1、項項目目總總結結 本部人員組織架構及人員流失率分析 制模總數及完模情況分析 模具部總營運額及成本分析 年度預算與實際營運總額的對比分析 生產效率及機台駕動率的對比分析 崗前及相關技能培訓的落實情況 其它“重大事項”的專案評估及分析 2013年度計劃及相關事項的目標值 願景展望2013年模具部人員編織駕構圖1、經理1人 2、課長2人 3、文員1人 4、模具設計師4人5、模具組長2人6、模具技師10人7、模具補師5人8、模具学徒1人9、CNC操作人員4人10、EDM操作人員3人11、CNC編程3人12、線切割3人13、模具品管0人14、省模4人15、倉管1人16、修模組4人17、試模組3人模具部現
2、有人員51人，待招2人制模總數及完模情況分析 2013年1-7月份已下模44套，其中多穴模30套，单穴模14套（多穴模中2穴一套，10穴2套，12穴3套，16穴15套，24穴1套）多穴模中有1套8穴模具及4套16穴模具为重做模仁 多穴模具按1*8穴计算，多穴模为48套 項目年份多穴模单穴模已完成多穴模已完成单穴模未完成多穴模未完成单穴模暂停备注2013年实际3014129185模具部2013年每月完模准交率 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目预计完模数量2898761实际完模数量2008541完模准交率1000010071.4366.67100模具部總營運額及成本分
3、析 新開模具包括多穴模、單穴模、銅刀模的總價。修模夾治具就全年的修模報價及治具總價。總營運額是新開模具與修模夾治具總和。總支出包括模具原材料、所有五金零配件、委外加工費用、易耗品等全部費用。利潤還要減除（人工、水電、廠租、管理費、機械折舊等全部費用）。現所有新開發的模具報價為實際成本，未報利潤金額。利潤多少由台北業務加載。（利潤百分比約為20%）單位為人民幣（￥）20132013年度模具營業額統計年度模具營業額統計月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目 新开模具1042182.0 0.0 289837.0 1075932.0 1589444.0 25350.0 12
4、64829.0 5,287,574.00 修模夹治具65300.0 12800.0 27890.0 55270.0 19450.0 72250.0 36400.0 289,360.00 每月營業總金額1107482.0 12800.0 317727.0 1131202.0 1608894.0 97600.0 1301229.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,576,934.00 營運支出金額原材料139902.2 7831.6 53883.0 177089.1 245651.0 129611.7 124728.4 878,696.95 熱流道 465300.0 928256.0
5、557600.0 224100.0 173246.0 1009134.7 0.0 3,357,636.70 外加工124676.0 19040.0 18488.4 29438.4 84109.0 102640.0 12933.0 391,324.80 易耗品/油類2223.0 710.0 14747.0 21939.0 22400.0 3971.0 4309.4 70,299.40 每月总支出金额732101.2 955837.6 644718.4 452566.5 525406.0 1245357.4 141970.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,697,957.85 營業利
6、潤375380.8(943037.6)(326991.4)678635.5 1083488.0(1147757.4)1159258.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 878,976.15 備注：1.營業利潤還要減除人工、廠租、水電費、管理費、機器拆舊。2.模具報價時沒有報價利潤。為制模實際成本。2013年营运費用趋势图2013年每月支出趋势图2013年生產效率及機台駕動率的對比分析機台駕動率（目標值90%，目前加工率按每天24H算，實際上班時間為20H）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别达成率004012.57542.860170.3624.34
7、新開模具T1達成率(目標值80%)修模達成率(目標值80%)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别达成率80 92.31 75 95 78.57 86.96 76.92 584.7683.54月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别CNC61.4719.0635.7652.6572.227556.31372.4753.21EDM70.0927.540.1438.1946.4250.8437.64310.8244.4WC70.6136.0267.5866.9665.472.3368.45447.3463.91铣床57.430.55
8、48.281.0483.8170.8350.45422.2860.33磨床927.7859.9471.157559.2151.36353.4350.492013年機器駕動率趋势图2013年失誤率KPI （備注：红色-為當月沒有達到-目標）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计目标值平均值类别CNC 1 11 11 52 0.42 EDM1 2 1 1 5 2 0.42 WC 2 1 3 2 0.25 磨床 0 1 0.00 铣床112 2 0.17 设计 1 11 0.08编程 1 1 1 0.08 0 0.00 原材料来料合格率模具部2013年KPI值（備注：空白-為
9、沒有提交數據，黄色-為當月沒有達到-目標）目標項目2012年目標值1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月工傷事故件數0 1000000修模完善率85%92.3180759578.5786.9676.92完模準交率70%1000010071.4366.671006S稽核評分90分85909595959595人員離職率7%7%19.433.761.895.717.994.020培訓達成率100%100100100100100100100年度費用預算管控效率100%121.7499.6104.6998.17132
10、.6873.88112.22013崗前及相關技能培訓的落實情況序號課程名稱訓練地點受訓對象講 師時數培訓方式预计费用（元）內訓外訓1如何提升執行力模具部全員經理1內訓2加強本單位管理職能模具部組長課長1內訓3培養和提高員工敬業精神模具部全員課長3內訓4標準化建庫及運用模具部師傅經理2內訓5怎樣優化工藝流程模具部全員課長4內訓6結構的合理性及使用壽命模具部師傅經理1內訓7對所有物料及零配件的檢測及判定模具部倉管經理2內訓8怎樣拉高產品質及模具品質模具部師傅經理1內訓9生產安全事項模具部全員課長1內訓2013年度計劃及相關事項的目標值2013年计划制模总数144套（多穴108套，单穴36套）201
11、3年成本预算及各项KPI值2013年教育訓練計劃2013年本部人員架構圖2013年費用預算及開發模具數量預算2013年固定資產投資計劃2013年模具进度顧景展望在過去的一半年里，新开制模总数量未能达到预计目标。模具准交率还需提高（包括各项KPI值的達成）。各項KPI值的重新檢討。不斷優化技能及工藝要求，提高模具的品质和缩短制模周期。各组别的各項操作技能SOP需进一步完善，减少加工制作失误。各项原材料及零配件的成本控制。设计的全3D、全2D的進一步标准化實施，模具結構的更加合理化及進一步自動化設計為前提。（建立標準模塊庫）模具制作的加工工艺的改进和创新，缩短制模时间和节省成本。加強現有技能技巧的崗位培訓，寻求更多的專業技能培训資料来提高员工的技能、技巧。提高全員素質。双色模的产品開發、及多機臺串并生產等（移呵式、機械手夾取等），模具技能创新，提高核心競爭力。新產品圖檔的開模前全面檢討，及產品結案時的總結會議。以提高後續新產品開發的效率,提高產品品質，降低生產不良損耗。盡可能降低後續生產成本。報告完畢報告完畢ThanKs
