1、两两体体系系建建设设文文件件目目录录序号类型文件名备注1相关法规标准关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(政办字201636号)关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（安办发201610号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(安发201616号)转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（政办字2017194号）关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知（安监总管一201798号）安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知
2、识问答手册用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T3162-2018）金属非金属露天矿山企业生
3、产安全事故隐患排查治理体系实施指南（DB37/T 3163-2018）2相关体系文件关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（矿山发201737号）关于矿山安全管理人员任命的通知（矿山发201738号）关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（矿山发201753号）矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（矿山发201755号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（矿山发201757号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（矿山发201758号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（矿山发201821号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知
4、（矿山发201822号）矿山矿山安全生产风险分级管控制度矿山矿山生产安全事故隐患排查治理制度矿山矿山职业病隐患排查治理制度矿山风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度矿山风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度矿山矿山风险评价准则矿山矿山安全生产责任制汇编3相关教育培训矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录两个体系建设全员培训试卷、考试成绩4风险分级管控体系作业活动清单、作业活动清单说明设备设施清单、设备设施台账职业病危害风险清单风险点确定台账、风险点确定台账评审修订表工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录职业病危害风险分级管控报告风险控制措施
5、评审修订表作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单职业病危害风险分级管控清单风险分级管控清单评审修订表风险点统计表、危险源统计表、重大风险点统计表风险空间分布图风险告知卡职业病危害检测结果告知矿山风险分级管控公示栏5隐患排查治理体系生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单隐患排查计划矿山隐患排查记录本-生产现场类（公司、车间、区队、班组）矿山隐患排查治理记录表（区队、班组）矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）矿山隐患整改通知单&销号审批表重大隐患登记及整改销号审批表隐患排查结果通报、隐患排查治理通报矿山隐患排查治理奖惩记录矿山隐患排查治理
6、台账矿山隐患排查治理统计表6持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）类型序号文件名份数备注相关法规标准1关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字201636号)12关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发201616号)13 安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册14 用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册15 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)16 生产安全事故隐患排查治理体系
7、通则(DB37/T 2883-2016)17 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)18 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)19 用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)110非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)111关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知（安监总管一201798号）1类型序号文件名份数备注相关体系文件1关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（安山水发201737号）32 关于矿山安全
8、管理人员任命的通知（安山水发201738号）33关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（安山水发201753号）34矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（安山水发201755号）35关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安山水发201757号）36 关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安山水发201758号）37 安全生产风险分级管控制度38 生产安全事故隐患排查治理制度39 职业病隐患排查治理制度310 风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度311 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度312 安全生产考核奖惩管理制度313 矿山风险评价准则3
9、14 安全生产责任制汇编315 安丘山水职业卫生管理制度116 安丘山水矿山岗位操作规程1类型序号文件名份数备注相关教育培训1 矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录12 两个体系建设全员培训试卷、考试成绩1类型序号文件名份数备注风险分级管控体系1 作业活动清单、作业活动清单说明12 设备设施清单、设备设施台账13 职业病危害风险清单14 风险点排查台账、风险点排查台账评审修订表15 工作危害分析（JHA）+评价记录16 安全检查表分析（SCL）+评价记录17 职业病危害风险分级管控报告18 风险控制措施评审修订表19 作业活动风险分级管控清单110 设备设施风险分级管控清单
10、111 职业病危害风险分级管控清单112 风险分级管控清单评审修订表113 风险点统计表、危险源统计表114 风险空间分布图115 风险告知卡116 职业病危害检测结果告知117 矿山风险分级管控公示栏1类型序号文件名份数备注隐患排查治理体系1 生产现场类隐患排查清单32 基础管理类隐患排查清单33 隐患排查计划34 矿山隐患排查记录本-生产现场类（班组、岗位）65 矿山隐患排查治理记录表（班组、岗位）16 矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）27 矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）18 矿山隐患整改通知单&销号审批表19 重大隐患登记及整改销号审批表110 隐患排查结果通报、隐患排查治理通报111 矿山隐患排查治理奖惩记录112 矿山隐患排查治理台账113 矿山隐患排查治理统计表1类型序号文件名份数备注持续改进1 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录12 风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告23 风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）2持续改进
