1、危险源辨识、风险评价一览表序号活动或工序危险源可能导致的事故风险评价风险等级控制措施LECD1超市日常工作超市地面有水、结冰、安全通道堵塞摔伤661362定期进行检查安全装置有缺陷物体打击、361181定期进行检查上下楼梯确认不好摔伤361181上下楼梯应注意力集中办公室使用电器，下班不关电源火灾11111各部门下班前检查关闭电源乘车外出车辆伤害337632司机良好精神状态，车辆完好，车灯符合交通要求，配戴安全带消防器材配备不齐或未定期充装火灾631181配备齐全有效的消防器材，并经常检查是否在有效期内，用完必须上报重新灌装办公室使用电器使用不当，带电线头裸露触电623362通知专业人员处理，
2、裸露线头包好职工深夜下班其他伤害16161结伴同行防火意识不强火灾333272加强职工防火意识教育计算机辐射其他伤害661362合理安排上机时间违章使用电器火灾363542加强教育，按照制度规定进行计算机爆炸、着火火灾163181正确按使用说明书进行操作,各部门下班前检查关闭电源高处清洁窗户不慎坠落高处坠落627842专人监护，系好安全带，站位适当打印机、复印机臭氧排放其他伤害16161加强管理,维护检查,正确操作现场环境确认不够车辆伤害661362协调装车现场时,要对现场环境进行充分的安全确认,装车按顺序进行收货晚，职工深夜下班其他伤害16161结伴同行收货现场，司机抢道，加塞、不拉手闸，车
3、不停稳下车车辆伤害363542熄火装车，组织交规学习，叫号制度，厂外排队，设立专人现场指挥司机厂内车速过快车辆伤害3671263限速行驶，设限速标志车辆将装车皮带撞翻物体打击363542车辆移动皮带附近禁止站人；要求专人指挥装车；收货现场光线暗车辆伤害363542加装灯光，每天检查恢复上下楼梯时不扶防护栏杆其他伤害361181上下楼梯时应抓好防护栏杆2员工上、下班途中违章、不遵守交通法规车辆伤害361181遵守交通法规,加强安全教育,考试(每年一考)与机动车太近车辆伤害323181保持一定距离无证驾驶机动车（摩托车）车辆伤害621121必须持证驾驶；严禁驾驶报废车辆；状态良好。自行车借机动车道
4、（拖拽）车辆伤害32161严禁自行车借机动车道行驶自行车况不好车辆伤害16161经常检查维护，保证良好超速行驶车辆伤害361181教育职工文明行车，慢速行驶雨雪路滑车辆伤害361181减速慢行，及时清理环境各种井盖缺失其他伤害361181集中精力，小心慢行，了解路况，及时反映。对需要打开井盖的水井，必须设置明显的警示标志。劳保品穿戴不规范物体打击661362上班应穿戴好劳动防护用品员工休息不好及酒后上岗摔伤361181不酒后上班3仓库管理物品摆放不稳定、不规则坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作货架摆放超重坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作
5、下班未关电源引发火灾、爆炸6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理吸 烟火灾、爆炸6115903仓库严禁吸烟灯光太暗存、取物件看不清物体打击11111及时更换损坏的灯管4货物搬运过重货物使用人力搬运人员伤害661362操作规程装卸过程中货物倾倒压伤人员的可能人员伤害361181提醒/管理控制木质包装材料有朝天钉未处理人员伤害163181定置管理库房消防通道不畅火灾11111日常检查/管理控制库房内消防器材用作非消防用途火灾163181日常检查/管理控制库房内消消防器材未落实正常点检火灾11111日常检查/管理控制存储物料垛距不符合要求人员伤害6115903操作规程储存物料
6、堆放过高人员伤害163181操作规程货物堆放不牢靠有倾倒的可能人员伤害11111提醒5防火管理各级岗位无防火责任制火灾和爆炸6115903建立健全防火责任制各级岗位责任人不落实火灾和爆炸3215903制定责任制考核办法无防火档案火灾和爆炸1215302建立防火档案防火重点部位不明确火灾和爆炸3215903确定防火重点部位防火重点部位无管理规定火灾和爆炸1215302建立重点防火部位管理规定防火重点部位无专人管理火灾和爆炸3215903防火重点部位设专人管理防火重点部位无警告标志火灾和爆炸1215302防火重点部位设警告标志义务消防无培训计划火灾和爆炸3115452制定义务消防培训计划义务消防队
7、无管理制度火灾和爆炸3115452制定义务消防队管理制度无动火申请手续火灾和爆炸323181严格动火申请手续动火无专人监护火灾和爆炸12361动火设专人监护防火重点部位不配备消防器材火灾和爆炸623362防火重点部位配备消防器材地面油污、杂物、水滑倒、伤亡3115452及时清除地面油污、杂物、水使用蒸锅、炸锅、汤锅烫伤3115452操作时应小心使用微波炉、电烤箱、电炒锅触电、死亡323181使用微波炉、电烤箱、电炒锅时严格执行操作规程6电焊作业培训不到位人员伤害3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理电线破损老化触电1215302
