1、核准 审核 作成 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办 单位 协助 单位 协助单位 人才培育 1.专业人 才培育 1.甄选绩优人员派赴集 团及各股东方研习：a.品管专业人员 b.开发设计人员 c.焊接专业人员 d.生技专业人员 e.生物管专业人员 训练 计划表 共8人 2人 2人 2人 1人 1人 8月 管 理 课 各 单 位 2.人力支 援 1.请求母公司技术支援 辅导:a.生产力提升面 b.合理化改善 c.ERP系统导入 d.新机种设计 支援 申请表 共2010 人天 35人天 40人天 35人天 1900人天 年度 管 理 课
2、 各 单 位 品质提升方策表 人 1 2003年 1月 2日 品质提升方策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 人才培育 3.教育训练 1.训练时数依年度计划 按月实施 2.制定新人教育训练流 程，依流程实施训练 3.各阶干部系统培训课 程规划、实施 4.依新机种导入、制程 工程变更、工法流程 变更修订各工种训练 项目、岗位职务说明 书及训练实施 训练计划表 流程图 课程表 教材 岗位职务说明书 15000H/年 2月 3月 每月1次检讨 年度 2月 7月 年度 管 理 课 各 单 位 人 2 品质提升方
3、策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办 单位 协助 单位 协助单位 人才培育 4.训练效果 评估改进落实 1、以考试、作业、实 际操作、到课率等 方式考核，训练单 位督促落实 2、训练成绩列入员工 当月绩效奖金考核 范围 成绩评定表 奖金评定表 每月检讨1次 每月检讨 每月下旬 每月30日 管 理 课 各 单 位 人 3 品质提升方策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标 值 完成期限 主办 单位 协助 单位 协助单位 设备保全 1.设备自主保全 1.设备保养评比制度执 行 2.TP
4、M全面推展 3.设备异常流失工时统 计，检讨分析改善 评分表 计划表 统计表 85分/月 15主题/年 0分/月 年度 生技 课 生产 课 生产 课 生产 课 生技 课 2.设备可动 率100%1.强化预防保养与维护 2.落实TPM自主保养及 活动评比 3.设备备品卡片管理 4.专业技能再教育 计划 表 评分 表 明细表 需求表 1次/月 1次/月 4月 16H/人年 年度 年度 4月 年度 生 技 课 相 关 单 位 机 4 品质提升方策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办 单位 协助 单位 协助单位 设备增购 1.设备购置
5、1.CAD、绘图仪等制图 软硬件购入 2.CATIA软件购入 设备 申请表 设备 申请表 1/E 7/中 1/E 7/中 产 设 股 2.生产及试 验设备购 置 1.焊接ROBOT增购 3台 2.试验设备购置 强度试验机 1台 强度耐久测试机 1台 (滑板后倾器)测试机 1台 耐光试验机 1台 杜邦冲击试验机 1台 耐磨试验机 1台 设备 申请表 设备 申请表 4/中 1/E 4/中 1/E 焊接 股 品管 课 生技 课 生技 课 机 5 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项目 名称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 物料管理 1.物料供应 1.后引式生
6、产管理体系完 善 2.MRP物料需求计划系统 建立 3.库存管理系统建立 4.工单/委外子系统建立 5.库无存量反应系统完善 文件修废补 计划表 计划表 标准 库无存量反应表 3月 导入 4月 3月 零欠品 3月 4月 4月 3月 年度 生 物 管 课 营 销 课 2.料帐准确 率 1.日常料帐循环盘点落实 2.物料ABC分类料帐重点 管理 3.物料借进、借出、归还 体系建立 4.每月BOM用量确认,设变 影响零件标准用量管制 计划表 管理办法 设计变更 记录表 100%2月 2月 4月 每月 生 物 管 课 相 关 单 位 品质提升方策表 料 6 项 目 具 体 作 法 责任单位 分 类 项
7、 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 物料管理 2.料帐准确 率100%5.库存品料卡盘点,确保 料卡与实物一致 盘点卡 4次/月 年度 物管 股 存量管理 1.原物料库 存周转天数 1.厂商看板交货、时段 交货展开 计划表 13天/月 5月 生物管课 营销课 2.半成品库存周转天数 2.看板生产展开 计划表 4天 /月 6月 生物管课 采购管理 1.订单方式 变更 1.新增时段交货及看板 交货方式 2.系统文件修订 3.就近整合物流中心,降 低运输成本 作业 办法 文件 计划表 100%3月 4月 3月 3月 4月 营销课 生物管课 品质提升方策表
8、 料 7 品质提升方策表品质提升方策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 采购管理 2.异常管控 加强 1.突发事件反应机制建立 2.供应商K件、CKD件定期库 存调查 办法 调查表 零欠 品 库存1.5月 年度 每月 营销课 生物管课 供应商管理 1.品质系统 要求 1.供应商品质体系推动进度 管制 进度表 100%6月 营销课 品管课 2.评鉴与工 程监查 1.依年度计划定期对供应商 进行系统评鉴 2.定期对供应商进行工程监 查 计划 表 100%年度 营销课 品管课 生物管课 3.供应商交 货考核
9、1.对应供应商交货批量增加,考核办法修订 管理办法 2月 2月 营销课 生物管课 品管课 4.供应商辅 导 1.针对连续3个月考核成绩 为D级的厂商进行辅导 计划划 5家 依计划 营销课 生物管课 品管课 料料 8 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 客户满意度 1.客户满意 度调查 1.每半年度调查客户对本公 司的满意程度.2.针对调查平均成绩作成趋 势图并作原因分析及改善.调查表 分析表 92%100%6月-12月 依计划 营 销 课 相 关 单 位 2.品质体系 推动 1.ISO/TS16949 2.
