1、第第1 1页页超市采购部超市采购部组织结构及业务流程方案组织结构及业务流程方案超市业务流程管理方案第第2 2页页一、采购部职能一、采购部职能 5二、采购部组织结构及管理关系二、采购部组织结构及管理关系 6三、采购部流程图及流程说明三、采购部流程图及流程说明 7新供应商合同管理流程新供应商合同管理流程1010供应商清户流程供应商清户流程1313商品新增管理流程商品新增管理流程1616商品暂终管理流程商品暂终管理流程1919调涨进价管理流程调涨进价管理流程2222调降程序调降程序2525DMDM促销流程促销流程2828店内促销流程店内促销流程3131收费管理流程收费管理流程3434暂停暂停/撤销结
2、款管理流程撤销结款管理流程 3838紧急屯货紧急屯货4141滞销积压商品管理流程滞销积压商品管理流程44441.1.联营流程联营流程4747采购部组织结构及业务流程方案采购部组织结构及业务流程方案第第3 3页页DMDM促销管理流程促销管理流程4949海报制作管理流程海报制作管理流程5252北京地区门店出租区管理流程北京地区门店出租区管理流程5555市场调研管理流程市场调研管理流程5858新增商品首批订单管理流程新增商品首批订单管理流程6161DMDM促销首批订单管理流程促销首批订单管理流程6464直配商品续订管理流程直配商品续订管理流程6767物流管理中心门店续订管理流程物流管理中心门店续订管
3、理流程7070商品退货流程调拨管理流程商品退货流程调拨管理流程7373调拨管理流程调拨管理流程7676采购部组织结构及业务流程方案采购部组织结构及业务流程方案第第4 4页页图例说明图例说明流程开始决策判断进入其它流程过程流程指向表格单据第第5 5页页采购部职能采购部职能（一）负责采购相关规范、制度的制订、执行、监督、（一）负责采购相关规范、制度的制订、执行、监督、奖惩；奖惩；（二）拟定与执行公司年度总体销售指标与毛利指标；（二）拟定与执行公司年度总体销售指标与毛利指标；（三）负责商品的谈判、采购、淘汰、价格、配置、（三）负责商品的谈判、采购、淘汰、价格、配置、促销、陈列等工作；促销、陈列等工作
4、；（四）实施自有品牌商品开发计划；（四）实施自有品牌商品开发计划；（五）负责供应商的管理；（五）负责供应商的管理；（六）负责采购信息的管理；（六）负责采购信息的管理；（七）负责市场研究；（七）负责市场研究；（八）负责物流配送的管理。（八）负责物流配送的管理。第第6 6页页行行销销分分析析组组主主管管市场企划部市场企划部采购总监采购总监外外埠埠采采购购经经理理20-24采购采购经理经理30-36采购采购经理经理食品协理食品协理生鲜协理生鲜协理百货协理百货协理总监秘书采采购购秘秘书书数数据据分分析析员员录录入入小小组组主主管管物流管理部物流管理部商品行政部商品行政部合合同同管管理理主主管管外外埠埠
5、采采购购经经理理10-13采购采购经理经理采购副总监采购副总监外外埠埠采采购购经经理理促销策划主管促销策划主管外联经理外联经理质量监督主管质量监督主管市调主管市调主管外租管理主管外租管理主管核核算算员员核核算算员员副经理副经理 经理助理经理助理数数据据分分析析员员质质检检员员订订货货员员采采购购助助理理采采购购助助理理采采购购助助理理采购部组织结构及管理关系采购部组织结构及管理关系商品组织结构主管商品组织结构主管第第7 7页页采购部业务部流程采购部业务部流程序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称1CG-01新供应商合同管理流程2CG-02供应商清户流程3CG-03商品新增管理流程4CG-04
6、商品暂终管理流程5CG-05调涨进价管理流程6CG-06调降程序7CG-07DM促销流程8CG-08店内促销流程9CG-09收费管理流程10CG-10暂停/撤销结款管理流程11CG-11紧急屯货12CG-12滞销积压商品管理流程13CG-13联营流程第第8 8页页市场企划部流程市场企划部流程序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称14CG-14DM促销管理流程15CG-15海报制作管理流程16CG-16北京地区门店出租区管理流程17 7CG-17市场调研管理流程第第9 9页页物流管理部流程物流管理部流程序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称18CG-18新增商品首批订单管理流程19CG-19
