1、供应商质量管理工程师培训SQE Training第一部分 认识SQE第一部分 认识SQE1、什么是SQE?SQESupplier Quality EngineerSQE是供应商品品质质量工程师的简称，他负责跟供应商打交道，对供应商的品质给出结论报告。SQE 的使命:是通过对供应商的品质管理，以保证来料的品质。第一部分 认识SQE2、SQE要做什么事?Part A 推动供应商内部质量改善 1.1 推动供应商成立完善质量改善小组组织；1.2 供应商制程变更及产品变更的确认管控；1.3 新材料及变更材料的管控；1.4 推动供应商导入常用的质量管理工具如，SPC、6Sigma 等品管手法 1.5 产品
2、质量目标达成状况的改善及检讨；1.6 不合格项目的改善确认动作；1.7 产品异常的处理及结果的确认和验证；第一部分 认识SQE2、SQE要做什么事?Part B 推行执行SQM的系统程序文件 2.1 供应商的评审，择优选择供应商。2.2 供应商的定期及异常稽核的执行。2.3 供应商的辅导，提升质量。2.4 执行供应商的奖罚措施。2.5 建立完善规范的材料作业指导书.第一部分 认识SQE Part C 数据报表执行3.1 每月的供应商绩效、等级评比。3.2 每年的供应商绩效、等级评比。3.3 供应商年度会议的召开。3.4 8D Report 的发出及时有效管控、改善 效果的跟进。3.5 供应商质
3、量月报表，零件首件尺寸报表，信赖性测试报表的跟催及确认。2、SQE要做什么事?供应商供应商SQE工厂内工厂内客户投诉客户投诉桥梁桥梁现实中现实中SQE角色角色:消防队员消防队员 工程人员工程人员 审核员审核员,辅导员辅导员 协调员协调员 检验员检验员 项目工程师项目工程师 供应商开发供应商开发第一部分 认识SQE3、SQE的职责（角色、归属、视角）8 消防队员消防队员 工程人员工程人员 审核员审核员,辅导员辅导员 协调员协调员 检验员检验员 项目工程师项目工程师 供应商开发供应商开发角色角色3、SQE的职责（角色、归属、视角）第一部分 认识SQE9 质量部质量部 采购部采购部 供应链管理部供应
4、链管理部 集团管理部集团管理部 独立独立 IQC Incoming Quality Control来料质量控制 跨部门项目组跨部门项目组归属归属第一部分 认识SQE3、SQE的职责（角色、归属、视角）10 新产品项目新产品项目 物料质量物料质量 客户客户 部门部门 内外部关系内外部关系 采购采购 零件技术零件技术/规格规格视角视角第一部分 认识SQE3、SQE的职责（角色、归属、视角）11SQE工工作作路路径径图图供应商供应商绩效考核绩效考核供应商质量供应商质量管理工具管理工具供应商供应商筛选和认证筛选和认证供应链规划供应链规划供应商管理入口供应商管理入口供应商品质协议与联合质量计划供应商品质
5、协议与联合质量计划供应链管理组供应链管理组织架构和职责织架构和职责谁来执行谁来执行职责是什么职责是什么供应商现供应商现场质量评估场质量评估输入输入供应商日常管理供应商日常管理(持续改进持续改进)方法方法系统控制系统控制项目控制项目控制基于产品项目基于产品项目的供应商管理的供应商管理综合供应能力综合供应能力实现实现执行执行实实现现成本控制成本控制驱动驱动驱动驱动依依据据供应商供应商风险风险控制控制供应商关系处理供应商关系处理第一部分 认识SQE第一部分 认识SQE4、具备什么能力才能胜任SQE?1.根据自身的专业背景，做一段时间的工程为主的分析，无论是从设计还是工艺方面掌握一定的专业技术知识，以
6、便在一些问题的处理上让供应商心悦诚服。2.SQE另一个重要因素是要懂工厂的运作体系，不管是ISO9001、SA8000、ISO14000、TS16949必须对大体的要素及转化成运作的模式要有一定的了解。包括了很多如，CP/6/SPC/FMEA.特别是有些常用QC工具必须熟悉会运用。3.SQE需要对供应链关系有所了解，处理事情及时，提高工厂甚至客户的满意度。有些时候做SQE不仅仅是控制品质，还要考虑产品的供求量关系。4.一定要有很好的沟通与协作精神，一定要做一个很好的报表.在大公司报表的美观度很重要，因报表是反应你业绩给老板的沟通工具。第一部分 认识SQE4、具备什么能力才能胜任SQE?5.一般