8、无漏电保护器3215903外壳带电1215302未穿戴防护服3215903焊钳绝缘不好1215302操作场所附近有易燃物火灾3115452焊接时无防火措施3115452焊接时产生弧光眼睛伤害323181焊接时产生有毒气体中毒12361电焊火花烫伤6233627手工气焊（割）作业培训不到位人员伤害3215903执行安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气焊作业指导书，加强监督管理直接在水泥地面上切割323181焊（割）炬操作时回火火灾363542停止作业后焊（割）炬未关严337632氧气、乙炔皮管老化3671263焊（割）炬各阀门密封不严363542操作场所附近有易燃物3115452焊接时无防火措
9、施31154528叉车作业培训不到位人员伤亡3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理设备损坏3115452超高作业物体砸人1011101严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥物体损坏1011101超负荷作业叉车及物体损坏1011101严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩戴安全防护用品、设专人指挥，加强监督管理叉车带人人员伤害327422作业时前叉附近有人人员伤害3274229移动电源箱操作接线不正确烧毁装置613181执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是否准确接线不牢固、操作中接线被扯掉613181连接线绝缘破损触电617422定期检查
10、连接线绝缘性能10车辆驾驶安全教育不足、疲劳驾驶车辆损坏1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序人员伤亡1615903超速、酒后驾车车辆损坏人员伤亡未按规定保养车辆车辆损坏1115151人员伤亡161590311班前检查上、下楼梯未抓牢、踩稳其他伤害163181集中精力，抓紧、踩稳劳保用品未按要求穿戴其他伤害361181正确按要求穿戴好劳保品方可上岗消防器材不齐火灾317212检查消防器材是否完好有效安全防护设施不齐全，未及时恢复机械伤害363542检查确认安全防护设施是否及时恢复，固定是否牢靠地面环境不好其他伤害16161及时清理积水、冰、雪、油污、杂物，保持作
11、业环境良好跨越转动设备机械伤害167422严禁跨越运转设备12班前会未进行安全教育其他伤害661362按制度规定进行教育，内容具体，落实到人，对新情况交待安全措施并指定专人做记录未确认是否有酒后上岗其他伤害323181认真确认职工是否酒后上岗,方可安排工作未确认身体状况其他伤害327422班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安排职业禁忌症者从事禁忌作业对上班情况了解不够其他伤害361181严格按照交接班制度认真了解上班情况，并做到具体明确13高处作业高空作业不挂安全带、悬挂不规范高处坠落117711.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢靠的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上；2.禁止挂在移动或不牢固的
12、物体上。3.安全带必须高挂低用。 监督检查安全带不进行检验高处坠落11771安全带在使用前进行检查，并每隔1个月进行静荷重实验，实验荷重为225kg，实验时间为5分钟，实验后检查有变形，破裂等情况不能使用，并做好实验记录，不合格的安全带应及时上缴销毁。 使用梯子不规范，不按要求使用高处坠落、其它伤害11771短时间可以完成的工作，可以使用梯子。使用梯子前应先检查梯子的结构是否牢固、无缺陷。使用时，梯子与地面成10角。使用梯子须采用可靠的防止下部滑动的措施，要用人扶牢。在通道和门口使用梯子，还要采取防止有人突然开门的措施。误环并动力盘、闸门盘工备电源火灾11331操作前应检查遵守电压，周波，相序