7、DM促销首批订单管理流程20CG-20直配商品续订管理流程21CG-21物流管理中心门店续订管理流程22CG-22商品退货流程23CG-23调拨管理流程第第1010页页审批审批采购经理确定合同条款确定合同条款（一式三份）（一式三份）采购总监录入录入系统系统同意不同意合同盖合同盖章生效章生效复核复核更改信息确认确认通过通过商品信息系统内生效商品信息系统内生效系统生成供应商编号系统生成供应商编号转交转交供应商供应商内部录入并留存一份内部录入并留存一份合同原件送达财务部合同原件送达财务部合同管理主管留存一份备案留存一份备案合同管理主管财务部 合同会计合同管理主管录入小组采购经理采购总监合同管理主管C
8、G-01 CG-01 新供应商合同管理流程新供应商合同管理流程总监秘书转交转交录入录入小组小组生效次日送达进入商品新增管进入商品新增管理流程理流程确认供货条件确认供货条件/商品价格商品价格合同管理主管证件证件审核审核外联经理第第1111页页编号编号说明说明1供应商的新增在合同签订之前，一定要有新供应商的资格认证，包括供应商的基础资料、商誉、产品是否适合华普销售等方面，认证的决策机构在采购委员会。参见供应商管理制度2采购总监签字时，合同的条款一定是供应商认可签字的，这样采购总监签字盖章之后，合同就生效了，可以进行相应的系统处理3录入小组的录入准确性要有所保证，一定要有录入核对。不要后续环节还为录
9、入准确性重新校对。参见录入工作管理规范4合同复核由原来的采购经理改为合同管理主管，以保证合同的有效监控5合同管理主管审批通过后，文件要在次日前送达财务部，以便于财务部开展工作。678流程说明流程说明第第1212页页配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1供应商管理制度合同范本2合同管理制度供应商调查表3录入工作管理规范供应商评定表4华普供应商基本资料表5供应商结帐条件一览表6供应商商品特性一览表7合同交接表8第第1313页页CG-02 CG-02 供应商清户流程供应商清户流程发放清户发放清户通知单通知单采购经理填写撤销暂填写撤销暂停
10、结款单停结款单采购经理签字签字确认确认采购总监填写暂停结填写暂停结款通知单款通知单录入录入系统系统 采购秘书打印报表确认打印报表确认后存档后存档盖章盖章确认确认采购总监审批审批采购经理清户通知清户通知单签字单签字供应商清户通知单清户通知单录入录入系统系统 采购秘书暂终商暂终商品流程品流程采购经理店长未暂终已暂终合同管理主管决定决定清户清户财务部供财务部供应商对帐应商对帐管理流程管理流程门店退货门店退货管理流程管理流程第第1414页页编号编号说明说明1清户通知单店长签字的时点2暂停结款一定要及时，否则容易给公司造成损失3参见供应商管理制度45678流程说明流程说明第第1515页页序号序号配套制度
11、规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1供应商管理制度暂停/恢复暂停结款单2合同管理制度清户通知单3录入工作管理规范供应商暂停结款报表45678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第1616页页不同意采购经理采购总监录入录入确认确认根据总监需求根据总监需求提报商品信息提报商品信息汇编汇编录入小组系统提供单品资料系统提供单品资料采购销售预测采购销售预测各门店卖场排面量各门店卖场排面量每周三审批审批同意集中在周二集中在周二下发各门店下发各门店行销分析主管CG-03 CG-03 商品新增管理流程商品新增管理流程打印新增单打印新增单品订货通知品订货通知单转交采购单转交采购经理经理填写新增填
12、写新增单品订货单品订货通知单通知单采购经理签签收收采购秘书校对校对更改初审初审采购协理收到首批到货收到首批到货后方可续订后方可续订门店物流管理物流管理中心首批中心首批订单管理订单管理流程流程确认商品确认商品价格填写价格填写新增商品新增商品购销清单购销清单采购秘书续订部不同意第第1717页页编号编号说明说明1商品新增前一定要有严格的分析，包括新增单品的市场情况，华普的各门店的卖场排面量等情况；参见商品组织结构管理制度、商品新增汰换管理制度、商品价格管理制度2商品新增要由采购协理进行初审，以协助采购总监进行管理控制3商品新增的录入时间，应在周二之前，否则只能在下一周才能新增；参见商品新增汰换管理制
13、度4录入完成后校对由原来的采购经理改为录入小组内部校对（审核时间为周二集中审核）5门店新增商品的订货没有权力，只有续订的权力，也就是必须在第一批商品到货之后才可以进行续订6商品新增一定要有后续分析，以判断新增商品决策的正确性，也便于及时发现问题，解决问题78流程说明流程说明第第1818页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品组织结构管理规程新品市调需求表2商品价格管理规程商品购销清单3新品新增汰换管理制度新增单品订货通知单4录入工作管理规范新品到货报告5新品销售跟踪分析表6新产品评定表78配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第1919页页采购经理录入录入信息