7、情况下经验丰富或能力较强SQE都会比较有强势的心态，话说有盛气凌人的气势。这点在大公司可以用上，但对小公司是没有多少用的。强势的管理方式能够很好的领导供应商品质的提升，当然同时要吸纳供应商的一些宝贵的意见，使公司和供应商双赢。6.SQE要慢慢养成一种很好的思维模式。需要能时刻分析出自已解决问题时通常有几种方案，如果方案一失败，方案二是什么，如果都不成哪怎样处理。7.解析问题能一针见血，能深辟的看待问题。8.创新的思维。正确认识自已处的位置。因为有很多问题是（边际性）的，不要让供应商及公司内部人员围攻（针对一些不明朗的问题）。第一部分 认识SQESQE的应运而生已经有数年了，目前企业对这一职位的
8、需求在不断增加。但是对于这一个职位，往往是只有要求，没有规范，靠SQE的自主经验以及和采购人员、产品品质人员的共同协调。很多SQE的上岗是由以往的工作转行,没有接受过系统培训,关于SQE专业培训也是非常稀缺的。事实上，供应商品质管理(SQM)的内容涉及的知识不但包含品质管理自身技术，还有供应链管理知识，项目管理知识,它要求的是非常综合：5、各企业SQE现状如何?优秀SQE的素质和技能要求八种能力计划与筹划能力指挥与控制能力沟通与协调能力约束与授权能力预测与判断能力改变与应变能力感悟与创新能力实干与动手能力八种素质虔诚的工作心态执著的管理风格严谨的办事作风柔韧的协作方式讲产品是内行说流程是专家拿
9、工具能活用开会交流能说会道第一部分 认识SQE6、优秀SQE的素质、技能要求及需要掌握的知识?6、优秀SQE的素质、技能要求及需要掌握的知识?第一部分 认识SQE供应商管理统计、测量和质量控制基础供应商及原材料质量风险分析可靠性工程管理体系项目管理产品工艺知识供应商审核技术供应链物流供应链数据和信息管理质量计划8D统计抽样MSASPC样本、规格和检验过程能力DOE谢宁DOEPPM质量评价与监控供应商过程监控可靠性试验 可靠性评价缺陷分析ISO9001ISO14001ISO45001SA8000IATF16949新产品导入APQP项目管理特殊特性注塑/塑料件焊接/焊接件铸造/铸件各类供应商会议技
10、巧QIT联合组报表技术供应商质量管理工具沟通与投诉技巧供应商关系处理第一部分 认识SQE组长副组长销售品保制造技术生管SQE采售技术7、QIT(Quality Improvement Team)QIT组织架构目的：了解供应商未达到质量的原因及能达到的改善方案，做到有效的双向沟通为提升供应商内部质量管理，所以要求供应商需成立“QIT”组织，对买方的SQM负责。第一部分 认识SQE7、QIT(Quality Improvement Team)QIT作业流程 第一部分 认识SQE1.年度质量目标之制定QIT小组依年度质量目标制定“各部门年度达成目标工作计划”并将计划提交相关客户;2.质量提升方案之制
11、定及实施 QIT小组依照内部各每月，季度，年度统计之相关数据，审核目标之达成状况，并依此提出相应之改善方案，并跟踪实施.3.客诉处理 QIT小组接受客服转接之客户投诉，QIT小组对客户投诉内容进行确认，并对 不良进行根本原因分析，确定纠正及预防措施.4.新产品，新材料，检验或作业变更时，QIT应立即予以确认，并通知客户5.QIT小组定期召开月会，检讨每月之质量状况，及纠正与预防措施等情况，客 户投诉情况，目标达成情况，提出相关改善措施7、QIT(Quality Improvement Team)QITQIT工工作作内内容容第二部分 供应商管理基础21来料质量主管来料质量主管SQE供应商支持供应
12、商支持供应商辅导供应商辅导供应商审核供应商审核交期交期/计划的计划的执行与协调人员执行与协调人员供应商选择及开发供应商选择及开发（采购工程师（采购工程师)供应商管理改善三种普遍的选择供应商管理改善三种普遍的选择:组建供应链管理部组建供应链管理部采用项目管理制采用项目管理制采用专职供应商管理人员采用专职供应商管理人员(SQE/JQE(SQE/JQE客户端品质工程师/Outsourcing/Outsourcing外协，外购)项目协调员项目协调员-JQEOutsourcing 主管主管供应链管理部供应链管理部项目管理部门项目管理部门研发部门研发部门1 1、供应链管理部架构、供应链管理部架构第二部分