13、，相位相同的条件后方可并列。14电气设备巡检巡视高压设备时，移开或越过遮栏触电31391高压设备巡视时不得移开或越过遮栏，不得进行其他操作。雷雨天气巡视室外高压设备靠近避雷器或避雷针触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器或避雷针。雷雨天进入室外变电所未穿绝缘靴触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器或避雷针。雷雨天接触电气设备外壳和架构时未戴绝缘手套触电317212雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，接触设备外壳必须带绝缘手套，并不得靠近避雷器或避雷针。地沟盖板未盖，不平整，破损其他伤害31131进入现场确认地面情况，将未盖好的盖板盖好
14、，或做警示标志、遮栏大雾天，电气设备发生污闪、放电触电11771进入现场确认自然环境，设备污闪放电时，注意保持足够安全距离。大雪天路滑摔跤其他伤害31391进入现场确认自然环境，路面楼梯有雪时，注意防滑，上下楼梯，斜坡慢行、注意防护、抓好栏杆。15运行设备巡回检查巡视带电设备时，发生触电触电11331不准接触任何有电设备带电部分。湿手不准触摸电灯开关以及其它电气设备。电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外漏时，应立即找电工修好检查轴承时，被转动设备伤害机械伤害11771工作人员工作服的领口、袖口应扣好，辫子、长发必须盘在安全帽内，检查时身体应避开设备转动部分。使用听音棒时，被转动设备反
15、弹伤人物体打击11331工作人员尽量远离转动部分，选用长度合适的听音棒，听音时将听音棒支牢，用手握牢听音棒，避免滑动。地面有水或油污，造成滑跌其他伤害31131巡检时注意地面应无油污或积水，否则应及时清理干净，并应做好防滑措施。16电工作业带负荷拉刀闸灼烫623362严禁带负荷拉闸停电线路未挂标示牌触电623362停电后验电挂牌高空作业未系安全带高处坠落62784III系好安全带扣好保险扣用登高梯子无防滑措施其他伤害62784III采取防滑措施带电作业未采取措施触电62784III按照带电操作规程进行挂设接地线顺序不对触电62784III严格按顺序进行操作检修线路临近线路带电,未采取措隔离施触
16、电617422采取隔离及绝缘措施在带电设备上清灰灼烫617422必须停电操作检修电容未进行放电触电617422必须停电后放电湿手作业触电367121III穿戴好绝缘手套误操作其他伤害611590III严格按照正确的操作方法或操作规程进行未确认工作内容、线路其他伤害617422正确确认工作内容及线路拉闸后未挂牌其他伤害323181拉闸检修必须挂检修牌带电换灯泡或灯泡电压等级不符合触电、其他爆炸623362停电作业，电压等级要相同配电室无消防器材或消防器材未定期检查其他伤害617422按国标要求配备灭火器、定期检查充装铜丝代替保险丝其他伤害333272必须使用匹配相同的保险丝手持电动工具外壳未接地
17、，没装漏电开关(不小于2.5mm2)触电623362必须接地线，装漏电装置随意触摸带电运行设备的金属外壳触电623362不得随意触摸带电运行设备工作中带电线头稞露触电623362稞露线头包好停电后未对停电线路验电触电62784III必须进行验电确认检修电源开关操作手柄不灵活或执行机构不灵活触电623362必须灵活有明显的断开点检修开关无防护罩灼烫323181配齐防护罩闸刀开关拉下，未断开电源进行作业触电617422同时断开电源并确认单人作业其他伤害663108III严禁单人作业，必须两人以上一闸多用其他伤害323181分别控制地沟内工作空气不畅，信号不畅、光线不明其他伤害617422必须保持空
18、气及信号畅通，照明良好更换热电偶面部对准插入孔灼烫623362侧身、面部不能对准热电偶的插入孔检修电机用撬杠用力过猛或搭设不牢固其他伤害323181文明检修并用适当大小的力量，站位安全检修时将手伸进悬空底下无支撑的设备底下物体打击623362设备要采取支撑并确认牢固安全检修高压电场未搭设地线触电62784III进行放电挂接地线高压设备试验未按规定操作触电617422必须按照规程操作检修结束后,未拆除接地线开始送电其他伤害31391必须拆除接地线检修工作中手锤锤头松动其他伤害323181定期检查紧固接地电阻大于10欧姆其他伤害327422接地线必须电阻大于10欧姆电机运行中,打磨滑环其他伤害33
19、3272须停机处理电机运行中,向液体柜加水触电613181不能在运行中加水设备运行中更换元件,紧固螺丝触电617422必须停机处理在雨天无遮栏和防潮的情况下使用电动工具触电613181禁止在潮湿情况下或雨天使用电动工具电动工具使用中,将开关捆扎固定其他伤害613181不能将开关捆扎固定用氧气吹扫电器设备的灰尘其他伤害31391不能使用氧气吹扫电器设备，应按电工的规程进行清灰电烙铁金属部分未接地线触电31391应设有可靠接地线金属容器内作业未使用361以下的照明触电623362必须使用安全工作电压易燃易爆场所不用防爆灯和防爆开关其他爆炸661362必须安装防爆灯及防爆开关电流互感器二次测不得开路
