1、安全生产监督检查参照表（通用部分）被检查单位（全称）： 行业性质： 主要负责人： 检查日期： 年 月 日检查事项检查方式发现问题处理依据处理措施1.依法通过有关安全生产行政审批的情况查询行政许可信息系统，查验许可证件及许可范围、有效期，核查是否未依法取得批准或者超越许可范围和许可期限擅自从事有关活动安全生产法第六十条、第六十二条第四项、第九十七条实施查封扣押 提交处罚案源 2.有关人员的安全生产教育和培训、考核情况查询证书信息系统，调阅人员名册和培训档案，查验相关证件，询问主要负责人和安全生产管理人员对本单位主要危险危害因素和自身安全生产管理法定职责的掌握情况，现场核查特种作业人员持证上岗情况
2、安全生产法第六十二条第二项、第九十四条第二项、第七项；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 提交处罚案源 3.建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况调阅制度规程文本及相关管理台账，核查文本内容符合性以及责任制定岗、定人、定责、监督、考核、奖惩情况，现场随机抽查执行情况安全生产法第六十二条第二项、第九十一条第一款、第九十三条；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 4.按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投
3、入的情况调阅有关费用计提和使用的财务账目和凭证，核查与国家相关规定的符合性安全生产法第六十二条第二项、第九十条第一款、第九十一条第一款责令限期改正 5.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况调阅全体从业人员名册、机构设置和任命文件，核查安全生产管理人员人数，询问其工作内容并查看日常工作台账，核实专职与兼职情况安全生产法第六十二条第二项、第九十四条第一项责令限期改正 提交处罚案源 6.危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况查询证书信息系统，调阅注册安全工程师名册和聘用合同，查验执业资格证书，查看日常工作台账安全生产法第六十二条第二项责令限期改
4、正 7.从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况调阅全体从业人员名册、教育培训档案，核查教育培训的时间、内容、参加人员、考核结果以及复训情况，现场随机询问，核实有关情况安全生产法第六十二条第二项、第九十四条第三项、第四项；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 提交处罚案源 8.新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况调阅高危项目安全预评价、安全条件和安全设施设计审查批复，其他项目安全条件和安全设施综合分析备查报告、各种项目安全设施竣
5、工验收备查报告，现场核实有关情况安全生产法第六十二条第二项、第九十五条；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止施工 责令停止使用 责令限期改正 提交处罚案源 9.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况调阅现场总平面图、安全警示标志管理台账，询问有较大危险因素的具体场所和设施、设备，现场核实有关情况安全生产法第六十二条第二项、第九十六条第一项责令限期改正 提交处罚案源 10.对安全设备的维护、保养、定期检测的情况调阅安全设备的技术档案、管理台账和维护保养记录、定期检测检验报告，核查与相关规定的符合性安全生产法第六十二条第二项、第九十六条
6、第三项责令限期改正 提交处罚案源 11.重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况查询重大危险源信息系统，调阅重大危险源档案和检测、评估或者监控报告、应急预案及演练记录，现场随机询问核实告知情况，并询问在紧急情况下应采取的应急措施安全生产法第六十二条第二项、第九十八条第二项责令限期改正 提交处罚案源 12.教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况调阅教育、督促和告知记录，现场随机询问核实教育、督促和告知情况，并询问所在工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施安
7、全生产法第六十二条第二项、第九十四条第三项；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 提交处罚案源 13.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况调阅劳动防护用品领用登记和使用管理台帐、出厂合格证书等资料，核查与配备标准的符合性，现场查看实际佩戴、使用情况安全生产法第六十二条第二项、第九十六条第四项；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令停止使用 责令限期改正 提交处罚案源 14.在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全
8、生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况调阅安全生产管理协议、各方专职安全生产管理人员名册，询问安全生产管理人员工作内容，查看检查协调工作记录，现场核实有关情况安全生产法第六十二条第二项、第一百零一条；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 提交处罚案源 15.对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况调阅相关合同及承包、承租单位条件审查资料、安全生产管理协议以及协调管理和检查督促工作台账，现场核实有关情况安全生产法第六十二条第
9、二项、第一百条第二款；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令停止作业 责令限期改正 提交处罚案源 16.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况查询事故隐患排查治理信息系统，调阅制度文本、排查治理档案、重大事故隐患治理评估报告、治理方案、本单位专业技术人员或者委托依法设立的安全生产技术服务机构出具的评估验收报告、审查申请，核查重点场所和部位，核实有关情况安全生产法第六十二条第二项、第三项、第九十四条第五项、第九十八条第四项、第九十九条；安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定第九条第三项责令立即消除
10、责令限期消除 责令撤出人员 责令两种暂停 责令限期改正 提交处罚案源 17.制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的情况调阅应急预案和现场处置方案文本、预案教育和演练记录、预案备案登记文件安全生产法第六十二条第二项、第九十四条第六项责令限期改正 提交处罚案源 18.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况调阅救援组织公布文件、救援人员名册或救援协议及救援器材、设备和物资配备清单和维护、保养记录，现场核实有关情况安全生产法第六十二条第二项责令限期改正19.按照规定报告生产安全事故的情况查询事故统计信息系统，调阅事故管理台账、保险赔付档案，询问安全生产管理人员，随机询问从业人员安全生产法第六十二条第二项、第一百零六条第二款提交处罚案源 20.依法应当监督检查的其他情况监督检查人员 证件号 监督检查人员 证件号 经逐项核对，确认本表记录的检查结果情况属实，无异议。被检查单位负责人签名：4 / 4