13、供应商管理基础22新产品开发品质保证新产品开发品质保证(DQA)制造品质保证制造品质保证(MQA)顾客品质保证顾客品质保证(CQA)联接与协调联接与协调(JQE)供应商品质保证供应商品质保证(VQA)AVL合格供应商目录 信息提供信息提供/追溯与沟通追溯与沟通并行工程（同步工程）并行工程（同步工程）供应商资格审查供应商资格审查供应商审核供应商审核供应商资源分享供应商资源分享供应商评比与供应商评比与QBR季度业务审查季度业务审查跟踪和指导跟踪和指导信息提供信息提供/追溯与沟通追溯与沟通信息提供信息提供/追溯与沟通追溯与沟通2 2、质量部门架构的变化、质量部门架构的变化第二部分 供应商管理基础23
14、 成本设计成本设计 产品设计产品设计 价值工程价值工程 过程设计过程设计 制造工程师制造工程师.生产主管生产主管垂直模式型垂直模式型项目管理生产部 物料系统质量保证部 采购 仓管 物流SQE/IQC制造系统工程部技术系统研发部垂直管理垂直管理集团集团研发研发/工程部工程部/生产部生产部 物料管理部物料管理部质量保证部质量保证部系统管理型系统管理型研发研发/工程部工程部/生产部生产部 物料管理部物料管理部研发研发/工程部工程部/生产部生产部联合投资，联合投资，项目合作项目合作 外包外包一级外部供应商一级外部供应商分公司分公司分公司下级供应商分公司下级供应商二级供应商二级供应商指定下级供应商指定下
15、级供应商第二部分 供应商管理基础项目经理项目经理研发工程师研发工程师 质量工程师质量工程师IEIE采购采购/SQE/SQE物流计划员物流计划员设计设计/变更变更成品质量成品质量过程控制过程控制物料保证物料保证交付交付顾客顾客研发经理研发经理品保经理品保经理工程经理工程经理采购经理采购经理物流经理物流经理总经理总经理行政管理层行政管理层项目经理项目经理财务经理财务经理成本经理成本经理资源资源/支持支持/教练教练/授权授权项项目目管管理理制制架架构构跨部门跨部门第二部分 供应商管理基础25概念概念形成形成/审批审批项目审批项目审批产品设计产品设计与开发与开发工艺设计工艺设计与开发与开发样件样件试产
16、试产批量投产批量投产产品材料及工艺认证产品材料及工艺认证策划策划量产量产计划与确定计划与确定项目项目产品及产品及工艺认证工艺认证反馈反馈,评估及评估及整改措施整改措施策策 划划需求分析与需求分析与方案方案产品开发与验证产品开发与验证工艺过程开发工艺过程开发与验证与验证质量部门跟进，质量部门跟进，以顾客角度以顾客角度阶段性评审阶段性评审生产资源采购生产资源采购和供应商管理和供应商管理生产生产A.项目项目委托委托/询询价价B.产品产品和过程和过程初开发初开发的认可的认可C.产品产品具体开具体开发的认发的认可可D.生产生产过程具过程具体策划体策划的认可的认可E.生产生产资源采资源采购和初购和初期认可
17、期认可反馈，评估及整改措施反馈，评估及整改措施G.批量批量生产认可生产认可H.项目总结项目总结BRCSFACIDCPAKO产品项目管理路径小批量小批量关键重叠期关键重叠期E.生产生产资源采资源采购和初购和初期认可期认可F.集中集中评审期：评审期：产品，产品，过程过程物料，物料，第二部分 供应商管理基础26分工方式分工方式按物料和供应商的种类按物料和供应商的种类 按业务分区按业务分区 按产品项目或业务单按产品项目或业务单元元供应商开发与审核供应商开发与审核 例如塑胶件例如塑胶件,五金件五金件,电子电子件件例如例如:汽车音响汽车音响,驾驶室内饰驾驶室内饰,车载显示器车载显示器,汽车仪表汽车仪表 华
18、南地区华南地区 华北地区华北地区 华东地区华东地区新产品项目新产品项目供应商调整及发展供应商调整及发展3 3、SQESQE人员的分工人员的分工第二部分 供应商管理基础27采购财务指标采购财务指标库存周转率提高超量采购金额减小年度降价率总材料库存降低采购总成本降低采购风险总值降低营运流程指标营运流程指标材料短缺率采购周期时间经济采购批量系统库存供应周数前置期供应商绩效指标供应商绩效指标准时交货率Lead time(供应周期时间）PPM（交付质量）批合格率（交付质量）退货及投诉率/反应速度RMA（客户退回维修）水平送样及试产达成率信息/数据提交准时性顾客满意度供应商成长指标供应商成长指标QIT改进