20、触电623362不得开路，二次测需接地电压互感器二次测不得短路触电623362不得短路，二次测需接地预热器一级筒更换热电偶要系好安全带，并有专人监护高处坠落623362系好安全带，并有专人监护运输拉运电机措施不当其他伤害623362放稳重心安装照明时梯子支点不稳高处坠落167422检查确认梯子地面支点牢固、可靠，两人以上配合安装照明上下梯子时手未扶牢、脚未站稳高处坠落167422上下梯子时手扶牢、脚站稳，两人以上配合电器开关及带电部位绝缘不良或无防水措施触电137212点检并及时整改带电部位绝缘、接地不良触电167422点检发现后及时整改，确保防雨设施完好露天电器操作箱无防雨设施触电16742
21、2防雨设施完好，加强点检、维护操作电器柜子时无人监护触电1315452检查时必需有专人监护带电部位绝缘、接地不良，湿手操作开关按钮触电1315452点检中发现问题及时处理,戴手套操作开关检修后试车时，室内操作，室外设备旁无人监护机械伤害33191室内操作时，室外必须有人监护关键部位不设专人监护其他伤害167422关键部位设专人进行监护试车时未进行联系确认其他伤害167422试车时人员选择安全站位，由专人确认指挥现场作业时，照明不亮、光线不良机械伤害 167422及时更换灯泡，并增设临时照明，确保采光满足工作区域的照明从打锤人员身边通过时，安全距离不够物体打击333272必须离打锤人员一米以上设
22、备维护检修时没有做到停送电挂牌机械伤害0.5615452工作前必须停操作电源、断开事故开关，并确认挂牌更换照明时，梯子有缺陷未发现高处坠落32161使用前要检查，保证梯子完好打锤时锤头脱离锤把物体打击1103302作业前检查确认锤头安装牢靠特殊工种作业，无操作证其他伤害11331严禁无证人员进行特殊工种点检或检修作业。工作前未做可靠停电机械伤害327422联系电工办理停送电后，必须由专人指挥、制定安全措施后方可作业。触摸裸露电气元件触电1315452裸露处有效绝缘，禁止带电作业检查电气设备时无人监护触电1315452点检时必需有专人监护电缆接头检查.未用验电器确认是否带电.发生触电现象触电32
23、161检查前，先用验电器确认无电后方可包扎电缆。更换动力电缆使用锯弓时.锯条上力过紧物体打击12361使用锯弓时，锯条上劲要适当，防止过紧蹦断锯条17低压配电室开关跳闸未验电触电623362认真检查并验电，确认正常后合闸开关跳闸要求送电,短路接地其他爆炸617422认真检查故障点,并排除故障,严格执行工作票制度低压电线裸露部分不能用手触摸触电363542保持一定安全距离，无电当有电对待检修刀闸开关未验电触电623362验电,挂接地线,两人以上在场,执行工作票制带负荷拉刀闸灼烫623362严禁带负荷拉闸在带电设备上清灰灼烫617422必须停电操作检修电容未进行放电触电617422必须停电后放电误
24、操作其他伤害611590III严格按照正确的操作方法或操作规程进行未确认工作内容、线路其他伤害617422正确确认工作内容及线路拉闸后未挂牌其他伤害323181拉闸检修必须挂检修牌电器元件更换时.未采取隔离措施.造成人员触电触电32161采取隔离措施，做好安全防护。18客户接待疲劳、过度饮酒身体损坏16161加强自我控制19电脑操作长时间使用身体损害16161推广工间操电脑病毒数据丢失、工作瘫痪661362执行总公司及本公司网络管理规定下班未关机引发火灾6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查20保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密1615903执行公司保密文件规定涉密
25、文件印刷泄露机密1615903签订保密协议不规范操作泄露机密31391规范操作21大型集体活动食品不卫生食物中毒11331选择卫生条件好的就餐点应急措施考虑不充分加重损失11111充分考虑应急措施治安环境差财产损失11331增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点22财务现金管理卫生意识不强细菌感染31391提高卫生意识违规存放大额现金财产损失11331严禁存放大额现金23办公楼宇安全管理吸烟引发火灾1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查消防器材摆放位置不正确火灾事故扩大3671263规范摆放消防器材失效3671263加强检查，及时对失效器材进行更换不良人员擅自出入公