14、信息录入小组填写商品状态填写商品状态变更申请单变更申请单审批审批通过未通过通知门店通知门店不予暂终不予暂终采购经理暂终暂终申请申请门店门店采购经理CG-04 CG-04 商品暂终管理流程商品暂终管理流程审批审批采购协理门店暂终门店暂终商品管理商品管理流程流程判定判定流程流程厂商暂终厂商暂终采购主动采购主动提出提出第第2020页页编号编号说明说明1门店的暂终申请要有稽核签字，以确定商品的问题性质2345678流程说明流程说明第第2121页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品组织结构管理规程商品暂终申请表2商品新增汰换管理制度商品状态变更申请单3录入工作管理规范店铺滞销
15、商品报告表45678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第2222页页单品调价申单品调价申请表请表采购经理市调报告市调报告供应商录入系录入系统统执行执行录入小组采购总监审批审批CG-05 CG-05 调涨进价管理流程调涨进价管理流程厂商调厂商调价申请价申请门店第第2323页页编号编号说明说明1要先调涨售价，3天两周后调涨进价2参见商品价格管理制度345678流程说明流程说明第第2424页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品价格管理制度单品调价申请表2供应商管理制度市调报告表3市场调研管理制度4录入工作管理规范567配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单
16、据第第2525页页CG-06 CG-06 调降程序调降程序单品调价申请表单品调价申请表采购经理录入系统录入系统录入小组采购总监审批审批采购经理门店审批审批采购经理否是是否反馈市调报告采购调价采购调价决定决定市调报告市调报告调价申请调价申请第第2626页页编号编号说明说明1门店申请要有稽核签字2调价在录入系统次日生效345678调降程序说明调降程序说明第第2727页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品价格管理制度单品调价申请表2供应商管理制度商品状态变更单3市场调研管理制度店铺变价申请单4录入工作管理规范市调报告表5678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第
17、第2828页页企划案企划案/品品项设定项设定市场部采购经理录入小组录入录入系统系统促销商品促销商品谈判签订谈判签订促销协议促销协议年度促销年度促销计划表计划表各部组计划表部组促销商品预选表总表物流管理中心物流管理中心DM促销首批订促销首批订量管理流程量管理流程海报制海报制作流程作流程DM促促销分析销分析行销分析主管市场 总监采购 总监是是否门店门店DM促促销管理流程销管理流程海报促销信息表每当期后5天内审批审批审核审核报采购部报采购部营运部营运部CG-07 DMCG-07 DM促销流程促销流程提前十天提前提前3天天送达门店送达门店印刷厂家市场部否财务财务留存留存合同管理主管合同会计促销协议一联
18、第第2929页页编号编号说明说明1录入系统提前10天，保证门店的促销前准备时间2 2通过系统改进，门店可以看到首批订单量3促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响促销效果，甚至企业的信誉4海报提前三天送达门店。参见海报制作管理规范5参见促销管理制度678流程说明流程说明第第3030页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1供应商管理制度年度促销计划表2商品促销管理制度部组促销商品预选表3海报制作管理规范促销商品总表4市场调研管理制度店促销商品销售分析表（店铺）5录入工作管理规范类促销商品分析表（采购部）6促销活动检核表（营运稽核）78配套制度规范及表格单据
