1.14）大部分消防场所消防水箱无水龙带（如一烧、三烧）。（6.1.19）主抽风室烟气泄漏报警器设在控制室外，容易漏听（如
34、四烧、一烧）。（6.1.33）多个储气罐蒸汽管道压力表无检测标签。（6.1.34）四烧、五烧葫芦吊无超限限制器，吊钩无锁钩。（6.1.37）烧结机水冷系统只有超限报警，无水压、水温指示。（6.2.7）未划出非岗位人员行走安全路线。（7.1.3）配矿槽上部上料移动小车活动区域无栏杆（四烧、五烧）。（7.1.4）未见皮带机附近相关禁止钻、跨的规定标识。（7.2.24）设备裸露的转动或快速移动部分多处未设安全防护罩；多个电机与风机机轴连轴处防护罩不够长，留有空缺（如四烧出口电除尘风机、一烧振动筛）。（7.3.3）球团 点火喷煤平台栏杆未设踢脚板。（6.1.9）带式输送机没有安设防打滑、防纵向撕裂措施
35、。（6.1.14）天燃气阀泡与回转窑明火距离不足20米。（6.1.20）现场电葫芦没有安装超载限制器。（6.1.37）磨煤机出口管道没有安装防爆阀。（6.1.41）磨煤机温度表检测超期使用，有效期到今年6月份。（6.4）未完全划出非岗位操作人员行走的安全路线（只有连篦机与回转窑区有）。（7.1.3）配料矿槽上部移动式给料车行区，安全设施防护不到位，存在部分缺空。（7.1.4）部分有一定高度的皮带未见禁止乘、钻、跨的标识。（7.2.24）运转中设备存在打开检修门、孔的现象，存在观察门未关牢现象。（7.2.25）回转窑操作人员开高温观察门未戴护目镜。（7.2.29）部分裸露传动设备无安全罩（如圆筒
36、干燥机中部传动托辊及其房边除尘风机高速轴），或安全罩未能完整遮盖传动部分。扣2分（7.3.4）煤气 2#转炉煤气柜一防雷接地带锈蚀断脱；30万高炉煤气柜防雷接地点无法看到。（6.1.10）20#加压站户外架空管道、作业平台锈蚀严重，平台走道栏杆高度、设置不符合安全标准；煤气设施的直梯护笼设置不规范。（6.1.16）煤气防护站未配置爆炸气体检测分析仪（测爆仪）（6.1.17）新4#炉西区加压站固定式CO报警器全坏；活塞上部两个CO报警器失效；2#转炉煤气柜柜顶煤气检测报警仪、加压机房煤气检测报警仪都自4月17日检查失效后至今未修复完善。(6.1.18)2#、3#、4#转炉煤气柜入口U型水封安装在
37、蝶阀前，设置不合理；2#高炉气柜、2#、3#转炉气柜U型水封给水管未设止回阀。（6.1.22）煤气 2#高炉气柜漏油严重，严密性不够。（6.1.24）焦炉气柜入柜管道末端未设放散管；电除尘煤气进出管道放散管口离除尘器上部作业平台不足4米。（6.1.25）现场查处高炉煤气、焦炉煤气相邻管道共用排水器，存在危险。（6.1.26）焦炉气柜、高炉气柜、转炉气柜检修用氮气硬连接。（6.1.27）外围煤气管道下有可燃垃圾堆放。（6.1.40）横跨马路的煤气管道未设防撞装置（限高措施）。（6.1.50）煤气管道未标明介质名称和流向。6.2.6）现场发现利用阀前、阀后放散管做支架，用于吊装盲板。（7.2.1）
38、新5#高炉干法区域部分控制箱无面板。（7.2.12）湿法洗气停送煤气时直接用空气置换煤气。（7.3.4）无安全防护制度。（7.4.1）新5#高炉入口插板阀平台，除尘箱体与平台之间缝隙大。（7.4.3）变更制度不完善。（7.6.1）厂区主要煤气管道煤气流向及种类标志不全。（7.9.1）部分煤气管道法兰无跨接线。转炉气柜转炉煤气进柜前无氧含量检测仪。2#高炉煤气柜检修风机前蝶阀阀前法兰泄漏，2#转炉气柜入口处侧板底部泄漏，有气流，建议挂警示牌并立即整改。3#转炉煤气柜防火区域有摩托车停放。建议加强现场管理。冷凝水排水器出水口滴水情况不易观察；冷凝水排水器底部排污阀无防误碰措施。建议采取防护措施。新建煤气柜在验收之前安全部门进行事前的检查，对上煤气柜斜梯未设门禁、水封进水管、溢流管的安全设置、配重块下的围栏、防雷接地等方面予以充分关注，不留下安全隐患。