10、OHSAS-18001&ISO-14000 计划表 计划表 认证 通过 认证 通过 2月 12月 合 改 局 各 单 位 3.客户服务 1.定期对客户进行拜访,了解 客户需求 2.客诉案件分类统计,问题点 检讨与预防 客户服务表 记录表 1次/2月 客诉损失4000/月 年度 营 销 课 品 管 课 相 关 单 位 品质提升方策表 法法 9 品质提升方策表 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办 单位 协助 单位 协助单位 安全环保 1.工作安全 1.落实工业安全自主检 查制度及巡检制度 2.成立义务消防队及运 作 3.工业安全环保法
11、规、操作规则、案例宣 导、落实执行 4.安全卫生委员会 定期召开、检讨 巡检计划表 组织表 职掌表 法规、案例、操作规则 计划表 会议记录 每周 2月 每月1个主题 每季1次 每周 2月 每月 每季 管 理 课 各 单 位 法 10 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 产品设计 阶级 1.DFMEA落 实执行 1.收集厂内、售服及以往的 各种失败信息，以作前车 之鉴 2.新机种纳入 RPN由80以上 对策改70以上对策 汇总表 计划表 2/E 年度 2/E 年度 开 发 课 制程设计阶段 1.PFMEA落
12、实执行 1.失败信息收集，以作设计 改善 2.RPN由80以上对策改 70以 上对策 汇总表 计划表 2/E 年度 2/E 年度 开 发 课 APQP小组 品质提升方策表 Q 11 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 制程设计阶段 2.APQP小组 成员落实 执行本职 工作 1.作业标准、检查标准原由 开发课全权制定改由现场 与品管制作 APQP小组成员 检讨修订，2.开发总结会议定期召开 训练计划表 计划表 年度 每周三 年度 开 发 课 APQP小组 3.图面落实 发布 1.单品及半成品欠缺之图面 送总
13、部测绘 2.欠缺图面之检具送总部测 量建立 3.图面发布 计划表 计划表 计划表 5/E 5/E 6月 5/E 5/E 6月 开 发 课 4.单品开发 进度及品 质确保 1.定期至厂商追踪开发进度 2.进行新开发件工程监查以 确保交货品质 3.厂商开发能力辅导 计划表 年度 年度 开 发 课 营 销 课 品 管 课 品质提升方策表 Q 12 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 小量产阶段 1.确保量试 阶段平稳 过渡至量 产阶段 1.“试作问题大字报”建立，即 时反馈问题并改善 2.P试总结会议召开,检讨试
14、 作状况及问题点追踪 3.P1即实施移至线上依量产 方式作业 试作报告 试作总结报告 试作通报 年度 年度 开 发 课 相 关 单 位 量产阶段 1.设变件落 实确保时 程及品质 1.供应商设变管制体系建立,杜绝厂商私自工程变更 2.落实厂内变更流程，专人 追踪落实 3.每月配合SEM定期回复下月 设变状况 设变单 设变流程 申请单 年度 年度 开 发 课 相 关 单 位 品质提升方策表 Q 13 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办 单位 协助单位 协助单位 进料、制程、出货管制 1.检查标准 核对及供 应商考核 1.供应商标准，
15、检规、检 验仪器查核 2.对供应商交货进行考核 并依办法奖惩 计划表 评核表 100%达成 1次/月 3/E 月 品营 管销 课 开 发 课 生物管课 2.SQA专职人 员设置 1.供应商管理 2.新件ISIR资料审定 3.供应商工程监查 4.供应商评鉴及辅导 计划表 3人 02年11月已导入 品 管 管 理 课 3.制程稽核 依QC工程表之重要工程 及品质重点对制成品作 制程稽核并针对首件及 自主检查作确认 稽核日报表 零不良 每日 品 管 课 生 产 课 4.产品过程 管制 依程序要求对产品实现 作过程审核 计划表 零不 良 年度 品管 课 稽核小组 5.出货稽核 不良问题点列入品质会 议
16、检讨并由专人稽核 检核表 零不良 每日 稽核 股 品质提升方策表品质提升方策表 1 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 不良及客户抱怨管制 1.不良问题 分析对策 用统计手法对不良现状 进行分析对策并对品质 失败成本作统计分析 分析表 统计表 1次/周 1次/月 每周 年度 品 管 课 生 产 课 2.SEM交货不 良、阻留、评价车对 应 1.真因反馈责任单位 2.每日16：00召开品质会 议责任单位提出改善对 策 交货不良率 200PPM以下 每月 品 管 课 生 产 课 评价 3分 阻留 3台 3.售服
17、问题 点对应 售服问题点判定，追溯、及责任归属 售服统计表 100%每月 品管课 开发课 营销课 试验 ES-TEST执 行 拟定年度试验计划 计划表 100%2/E 品管课 开发课 营销课 校验 量规仪器 及模、检、治具校验 排定定期试验计划 计划表 100%年度 品管课 各课 品质提升方策表品质提升方策表 2 项 目 具 体 作 法 责任单位 分类 项 目 名 称 作 法 管理 项目 目标值 完成期限 主办单位 协助单位 协助单位 不良品管制 2.问题点追 踪处理,源 流回馈及 再发防止 1.对问题点按三现五原则方 式作彻底处理 2.不良问题水平展开至同类 产品 不良问题点 1件/周 每周 品 管 课 客户抱怨处理 品质提升方策表 Q 18