19、配套制度规范及表格单据第第3131页页二次谈判确二次谈判确认促销内容认促销内容采购经理采购总监信息信息录入录入录入小组门店促门店促销协议销协议原件签字返回否是店长供应商审批审批原件签字返回否是三天后执行变价店内促店内促销分析销分析行销分析主管促销结束后一周内报采购部报采购部营运部营运部CG-08 CG-08 店内促销流程店内促销流程谈判确认谈判确认促销内容促销内容进入门店进入门店订货管理订货管理流程流程采购采购发起发起店内促店内促销发起销发起促销结束后门店该商品库存要求大于原库存促销结束后门店该商品库存要求大于原库存第第3232页页编号编号说明说明1单店的促销不宜多搞，应以采购部门统筹安排为主
20、2促销活动一定要加强与供应商的配合，确保不断货，否则严重影响促销效果，甚至企业的信誉3参见促销管理制度45678流程说明流程说明第第3333页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1供应商管理制度门店促销协议单2商品促销管理制度促销商品清单3市场调研管理制度店促销商品销售分析表（店铺）4录入工作管理规范类促销商品分析表（采购部）5促销活动检核表（营运稽核）678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第3434页页CG-09 CG-09 一次性收费管理流程一次性收费管理流程采购经理录入小组财务部实行实行账扣账扣账扣支票收支票收支票开发票开发票超15天双方双方签字签字填
21、写费用收取填写费用收取凭证（三联）凭证（三联）录入录入系统系统供应商采购经理采购经理供应商费用收取凭证（二费用收取凭证（二联）送达财务联）送达财务采购秘书财务部应缴应缴未缴未缴谈判达成谈判达成收费协议收费协议第第3535页页临时性收费管理流程临时性收费管理流程供应商谈判达谈判达成收费成收费协议协议开据进开据进场通知场通知单单促销人促销人员进场员进场收支票收支票开发票开发票双方双方签字签字采购经理供应商费用收取凭费用收取凭证（二联）证（二联）送达财务送达财务采购经理供应商填写费用填写费用收取凭证收取凭证（三联）（三联）采购经理合同管理主管财务部采购经理促销人员管理促销人员管理采购经理门店实行实行
22、账扣账扣采购总监审核审核审审批批通知营通知营运部运部通知通知门店门店否是是否供应商罚款、新增促销收费供应商罚款、新增促销收费厂方促厂方促销员进销员进店申请店申请提出提出收费收费第第3636页页编号编号说明说明1采购每周一把上周的实收、本月累计、本年累计收费状况汇总，报营运2参见收费管理制度345678流程说明流程说明第第3737页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1收费管理制度费用收取凭证2供应商管理制度进场通知单3录入工作管理规范采购、财务一次性收费定期对帐相关表单4567配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第3838页页录入录入系统系统录入小组结算结算中心
23、中心 暂停暂停撤销撤销门店暂停采购暂停录入确认录入确认每周三15时问题解问题解决结果决结果采购经理解决结果传解决结果传真通知门店真通知门店部组经理部组经理录入系统录入系统录入小组采购经理填写撤销单填写撤销单系统显示系统显示结算结算店长采购经理审批审批采购总监查询门查询门店暂停店暂停向采购部各部向采购部各部组提供门店暂组提供门店暂停结款明细停结款明细审批审批采购总监门店结算中心CG-10 CG-10 暂停暂停/撤销结款管理流程撤销结款管理流程录入小组部组审批审批店长填写门店暂停填写门店暂停结款通知书单结款通知书单暂停结款暂停结款通知书单通知书单采购采购暂停暂停门店门店暂停暂停第第3939页页编号
24、编号说明说明1参见付款管理制度2门店暂停结款的撤销，问题解决结果要及时通知门店345678流程说明流程说明第第4040页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1付款管理制度暂停/恢复结款通知单2供应商管理制度门店暂停结款明细表3录入工作管理规范45678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第4141页页CG-11 CG-11 紧急屯货管理流程紧急屯货管理流程门店发起门店发起采购发起采购发起核准核准审批审批采购委员会采购总监n 紧急屯货申请n 市场分析说明n 部组经理、店长签字n 紧急屯货申请n 市场分析报告n 采购经理、部组协理签字实施实施准备款项准备款项采购部财
