1、基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 第 1 页 共 6 页 1 1 基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 编号 风险点名称 标准 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）及后果 管控措施 管控级别 管控层级 责任单位 责任人 1 目标方针 有目标和方针 无目标和方针；人员、伤亡、财产 损失、其他事故 建立公司方针和年度安全目标 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 目标和方针明确 目标和方针不明确；人员、伤亡、财产损失、其他事故 明确目标和方针 低危险 部门级 办公室 毕连祥 目标和方针合理 目标和方针不合理；人员、伤亡、财产损失、其他事故 根据
2、公司实际情况合理制定目标和方针 低危险 部门级 办公室 毕连祥 2 职责 有职责 未制定职责；人员、伤亡、财产 损失、其他事故 建立公司职责 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 职责明确 职责不明确；人员、伤亡、财产 损失、其他事故 明确职责 低危险 部门级 办公室 毕连祥 职责合理 职责不合理；人员、伤亡、财产损失、其他事故 根据公司实际情况合理制定职责 低危险 部门级 办公室 毕连祥 3 管理制度 制定全面 制定不全；人员、伤亡、财产损失、其他事故 建立公司各项管理制度 低危险 部门级 办公室 毕连祥 落实执行到位 落实执行不到位；人员、伤亡、财产损失、其他事故 严格落实执行各项管理制度 低
3、危险 部门级 办公室 毕连祥 严格执行危险作业、隐患排查和风险辨识管理制度 未严格执行危险作业、隐患排查和风险辨识管理制度；人员、伤亡、财产损失、其他事故 严格执行危险作业、隐患排查和风险辨识管制度 低危险 部门级 办公室 毕连祥 基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 第 2 页 共 6 页 管理制度定期评审修订 管理制度未定期评审修订；人员、伤亡、财产损失、其他事故 定期对管理制度进行评审修订 低危险 部门级 办公室 毕连祥 4 操作规程 制定全面 制定不全；人员、伤亡、财产损失、其他事故 建立公司各项操作规程 低危险 部门级 办公室 毕连祥 落实执行到位 落实执行不
4、到位；人员、伤亡、财产损失、其他事故 严格落实执行各项作规程 低危险 部门级 办公室 毕连祥 操作规程定期评审修订 操作规程未定期评审修订；人员、伤亡、财产损失、其他事故 定期对作规程进行评审修订 低危险 部门级 办公室 毕连祥 5 应急预案 有应急预案 未制定应急预案；人员、伤亡、财产损失、其他事故 建立公司应急预案 低危险 部门级 办公室 毕连祥 预案全面 预案不全；人员、伤亡、财产损失、其他事故 建立公司应急预案 低危险 部门级 办公室 毕连祥 预案定期评审修订 预案未定期评审修订；人员、伤亡、财产损失、其他事故 定期对预案进行评审修订 低危险 部门级 办公室 毕连祥 定期进行演练 未进
5、行演练；人员、伤亡、财产损失、其他事故 定期组织开展应急预案演练 低危险 部门级 办公室 毕连祥 应急演练符合要求 应急演练过于形式；人员、伤亡、财产损失、其他事故 定期有计划组织开展应急预案演练 低危险 部门级 办公室 毕连祥 6 法律法规 明确法律法规标准及其他要求部门 未明确法律法规标准及其他要求部门；人员伤害财产损失其他事故 明确法律法规标准及其他要求识别获取部门 低危险 部门级 办公室 毕连祥 基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 第 3 页 共 6 页 对法律法规标准及其他要求进行符合性评价 未对法律法规标准及其他要求进行符合性评价；人员伤害财产损失其他事故
6、 应全面识别获取使用本公司的法律法规标准及其他要求 低危险 部门级 办公室 毕连祥 法律法规标准及其他要求识别获取到位 法律法规标准及其他要求识别获取不到位；人员伤害财产损失其他事故 定期对识别获取的法律法规标准及其他要求进行符合性评价 低危险 部门级 办公室 毕连祥 7 风险管理 定期组织开展风险评价 未定期组织开展风险评价；人员伤害财产损失其他事故 应定期组织开展风险评价 低危险 部门级 办公室 毕连祥 风险信息及时传达 风险信息未及时传达；人员伤害财产损失其他事故；人员伤害财产损失其他事故 定期对从业人员和相关方进行风险信息传达 低危险 部门级 办公室 毕连祥 进行风险评估 未进行风险评