19、程度项目能力提升成本降低率技术进步能力保修服务水平合作伙伴级比例责任承担等级实现实现保证保证持续性持续性指标再分解指标再分解持续绩效跟踪持续绩效跟踪4、供应商管理与内外部绩效间的关联、供应商管理与内外部绩效间的关联内部内部外部外部内部内部外部外部第二部分 供应商管理基础关键词关键词:核心企业核心企业潜在规则潜在规则:厂对厂厂对厂,门对门门对门,等级划分与责任等级划分与责任关系：客户指定供应商，关系：客户指定供应商，OEM（代工）/ODM(原始设计商)，二，二级供应商，联合项目关系级供应商，联合项目关系零部件供应商外包制造商系统制造（生产）商分销商零售商消费者外包物流服务商原材料供应商下游下游上
20、游上游5、供应链关系视角、供应链关系视角第二部分 供应商管理基础29新供应商导入新供应商导入原材料质量检讨原材料质量检讨源头管理源头管理供应商绩效管理 厂商征信采购 供应能力-供销 品保系统-质量 承认流程-技术 (样品 小量中（大）量)供应商过程能力管理 生产资讯监视 进料/源头检验 不定异常检讨 创建驻厂管理计划 驻厂管理 定期品质AUDIT 过程管理 质量协议 定期月/季检讨 产线服务体系 材料满意调查 订单分配管理进料质量管理进料质量管理质量实绩以分数区分:A/B/C/D四个级别A级：X分B级：Y分C级：Z分品质持续改善计划订单调整停止交货重新承认D级：L分供应商质量过程连接供应商质量
21、过程连接(制造型制造型)第二部分 供应商管理基础供应商静态分类供应商静态分类第二部分 供应商管理的基础供应能力供应能力一般商业供应关系一般商业供应关系优选供应商优选供应商 伙伴级关系伙伴级关系一般商业信息一般商业信息业务及服务能力业务及服务能力供应链能力供应链能力物流能力物流能力外贸报关外贸报关计划与交付能力计划与交付能力研发技术能力研发技术能力制造能力制造能力质量能力质量能力产品项目能力产品项目能力商业持续性（环保，社会责任商业持续性（环保，社会责任IT及管理信息化及管理信息化财务能力财务能力成本控制能力成本控制能力风险管理能力风险管理能力能力模型能力模型第二部分 供应商管理基础第三部分 制
22、造过程审核技巧第三部分 制造过程审核技巧审核审核 audit audit 为获取为获取客观证据客观证据（3.83.8）并客观地评价它，以确定）并客观地评价它，以确定审核准则审核准则（3.73.7）的满足程度的）的满足程度的系统、独立系统、独立和和形成文件形成文件的的过程过程。注注1 1：内部审核，有时称为第一方审核，是由组织本身或代表组织本身进行的。：内部审核，有时称为第一方审核，是由组织本身或代表组织本身进行的。注注2 2：外部审核包括通常称为第二方和第三方审核的审核。第二方审核由与组织有利害关系：外部审核包括通常称为第二方和第三方审核的审核。第二方审核由与组织有利害关系的各方（如客户）或由
23、代表他们的其他人员进行。第三方审核由独立的审核组织进行，例的各方（如客户）或由代表他们的其他人员进行。第三方审核由独立的审核组织进行，例如提供合格证明如提供合格证明/注册或政府机构的审核组织。注册或政府机构的审核组织。资料来源：资料来源：ISO9000:2015ISO9000:2015，3.13.13.13.1，修改，修改-注销条目已被修改注销条目已被修改 第一部分 认识SQE3.7审核准则audit criteria用于与客观证据（3.8）进行比较的一组要求（3.23）注1：如果审核准则是法律的（包括法定的或监管的）要求，则审核结果（3.10）中经常使用“合规”或“不合规”这两个词。注2：要
24、求可以包括方针、程序、工作指令、法律要求、合同义务等。来源：ISO9000:2015，3.13.7，修改-定义已更改，并已添加条目1和2的注释3.8客观证据objective evidence支持某物存在或真实的数据注1：可通过观察、测量、测试或其他手段获得客观证据。注2：用于审核（3.1）目的的客观证据通常由记录、事实陈述或其他与审核准则（3.7）相关且可核实的信息组成。资料来源：ISO9000:2015，3.8.3第一部分 认识SQE3.9审计证据审计证据audit evidence与审核准则（3.7）相关且可核查的记录、事实或其他信息的陈述资料来源：ISO9000:2015，3.13.8
25、3.10审核发现审核发现audit findings收集的审核证据（3.9）对照审核准则（3.7）的评价结果。注1：审核结果表明符合（3.20）或不符合（3.21）。注2：审核结果可引导识别风险、改进机会或记录良好实践。注3：在英语中，如果审核准则是从法定要求或法规要求中选择的，则审核结果称为合规或不合规。资料来源：ISO9000:2015，3.13.9，修改-注2和3已修改3.11审核结论审核结论audit conclusion在考虑了审核目标和所有审核发现（3.10）后的审核（3.1）结果。资料来源：ISO9000:2015，3.13.10第一部分 认识SQE体系审核体系审核关注焦点：关注