25、务部第第4242页页编号编号说明说明1增加紧急屯货管理制度，是为了加强华普对商机的把握2345678流程说明流程说明第第4343页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1紧急屯货管理制度市调表2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第4444页页核准核准是可否可否销售销售否降价出降价出清集中清集中陈列陈列绩效绩效改善改善否已改善退货退货产品积产品积压报告压报告续订或续订或暂终暂终能否能否退货退货滞销滞销商品商品门店调降调降流程流程门店采购总监.门店报门店报损流程损流程门店门店门店门店是否判定判定原因原因采购经理审批审批采购委员会门店CG-12 CG-12
26、 滞销积压商品管理流程滞销积压商品管理流程第第4545页页编号编号说明说明1增加滞销积压管理制度，明确了滞销积压商品处理的流程及职责2345678流程说明流程说明第第4646页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1滞销积压商品管理制度滞销商品明细表2价格管理制度积压商品明细表345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第4747页页CG-13 CG-13 联营流程联营流程提出联提出联营草案营草案签定联签定联营合同营合同执行执行财务财务采购总监审批审批采购委员会审批审批新联营自营转联营联营转自营采购经理采购经理采购采购供应商供应商营运营运合同合同转交转交录入录
27、入系统系统复核复核更改信息确认确认通过通过合同管理主管录入小组合同管理主管总监秘书转交转交录入录入小组小组影印转达门店合同管理主管门店第第4848页页编号编号说明说明1起点在采购,根据商品特性2联营合同区别于正常合同,一式四份,营运收到后影印转相关门店.3完善联营合同，设计联营合同范本，明确联营责任4采购经理签订联营合同事先要与店长初步确定联营位置5采购部应该在合同中规定的供应商进店日期七天前通知门店，做好相应准备工作678流程说明流程说明第第4949页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1联营管理规程联营合同范本2合同管理制度345678配套制度规范及表格单据配套制度规
28、范及表格单据第第5050页页市场部采购经理与供应商与供应商一轮谈判一轮谈判与市调与市调采购副总监与采购经理最后确最后确定海报定海报品项品项审批审批签字签字市场部与采购经理提交提交有关有关文件文件采购副总监促销策划主管美工主管采购经理印刷与发印刷与发行监控行监控市场部价格变价格变更工作更工作确定首确定首批定量批定量采购部与厂商确与厂商确认定单收认定单收到无误到无误采购经理市场部向信息部、向信息部、财务部反财务部反馈数据馈数据检查检查DM落实工作落实工作市场部市调营运部稽核缺货处理缺货处理采购副总监DM评估评估采购副总监采购经理采购经理采购经理二轮二轮谈判谈判无问题有问题年度促销计划表提前天提前7
29、天促销前3天DM生效前1天检查表格DM促促销商品销商品品项品项采购副总监促销品项表下达下达采购采购经理经理讨论商讨论商品谈判品谈判促销商品预选表DM海报海报制作流程制作流程DM立案立案工作工作CG-14 DMCG-14 DM促销管理流程（市场）促销管理流程（市场）第第5151页页编号编号说明说明1确定每期促销时，一定要贯彻年度的促销计划，要提高促销计划的准确性2促销过程中的时间安排一定要有计划性，各个环节严格落实，确保最终促销的顺利完成3市场部向财务部提供促销商品预选表，财务部确保促销厂家的收费4价格变更工作提前到前10天进行，以便于门店能够及时做好准备5DM促销评估要落到实处，分析得失，改进
30、工作6参见商品促销管理制度78流程说明流程说明第第5252页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品促销管理制度年度促销计划表2合同管理规范促销品项表3海报制作管理规范促销商品预选表4促销协议5海报商品信息反馈表6DM评估表7商品市调表8配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第5353页页准备样准备样品准备品准备拍照拍照审审核核制作制作草稿草稿不需补拍需要补拍促销策划主管美工主管一稿一稿二稿二稿监督海监督海报到店报到店海报海报印刷印刷市场调研 补拍补拍第23天第26-29天第30天第21天第1617天第1415天第1617天促销策划主管美工主管采购经理促销促销商