7、估 定期进行风险评估 低危险 部门级 办公室 毕连祥 8 机构 设置安全领导机构和安全管理机构，配备安全管理人员 未设置安全领导机构和安全管理机构，未配备安全管理人员；人员伤害财产损失其他事故 设置安全领导机构和安全管理机构，配备安全管理人员 低危险 部门级 办公室 毕连祥 设置应急管理机构和应急救援队伍 未设置应急管理机构和应急救援队伍；人员伤害财产损失其他事故 设置应急管理机构和应急救援队伍 低危险 部门级 办公室 毕连祥 设置职业健康管理机构，配备职业健康管理人员 未设置职业健康管理机构，未配备职业健康管理人员；人员伤害财产损失其他事故 应设置职业健康管理机构，配备职业健康管理人员 低危
8、险 部门级 办公室 毕连祥 基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 第 4 页 共 6 页 9 安全投入 明确安全投入范围 未明确安全投入范围；财产损失 其他事故 明确安全费用使用范围 低危险 部门级 办公室 毕连祥 安全费用投入符合法律要求 安全费用投入不足；财产损失 其他事故 按规定投入安全费用 低危险 部门级 办公室 毕连祥 10 安全培训教育 组织开展安全培训教育 未组织开展安全培训教育；人员伤亡其他事故 定期组织开展安全培训教育 低危险 部门级 办公室 毕连祥 新人员进行三级安全教育 新人员未进行三级安全教育；人员伤亡其他事故 对新员工进行三级安全培训教育考核
9、低危险 部门级 办公室 毕连祥 安全培训教育到位 安全培训教育不到位；人员伤亡其他事故 对各类人员进行各类安全培训教育 低危险 部门级 办公室 毕连祥 11 安全检查 定期开展安全检查 未开展安全检查；人员伤害 其他事故 组织开展“日常、节假日、季节性、综合性和专项安全检查”低危险 部门级 办公室 毕连祥 安全检查到位 安全检查不到位；人员伤害其他事故 全面开展安全检查 低危险 部门级 办公室 毕连祥 安全隐患进行原因分析或分析到位 安全隐患未进行原因分析或分析不到位；人员伤害其他事故 对检查出的安全隐患进行原因分析制定有效控制措施 低危险 部门级 办公室 毕连祥 安全隐患及时整改；整改到位
10、安全隐患未整改或整改不到位；人员伤害其他事故；人员伤害其他事故 对检查出的所有安全隐患按要求进行整改 低危险 部门级 办公室 毕连祥 12 考核 落实奖惩考核机制 未落实奖惩考核机制；人员伤害其他事故 严格落实奖惩考核机制并定期开展考核 低危险 部门级 办公室 毕连祥 基础管理类安全风险分级管控清单基础管理类安全风险分级管控清单 第 5 页 共 6 页 13 台账 建立各项台账记录；台账记录齐全 未建立各项台账记录或台账记录不全；财产损失 建立完善各项台账记录 低危险 部门级 办公室 毕连祥 14 工程项目 手续齐全 手续不全；财产损失其他事故 严格执行相关规定建设工程项目 低危险 部门级 办
11、公室 毕连祥 完工进行验收 未进行验收；财产损失 其他事故 严格执行相关规定对工程项目进行验收 低危险 部门级 办公室 毕连祥 15 工伤 按时缴纳工伤保险费用 未缴纳工伤保险费用；财产损失其他事故 缴纳足额工伤保险 低危险 部门级 办公室 毕连祥 16 相 关 方 资质齐全有效 资质不全或无效；财产损失 其他事故 相关方有合法有效资质 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 对相关方定期进行评估 未对相关方定期进行评估；财产损失其他事故 定期对相关方定期进行评估 低危险 部门级 办公室 毕连祥 17 资质 证件 资质证件齐全有效 资质证件无效或不全；财产损失 其他事故 定期对资质证件进行审查 一般
12、风险 部门级 办公室 毕连祥 安全管理人员或特征作业人员持证上岗按期定期复审 安全管理人员或特征作业人员无证或未定期复审；财产损失其他事故 安全管理人员和特种作业人员定期参与相应培训考核取证 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 18 采购 采购人员知识、经验丰富 采购人员知识、经验欠缺或能力不足；人员伤亡财产损失其他事故 采购人员具备相关知识和经验 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 对采购物质认识到位 对采购物质认识不够；人员伤亡 财产损失，其他事故 采购人员对所采购的物质充分认知 一般风险 部门级 办公室 毕连祥 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 1 页 共 2