26、焦点：质量管理体系的质量管理体系的有效性有效性确定质量管理体系的质量能力；根据具体的管理体系标准（ISO9001，TS16949，VDA6.1）以及顾客的特殊要求，检查质量管理体系基本程序的充分性、适宜性和有效性过程审核过程审核关注焦点：关注焦点：产品质量和相关产品质量和相关过程的质量能力过程的质量能力针对选择的有质量能力的产品/产品组，检查已策划开发以及生产过程的适用性、合理性。针对产品不能满足要求和/或产品在进一步加工使用过程中可能出现的问题，对其潜在风险开展评价。产品审核产品审核关注焦点：关注焦点：产品质量和相产品质量和相关过程的质量能力关过程的质量能力评价成品或半成品的质量特性根据确定
27、的质量特性评估产品或服务的符合性，确认现有质量保证措施的有效性一旦出现不符合项，则说明生产过程中存在薄弱环节。第一部分 认识SQE体系审核体系审核审核涉及：目标 成本管理 人员的资质 产品责任 任务，能力，责任结果结果：目标更改 资质培训措施 质量管理体系文件更改 责任的更改过程审核过程审核审核设计过程要求，如：处理：手工、机器、机械手 连接：螺钉/螺栓、铆钉、黏合剂结果：结果：过程改善措施 过程能力比较 产品审核产品审核审核涉及质量特性，如：技术规范 缺陷特征表 顾客抱怨/投诉/退货结果：结果：缺陷的识别 评估/QKZ值 改进 返工第一部分 认识SQE产品/过程定义预选供方潜力分析产品/过程
28、开发批量生产顾客服务(售后)SOP授予合同提供过程(合同评审)产品/过程定义预选供方潜力分析产品/过程开发批量生产顾客服务(售后)SOP接收订单发行合同接收订单、发行合同、SOP顾客组织供方组织顾客供方子供方分类过程审核-潜力分析-在供应链中的应用范围第一部分 认识SQE过程风险分析方法：乌龟图模型第一部分 认识SQE问听查看记面谈和提问现场人员谈话查询文件和资料过程活动的观察现场审核记录信息数据的收集方法VDA6.3 P6部分知识要点KEY MESSAGESP6生产过程物料资源P6.4过程是以何种物料实现的？人力资源P6.3什么职能（部门/人员）在支持本过程？P6.2 过程管控是否所有的生产
29、过程得到了控制？效果、效率P6.5过程执行的效果如何？效果、效率、避免浪费P6.6输出过程应该得到什么结果？P6.1输入什么进入了过程？输入输出6.3.1*员工是否能从事安排的工作？P6.1 过程输入 提问理解和实操 岗位技能要求JD岗位描述 新员工入职培训入职培训 上岗前的岗位能力培训岗位培训在职培训“能”6.3.1*员工是否能从事安排的工作？P6.1 过程输入 提问理解和实操 岗位培训表6.3.1*员工是否能从事安排的工作？P6.1 过程输入 提问理解和实操 人员能力不够P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.3.2 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？岗位职责和权限JD岗位描述
30、员工职责/权限的知晓和遵守知晓 质量要求/后果和质量信息的沟通质量意识职责和权限6.3.3 是否有必要的人力资源？P6.1 过程输入 提问理解和实操 岗位人员数量要求岗位人员配置表 岗位排班计划岗位人员安排 人员技能矩阵表顶岗人员安排“必要”6.3.3 是否有必要的人力资源？P6.1 过程输入 提问理解和实操 操作工位不同工位熟练工人数，应确保足够的人员配置不同工位熟练工人数，应确保足够的人员配置操作工对应不同操作工位技能等级2管理层定期评估P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.4.1*是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？设备能够满足质量能力要求生产能力要求Cmk/CpkOEE、C