31、品商品拍照拍照采购副总监促销策划主管美工主管采购经理促销策划主管美工主管采购经理促销前天商品促商品促销预选销预选表确定表确定印刷厂商CG-15 CG-15 海报制作管理流程（市场）海报制作管理流程（市场）第第5454页页编号编号说明说明1海报制作要严格参照上述时间要求，确保促销前3天送到门店2参见海报制作管理规范345678流程说明流程说明第第5555页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1海报制作管理规范商品促销预选表2商品促销管理制度海报345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第5656页页上报市场上报市场调查资料调查资料出租管理主管出租管理主管市场
32、市场调查调查采购副总监审审批批审审批批 采购总监交给出租交给出租管理主管管理主管审审批批 执委会执行执行执委会秘书门店门店出租管理主管同意同意同意不同意门店执行执行财务部财务部收费收费采购部采购部留存留存供应商检查情况检查情况市场部报给店长报给店长市场部解决问题解决问题市场部门店与租户向市场部向市场部报告情况报告情况店长问题问题发现发现出租出租协议协议CG-16 CG-16 北京地区门店出租区管理流程（市场）北京地区门店出租区管理流程（市场）第第5757页页编号编号说明说明1出租区要加强管理，市场部要做好事前控制和事后监督2市场部要做好相应的调研，对门店的出租要进行相应的指导3参见出租区管理规
33、范45678流程说明流程说明第第5858页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1出租区管理规范出租协议2合同管理规范出租区市调表345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第5959页页 CG-17 CG-17 市场调研管理流程（市场）市场调研管理流程（市场）调研调研目标目标敏感商敏感商品调研品调研供应商供应商调研调研竞争对竞争对手调研手调研分析形成分析形成调研报告调研报告送达采送达采购协理购协理送达采送达采购经理购经理监督监督落实落实调整采调整采购策略购策略采购副总监市调员市调员采购副总监市调员市调员采购经理采购协理采购副总监第第6060页页编号编号说明说
34、明1本流程为新增流程，明晰了市调的过程2市调有利于支持采购决策，有利于对采购行为监督3周一到周四市调，周五上交市调报告45678流程说明流程说明第第6161页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品市场调研管理制度市调表2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第6262页页订货员订货员续订部核算员续订部核算员供应商供应商录入录入系统系统确认直配确认直配商品增订商品增订采购经理采购经理转送新增转送新增单品通知单品通知单给行销单给行销分析主管分析主管向供应商向供应商确认订单确认订单是否收到是否收到续订部续订部数据分析员数据分析员续订部核算员续订部核算员一
35、式两份一式两份系统系统生成订单生成订单续订部续订部数据分析员数据分析员再次再次制作订单制作订单订货员订货员通知通知订货员订货员商品订货商品订货通知单通知单送货送货催单催单和黄和黄收货收货店铺店铺收货收货续订部续订部数据分析员数据分析员未送到或不足量到货 CG-18 CG-18 新增商品首批订单管理流程（物流）新增商品首批订单管理流程（物流）第第6363页页编号编号说明说明1在续订部增加了定货员岗位，形成对直配商品的统一库存管理，包括制定了统一订货标准，加强了数据分析员对商品的催单，以及到货不及时、未到货商品追踪反馈，制作商品到货情况分析报告2增加催单动作，未到货或不足量原来先通知采购经理，现在
36、直接通知订货员，提高效率345 678流程说明流程说明第第6464页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1订货管理制度商品订货通知单2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第6565页页订货员采购经理录录入入系系统统系统中制作系统中制作订货单并审批订货单并审批主动订单，主动订单，各门店分配量各门店分配量促销商品信息表（海报）N3天直配送到协配送货续订部订货员核算员订货员确认确认直配直配商品商品增订增订提前十天提前十天向供应商确认向供应商确认订单是否收到订单是否收到续订部数据分析员促销前两天不到促销前两天不到货反馈采购部货反馈采购部续订部数据分析员续订部
