1、风风险险点点统统计计表表AQSSK-单位：序号名称级别类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1穿孔作业一般作业活动采场机械伤害高处坠落1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心；2.作业前对钻机及附属设施进行安全检查，人工或用挖掘机清理险、浮石，并在边坡边缘设防护网；3.作业前进行边坡安全检查，保证作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业；4.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业，长时间停机则切断电源；5.行走前对路线进行安全检查，有人引导和监护，保证履带前后无人，钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。区队矿区区
2、队长2爆破作业（外包）重大作业活动采场放炮1.矿山入口处设置爆破告知，爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志；2.恶劣天气停止爆破；3.爆破员持有爆破作业人员许可证；4.严禁酒后上岗、携带点火物品和手机，穿防静电工作服、防护鞋并戴安全帽；5.炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，使用木质或竹制炮棍装药；6.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨，保证警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号；7.爆破15分钟后进入爆区检查，确认有无盲炮和爆堆是否稳定；8.严格按爆破安全规程处理盲炮。公司安丘山水主要负责人3铲装作业一般作业活动采场车辆伤害1.严禁酒后上岗，穿戴好安全帽、防护鞋、反光背
3、心；2.作业前对挖掘机进行安全检查，发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点；3.在同一平台或上下台阶作业的挖掘机，间距不小于50m；4.铲斗不能从车辆驾驶室上方通过，卸矿高度不超过0.5m。区队矿区区队长4运输作业较大作业活动矿区车辆伤害1.持有B2驾驶证；2.严禁酒后、疲劳上岗；3.出车前对车辆进行安全检查；4.装车时停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，装车中不能维护、检查车辆，驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外，车辆不能装载过满或不匀；5.行驶中急弯、陡坡、危险地段限速行驶，严禁超车，前后车距离保持40m以上；6.不能采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不能
4、空档滑行，重车下坡行驶中不能换档，禁止车斗未落到位驶离。车间矿管办主任5边坡管理较大作业活动矿区坍塌物体打击高处坠落1.建立边坡监测系统，并对不稳定最终边坡长期监测，对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查；2.清除边界危及人员安全的树木和岩石等；3.对边坡的疏松岩土和浮石及时清理，并设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志；4.对出现滑坡征兆的边坡综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱等进行局部加固，并停止危险区作业，撤离人员，禁止通行，设置明显的警示标志；5.在采场外围修筑截水沟并及时清挖，防止境界外围有水流入。车间矿管办主任6检维修作业 低作业活动修理
5、厂机械伤害火灾其他伤害灼烫1.严禁酒后上岗，戴好普通防护手套、安全帽；2.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品，工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等，消防器材齐全、完好；3.关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修；4.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三角木塞住车轮，车辆被千斤顶顶起时，禁止启动发动机；5.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位；拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆卸，且不能对准人体和热源、电路等。班组检修组组长7钻机一般设备设施采场机械伤害火灾其他伤害1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；2.及时紧固松动的连接部件、维
6、修损坏的防护罩；3.及时对液压元件维护保养或更换；4.及时对润滑部位进行维护保养或加注润滑油；5.及时处理漏风的压风管接头；6.检查除尘效果是否良好。区队矿区区队长8空压机一般设备设施采场机械伤害容器爆炸1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；2.油料不足及时加注；3.按检测周期定期检测安全阀和压力表，出现异常立即处理；4.储气罐运行异常及时处理；5.及时维修失效或损坏的急停按钮；6.及时更换损坏的仪表仪盘。区队矿区区队长9挖掘机低设备设施采场车辆伤害机械伤害1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；2.立即修复出现故障的照明和喇叭；3.发现液压系统油量低于液位时及时加注；4.定期维护保养仪器和
7、仪表；5.及时紧固松动的防护罩。班组铲装组组长10 矿用自卸车 一般设备设施矿区车辆伤害火灾1.作业前检查各部位是否完好并运转正常；2.转向系统出现异常立即处理；3.制动发现故障立即修复；4.灯光及转向灯发现故障立即修复；5.胎压不足立即充气，发现轮胎磨损严重要更换，及时维修或更换轮胎；6.离合器发现异常立即维修；7.喇叭发现故障立即修复；8.灭火器发现失效立即更换。区队矿区区队长11运输道路低设备设施矿区车辆伤害1.维护路面，及时清除障碍物，保证路面平整；2.急弯、陡坡、危险地段设置警示标志、反光路肩；3.道路出入口设置限速标志，限速15km/h；4.发现警示和限速标志缺损及时更换；5.危险
8、地段设置高和宽均不低于1m的挡车墙并及时维护；6.设置上宽0.6m、下宽0.4m、深0.5m的排水沟并及时清挖。班组运输组组长12凿岩岗位低职业健康采场其他尘肺中暑噪声聋1.配戴好防尘口罩、防噪耳塞；2.设置职业病危害公告栏和警示标识；3.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；4.每年进行一次职业卫生培训；粉尘：1.使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；2.作业时人员选择上风处。高温：1.在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开高温时段；2.发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。班组穿孔组组长13 爆破岗位（外包）一
9、般职业健康采场其他尘肺中毒噪声聋1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训；粉尘：作业时人员选择上风处。化学毒物：1.根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；2.作业时人员选择上风处。噪声：爆破时保证安全距离。区队矿区区队长14铲装岗位低职业健康采场其他尘肺噪声聋1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训；粉尘：对爆堆洒水降尘。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。班组铲装组组长15运输岗位一般职业健康矿区其他尘肺噪声聋1.设置职业病危害公告栏和警示标识；2.定期进行职业病危害因素检测和职业健康检查并告知结果；3.每年进行一次职业卫生培训；粉尘：运输道路定期洒水降尘。噪声：选用小噪音大品牌的设备并及时维护。区队矿区区队长风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般风险（三级）7个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类4个。
