1、目录1. 设备（设施）清单22. 岗 位 清 单33. 作业活动清单44. 作业条件危险性分析（LEC）评价表55. 级风险、控制改进措施清单66. 风险控制改进措施完成情况记录77. 部门风险评价报告88. 风险、控制改进措施清单发放记录109. 重大危险源辨识记录表1110. 重大危险源管理台账1211. 重大危险源安全检查记录1313 / 13设备（设施）清单部门： 作业区： 更新日期： 年 月 日序号设备（设施）名称编号类别投用时间使用单位备注1压面机2和面机3制冰机4冲击钻5电钻6管道疏通机7发电机8电焊机9变压器11低压配电屏1213141516填写人： 部门主管领导（签字）： 岗
2、 位 清 单（全员）部门： 更新日期： 年 月 日序号岗位名称定编人数值班情况上级领导备注123456789111213141516填写人： 部门主管领导（签字）： 作业活动清单部门： 更新日期： 年 月 日序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备注1动土作业2临时用电作业34登高作业 2米以上5有限空间作业67891011121314填写人： 部门主管领导（签字）：作业条件危险性分析（LEC）评价表部门： 班组： 岗位： 编号： ：序号危险类别危险源危险来源分布情况何人或何物可能受伤害伤害将如何发生后果风险评估风险级别控制措施LECD机械伤害 级风险、控制改进措施清单单位：日期： 年
3、月 日序号危害因素后果、影响风险等级部门、设施改进措施操作/技术/财务/人力资源需求改进负责人12345678910风险控制改进措施完成情况记录单位：日期： 年 月 日序号危害因素后果、影响风险度级部门、设施改进措施操作/技术/财务/人力资源需求评价负责人验收签字完成时间123456789 部门风险评价报告 风险评价是安全标准化管理的基础，也是实施安全管理的重要环节。我们组织了全员学习危害识别、风险评价方法，让每一名职工会使用方法、参与识别活动、掌握风险控制措施，本次风险评价活动找出主要危害因素1项、一般危害因素130项。现将情况报告如下。 一、风险评价的目的利用科学的危害辨识及危险评价方法，
4、对我单位现有的设备、设施、作业环境、日常工作活动、消防应急、所有可能导致重要的危害的活动,对其风险进行综合评估，有针对性地制订防范措施，有效控制风险，把可能发生的事故所将要带来的损失降低到最低程度，提高安全业绩。 二、风险评价的主要依据1国家有关安全、健康的法律、法规和标准；2行业的设计规范和技术标准;3企业的管理标准和技术标准;4合同书、任务书、公司目标中规定的内容；5本公司和同行业所发生的事故统计资料 三、评估范围生产、设备设施、电气设备、生产安全、消防安全、职业卫生等管理、应急救援的全过程。 四、风险评价所采用的主要方法1召开座谈会；2现场查看；3运用作业条件危险性分析（LEC）。 五、
5、评估时间2014年1月18日至2月14日六、风险评价工作的具体实施1根据企业的要求，部门主任负责组织这次风险评价工作。2成立风险评价小组组 长：成 员：3具体开展工作情况：（1）对本单位作业活动进行划分；（2）参照危险源管理制度，对本单位作业活动进行危害识别和评价；（3）确定主要危害源；（4）对风险度进行确定。（5）组织有关人员对识别出来的危害进行风险评价。（6）制订削减风险的措施，完善管理制度、作业指导书、事故应急预案。 七、评估结果（一）评估结果一览表区域一级危险源二级危险源不定级危险源合计（二）、清单1. 设备设施清单（见附件）2. 作业活动清单（见附件）3. 作业条件危险性分析（LEC
6、）评价表（见附件）经全体评价人员的努力，用一个月的时间，对本部门所属区域建筑物、设备设施、作业活动等进行了全面的危害辨识和危险评价。通过现场调查询问，运用科学的评价方法完成37项设备设施、35项作业活动等的评价，评价出中等危害因素1项、重大危害因素6项，并分别采取改进控制措施，制定了实施计划。搞好危害识别和风险评价是我部门安全管理的重要内容，本次活动只是一次对本部门的设施、设备、作业活动等方面的系统性评价，要日常活动中，根据作业活动、法律法规的变化，要及时开展危害识别，有效控制风险，才能不断地持续改进安全管理工作，提高管理水平。 *部门 2015年2月14日单位领导： （主任签字）风险、控制改进措施清单发放记录名 称编 号发放范围序号接收单位 接收人签字领取份数发放日期旧版本是否已收回1234567891011131415重大危险源辨识记录表单位： 日期： 年 月 日名称危险性分类及说明临界量实际数量R值判定级别无填表人： 单位负责人：重大危险源管理台账危险源名称无确定依据具体位置现 状周边情况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施备 案 号监控负责人重大危险源安全检查记录序号检查日期检查内容(类型)受检部门发现问题要求完成整改日期实际整改完成日期检查人（签字）备注无编制：审核：日期：