37、数据分析员N3天反馈采反馈采购部购部催单催单通知促销通知促销商品信息商品信息表（海报表（海报供应商送货送货系统自动系统自动导入和黄导入和黄接货接货送货送货和黄商品管理部商品管理部和黄接货流程和黄接货流程门店促销开始不到货CG-19 CG-19 DMDM促销首批订单管理流程（物流）促销首批订单管理流程（物流）第第6666页页编号编号说明说明1增加了订货员对DM总量进行增订（无权变更各门店首批定量）2促销开始不到货，门店对采购部有一个反馈，加强催单管理3数据分析员要加强对促销商品首批订单的催单，以确保到货45678流程说明流程说明第第6767页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格
38、单据1订货管理制度促销商品信息表2促销管理制度345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第6868页页数据分析员10家店，每周一更新比对和黄库存比对和黄库存确定订货量确定订货量N3天通知通知订货员订货员未送到或不足量到货订货员 数据分析员核算员向供应商确认向供应商确认订单是否收到订单是否收到续订部数据分析员续订部数据分析员订货员订货员催单催单系统中系统中制单制单送到送到货物货物供应商和黄和黄接货流程接货流程重新进入重新进入订货流程订货流程提供日均提供日均销量统计销量统计审核审核CG-20CG-20直配商品续订流程（物流）直配商品续订流程（物流）第第6969页页编号编号说明说明1
39、增加订货员岗位，其职责相对重要，加强订货管理，确保商品周转和减少拒单2数据分析员要加强催单管理工作，确保到货345678流程说明流程说明第第7070页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1订货管理制度日均销量统计表2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第7171页页系统系统自动向自动向供应商供应商下订单下订单系统订系统订单制作单制作部组主管部组主管订货员供应商门店无问题无问题系统订系统订单制作单制作部组主管部组主管核算员和黄门店系统比系统比照和黄照和黄库存库存有问题有问题直配直配确认确认送货送货收货收货协配协配送货送货收货收货审批审批无问题无问题有问
40、题有问题制作制作明细单明细单制作制作明细单明细单CG-21 CG-21 物流管理部门店续订管理流程（物流）物流管理部门店续订管理流程（物流）第第7272页页编号编号说明说明1门店必须在首批订单到货后才可开始根据首批商品销售情况进行续订2订货员要对门店订货进行分析，并指导门店订货工作，提高订货管理水平345678流程说明流程说明第第7373页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1订货管理制度门店明细订货单2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第7474页页续订部订货员门店部组主管审审核核打印退货打印退货申请单申请单通知供应通知供应商退货商退货核算员核算
41、员协配通知通知和黄退货和黄退货质检员和黄质检直配办理办理退货退货核算员和黄退货明细退货明细录入系统录入系统退货退货验收验收门店供应商无问题有问题传真给传真给门店门店验收通过做出库做出库处理处理多收多余多余商品商品退回退回门店门店门店无条门店无条件执行件执行门店收货门店收货部接收部接收少收传真和黄申偿单CG-22CG-22商品退货管理流程（物流）商品退货管理流程（物流）和黄客服部门店第第7575页页编号编号说明说明1续订部订货员对门店退货要加强审核，尤其是正常商品的退货，从而改进门店的订货工作2345678流程说明流程说明第第7676页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1
42、商品退货管理制度退货单2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据第第7777页页审核审核核算员无问题无问题调入门店调出店铺复核复核核算员传达传达调入调入调出调出店铺店铺备备货货运往调运往调入店铺入店铺财务处理财务处理调出店铺收收货货调入店铺财务处理财务处理调入门店调出门店调入店铺调出店铺调出门店录入录入系统系统核算员调拨调拨指令指令采购员/订货员店铺发起店铺发起门店打印门店打印调拨单调拨单备货备货运往运往调入门店调入门店财务处理财务处理录入录入系统系统采购部发起采购部发起CG-23CG-23调拨管理（物流）调拨管理（物流）第第7878页页编号编号说明说明1订货员要掌握各个门店的库存的情况，做好调拨管理，要保证总体库存水平最优化2345678流程说明流程说明第第7979页页序号序号配套制度规范配套制度规范配套表格单据配套表格单据1商品调拨管理制度商品调拨单2345678配套制度规范及表格单据配套制度规范及表格单据