31、/TP6.1 过程输入 提问理解和实操 6.4.1*是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？Cmk6.646.566.486.406.326.24规格下限6.2望目*规格上限6.7样本均值6.4099样本 N100标准差（整体）0.0716825标准差（组内）0.0439756过程数据Pp1.16PPL0.98PPU1.35Ppk0.98Cpm*Cp1.89CPL1.59CPU2.20Cpk1.59潜在（组内）能力整体能力PPM 规格上限0.0025.940.00合计 PPM0.001730.630.91观测预期 整体预期 组内性能规格下限规格上限整体组内C2,.,C5 的过程能力报告C
32、pk/Ppk报告6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？P6.1 过程输入 提问理解和实操 计划性维护预测性维护事故维修数据分析和优化预防性维护6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？P6.1 过程输入 提问理解和实操 维修保养记录系统P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.4.3*借助所应用的检测设备是否可有效对质量要求进行监控？检测设备精度、量程和方法适合测量要求适用 检测设备定期校准/验证校准/验证 Cgk/MSA测量能力分析1.33 Cpk&Ppk 1.0 AcceptableMust be within SpecificationStandard Product Char
33、acteristicsOne Sample checked,Must be within SpecificationMust be within SpecificationGM对特殊特性的控制要求P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.2.3*是否以生产中的特殊特性进行了管理？有点超出控制限没有应对措施P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.2.4*是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？定 义 问 题培 训 理 解发 现 问 题标 识隔 离记 录报 警处置遏 制问题解决报废返工返修控制不合格品发现不合格品P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.2.4*是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？有隔
34、离，没标识有标识，没隔离P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.2.5 是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错？混料混批10中间库20检验入库P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.2.5 是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错？混料混批P6.1 过程输入 提问理解和实操 6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？P6.1.2 流入P6.6.1 流出OutputInputP6.1 过程输入 提问理解和实操 6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相适应？P6.1.3 仓储/物流P6.6.2 仓储/物流OutputInputP6.1 过程输入 提问理解和实操 6.6.3 是否保持了必要的记录和放行？P6.1.4 标识、记录和放行P6.6.3 标识、记录和放行OutputInput6.6.4*最终产品的交付时是否满足了顾客的要求？P6.1 过程输入 提问理解和实操 附带的文件发货数量和时间发货的通知发货中断的提前告知REQUIREMENT发货的方式和路线第四部分 质量工具及技术需求1、特殊特性的识别及管控（附：特殊特性课件）2、过程流程图见（过程流程图）3、控制计划/SOP/SIP4、8D5、CQI系列（过程审核）