26、司财产损失1013302进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案24银行取款防范意识不强资金损失31391提高安全意识、加强防范25档案管理装订时操作不当机械伤人163181集中工作注意力管理不善资料丢失333272规范管理、执行科技档案管理制度26食堂、卫生间误食被污染、变质的饭菜食物中毒、死亡1013302严格执行食品卫生管理制度餐具消毒不干净传染病3671263不准使用未经消毒的餐具食堂人员无健康证传染病31391食堂人员应定期体检高压锅爆炸333272定期检查27办公区吸 烟火 灾16161严禁吸 烟线路绝
27、缘层损坏或老化661362定期检查线路绝缘层违规使用电炉31391不允许使用电炉使用电热毯、电取暖设备、电炉11331不允许使用电热毯、电取暖设备、电炉无消防器材11111配置消防器材私拉乱接电源线触 电31391严禁私拉乱接电源线使用电炉11331不允许使用电炉电器、线路绝缘层损坏或老化11111定期检查电器、线路绝缘层地上积水摔 倒11331及时清除地上积水无灯光或混暗11331使用照度足够的灯泡场地未硬化1012202对场地硬化28平台和通道平台和通道的布置达不到安全要求其他伤害31391平台和通道应布置得使操作者在遇到危险事件时能迅速地离开其工作位置或者迅速地等到帮助并容易撤离平台和通
28、道与有运动的物体、没有防护的热表面或带电设备之间没有足够地安全距离其他伤害333272平台和通道与有运动的物体、没有防护的热表面或带电设备之间应有足够地安全距离平台和通道上方的最小净空高度达不到标准要求其他伤害16161平台和通道上方的最小净空高度至少应为2100mm，单人通道净宽至少应为600mm，最好为800mm，但只对于短距离才允许减小并且减小后净宽至少 500mm，净高1900mm通道和平台的高度大于500mm，没有设置护栏和踢脚板坠落661362通道和平台的高度大于500mm，应提供护栏和踢脚板工作平台和通道地板最大开口的孔或洞直径大于35mm，没有采用其他适当的设施保证同等的安全水
29、平其他伤害31391工作平台和通道地板最大开口的孔或洞直径不大于35mm，否则应采用其他适当的设施保证同等的安全水平平台和通道的地板没有有防滑性能摔伤11331平台和通道的地板应有防滑性能29楼梯、阶梯和护栏阶梯的踏板和梯段平台没有良好的防滑性能摔伤11111阶梯的踏板和梯段平台应具有良好的防滑性能一个梯段的上升高度大于3m，在连续到达另一梯段之前，没有增加一梯段平台其他伤害31391一个梯段的上升高度一般不宜超过3m。若超过这一高度，在连续到达另一梯段之前，需要增加一梯段平台，梯段平台的长度至少应为600mm且不大于阶梯的宽度当可能坠落的高度超过500mm时，没有安装护栏坠落11331当可能
30、坠落的高度超过500mm时，应安装护栏30建(构)筑物建(构)筑物的通风换气条件不良职业中毒11111建(构)筑物的通风换气条件,应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家标准和有关规定.没有根据建(构)筑物的高度和布局以及作业区的特点,设置防雷电设施雷击11331应根据建(构)筑物的高度和布局以及作业区的特点,设置防雷电设施建筑物防水、防漏措施不良建(构)筑物损坏11331建筑物应设防水、防漏措施地面、墙壁和天花板存在脱落现象物体打击1012202地面、墙壁和天花板应保持完好31作业区域地面、通道商场内的疏散楼梯、走道、门最小净宽度不符合要求应急疏散困难11331商场内的疏散楼梯、走
31、道、门的各自总净宽度应根据疏散人数，经计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m因临时需要所设的坑、壕和池没有设置围栏或者盖板.摔伤11331超市(包括疏散走道)地面平整,无障碍物和绊脚物,为临时需要所设的坑、壕和池，应设有围栏或者盖板.超市地面有积水、积油等摔伤1012202商场地面无积水、积油或垃圾杂物。人行道和设备设施操作点的脚踏板没有采取防滑措施摔伤11331人行道和设备设施操作点的脚踏板应齐全完好,牢固可靠,且采取了防滑措施32超市照明在潮湿的场所,选用的灯具达不标准要求;触电1012202在潮湿的场所,应采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的敞开式灯具;在有腐蚀性气体或蒸汽的场所选用的灯具达不到标准要求触电11331在有腐蚀性气体或蒸汽的场所,宜采用防腐蚀密封式灯具.若采用开放式灯具,各部分应有防腐蚀或防水措施;在高温场所选用的灯具达不到标准要求触电11331在高温场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具直接安装在可燃材料表面选用的灯具达不到标准要求触电1012202直接安装在可燃材料表面的灯具，应采用标有F标志的灯具作业场所的照度达不到标准要求其它伤害1012202作业场所及应急照明的照度应符合相应标准要求
