1、1. 目标职责 文件完善说明1) 年度安全方针和目标（盖章）2) 关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知（盖章；一年一次）3) 关于制定公司年度安全生产目标分解的通知（盖章；一年一次）4) 关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知（盖章；一年一次）5) 安全生产目标和指标实施计划监测记录表（每季度填一次）6) 公司目标完成效果评估报告（每季度一次；评估人：安全生产管理员签名；主要负责人签名）7) 安全生产中长远（总体）规划（盖章）8) 关于成立安全生产委员会的通知（盖章）9) 关于任命公司主要负责人的通知（盖章）10) 关于任命公司专职安全管理人员的通知（盖章）11) 安全生产例会记录（每
2、季度一次；各部门人员签名）12) 安全生产责任制考核记录（每季度一次；考核人：安全生产管理员）13) 安全生产责任制评审记录（每年一次，参加人员：各部门负责人签名；后面主要负责人签名）14) 安全生产责任书（每年一签）15) 安全生产费用提取和使用计划（每年一次）16) 安全费用提取及使用台账（每季度统计一次）17) 部分员工的保险缴费记录（打印最近三个月的缴费凭证）18) 企业安全文化建设方案通知（盖章）2. 制度化管理 文件完善说明1) 适用的安全生产法律法规及其他要求清单（打印）2) 文件发放记录（法律法规及其他要求）（各部门负责人签字）3) 关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知
3、（盖章）4) 安全标准化管理制度汇编（盖章、人员签名）5) 职业卫生管理制度汇编（盖章、人员签名）6) 文件发放记录（安全管理制度）（各部门负责人签字）7) 文件发放记录（安全操作规程）（各部门负责人签字）8) 安全操作规程（不用打印，但是要保证车间有粘贴）9) 法律法规及其他要求符合性评审记录（打印）10) 法律法规标准及其他符合性评价报告（打印）11) 安全生产规章制度符合性评估修订记录（每年一次；最后面各部门负责人和主要负责人签名）12) 安全操作规程符合性评估修订记录（每年一次；最后面各部门负责人和主要负责人签名）13) 执行评估表（每年一次；各部门负责人和主要负责人签名）3. 教育培
4、训 文件完善说明1) 员工培训需求调查表（每年一次；每个部门填一份）2) 年度培训计划（每年一次，签名）3) 安全培训计划变更记录表（培训计划有变更时再打印填写）4) 安全教育培训记录、签到表（员工签名；成绩写合格；后面总结写：达到培训效果，然后签名）5) 安全培训效果调查表（找员工填一点）6) 管理人员培训台账（填写主要负责人、安全生产管理人员信息，并将证书复印件放一起）7) 特种作业人员台账（填写特种作业人员信息，如电工、焊工、叉车司机等，并将证件复印件放一起）8) 外来施工队伍管理登记台账（外来施工队伍信息统计）9) 外来参观、学习人员入厂须知（外来施工人员签字）10) 新从业人员三级安
5、全教育培训台账（新员工三级培训的记录汇总）11) 员工三级安全教育卡（新进员工三级教育记录填写）12) 公司级安全培训试题及答案（每个新员工一张，有空白试卷和答案）13) 三级安全教育厂级教育内容（打印即可）4.现场管理 文件完善说明1) 特种设备档案资料（特种设备，如电梯、叉车、锅炉等检验合格证、使用登记证资料）2) 特种设备登记检验检测台账（填写厂内特种设备的信息）3) 主要生产设备、设施（打印一份设备清单）4) 主要设备、设施检维修计划（设备检维修部分提供）5) 设施设备保养、检维修方案（设备检维修部分提供）6) 重大设备、设施检维修管理台账（设备检维修部分提供）7) 设备设施维护保养记
6、录（设备检维修部分提供）8) 拆除设施交接手续（有设备拆除作业时打印出来填写）9) 设备验收记录（有新设备验收作业时打印出来填写）10) 危险作业证（有相关作业时打印出来填写）11) 承包商管理台账（承包商如：特种设备的维保厂商、消防工程的维保厂商）12) 供应商管理台账（供应商如：危化品、劳保用品、消防器材的供应商）13) 承包商安全协议书14) 岗位劳保用品发放标准15) 劳动防护用品发放登记表16) 职业危害防治工作领导小组（盖章）17) 职业危害识别记录（盖章）18) 年度职业卫生防治计划（一年一次；盖章；将每年职业病体检和作业场所职业危害因素检测的时间填上）19) 作业场所职业病危害
7、因素检测报告（复印件）20) 员工职业健康体检报告（职业病体检结果的总表）21) 从业人员职业健康监护档案（接触职业病危害的员工，一人一档）22) 职业危害因素告知书（与接触职业病危害的员工签订告知书）23) 职业危害申报回执（向安监局申报的回执，半张纸）5.安全风险管控及隐患排查治理 文件完善说明1) 车间风险控制表（打印盖章）2) 职业健康安全危害辨识与风险评价（打印盖章）3) 风险辨识与评价（打印盖章）4) 不安全行为辨识表（打印盖章）5) 未构成重大危险源说明（打印盖章）6) 安全检查与隐患排查计划表（打印盖章）7) 隐患治理方案（打印盖章）8) 综合性安全检查记录表（每季度一次）9)
8、 日常安全检查记录表（车间用，每月一张）10) 季节性安全检查记录表（每季度一次）11) 节假日安全检查记录表（法定节假日放假前一天检查）12) 专业电气安全检查记录表（每月一次）13) 危化品安全检查记录表（每月一次）14) 隐患整改通知书（发现隐患时填写）15) 隐患汇总登记台账（将发现的隐患进行登记）16) 安全隐患整改统计分析表（将发现的隐患和整改情况统计分析）17) 重大事故隐患档案（发现重大事故隐患时填写）6.应急管理 文件完善说明1) 事故应急预案（打印盖章）2) 成立应急领导小组的通知（打印盖章）3) 应急预案演练计划（打印盖章）4) 应急演练方案（打印盖章）5) 应急救援预案
9、演练记录（可使用平时消防演习的记录）6) 应急救援预案培训、演练记录（可使用平时消防演习的记录）7) 应急救援设施、装备、物资一览表8) 应急救援设施、装备、物资维修保养记录7.事故管理 文件完善说明1) 人身事故台账（若无此类事故，打印空表）2) 操作事故台账（若无此类事故，打印空表）3) 设备事故台账（若无此类事故，打印空表）4) 质量事故台账（若无此类事故，打印空表）5) 火灾事故台账（若无此类事故，打印空表）6) 未遂事故台账（若无此类事故，打印空表）7) 事故管理档案（若无事故，打印空表）8) “四不放过”登记表（若无事故，打印空表）9) 事故调查报告（若无事故，打印空表）10) 事故统计分析表8.持续改进 文件完善说明1) 安全标准化绩效评定报告通报（打印签名；盖章）2) 安全标准化绩效评定会议纪要（打印；盖章）3) 冶金工贸企业安全标准化评定结果报告（打印；盖章）4) 下一周期安全生产标准化的工作计划和措施（打印；盖章）5) 安全生产标准化自评报告9 / 9