13、1 页 2 2 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 序号序号 作业步骤作业步骤 检查标准检查标准 发生事件后果发生事件后果的严重性的严重性 风险控制措施风险控制措施 风险评风险评价价 风险分风险分级级 责任部责任部门门 责任责任人人 工程技术措施工程技术措施 管理措施管理措施 培训教育培训教育措施措施 个体防护个体防护措施措施 应急处置措应急处置措施施 L L S S R R 1.储氨罐 报警装置失灵、超压；容器爆炸 储氨罐的液位报警装置、超压装置、浓度检测装置完好有效；班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品
14、1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 4 5 20 较大/橙色 车间 主任 2.防泄漏槽建筑不符合规定 中毒窒息 储氨罐应有满足液体泄露的围堰，保证导流槽可将液体导入事故池 4 5 20 较大/橙色 车间 主任 3.安全防护及劳动保护不符合规定 中毒窒息 喷淋系统安全有效 4 5 20 较大/橙色 车间 主任 4.制冷机房 氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏。中毒窒息 机房制冷压缩机组及氨泵连锁急停系统、机房车间单冻机氨泄漏联动预警系统、机房联动报警喷淋系统、应急双电源自动转换系统、安全远程监控系统、氨泵断液自动停泵装置、储液器超压报警装
15、置、冷凝器风机故障报警装置；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；消防应急器材等；防爆排气扇；班组每天检查，发现异常立即整改 作 业 人 员持证上岗，并 按 照 期限 定 期 复审；对操作人 员 做 好安 全 技 术交 底 和 操作 规 程 培训 现 场 配 备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活3 5 15 较大/橙色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 2 页 共 21 页 动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 5.螺旋速冻机 快速速冻装置泄露 中毒窒息 1、快速冻
16、结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量不得超过9人。2、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。3、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应发出报警信号，并应自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至机房控制室报警。4、热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa（表压）。如果需要采用热氨融霜工艺，必须设置有效的防止产生超压、液击的控制装置。班组每天检查，发现异常立
17、即整改 作 业 人 员持证上岗，并 按 照 期限 定 期 复审；对操作人 员 做 好安 全 技 术交 底 和 操作 规 程 培训 现 场 配 备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 6.有限空间 有限空间作业前未进行教育培训 中毒窒息 1、设备符合作业要求保持完好；1、有安全管理制度对作业人员进行安全培训，提配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，3 5 15 较大/橙色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险
18、分级管控清单 第 3 页 共 21 页 7.有限空间作业前未准备个人防护装备 中毒窒息 2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置；及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核 高安全意识和操作技能 每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 8.有限空间作业前未进行审批 中毒窒息 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 9.未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 中毒窒息 3 5 15 较大/橙色
19、 车间 主任 10.警示标识悬挂不齐全 中毒窒息 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 11.未制定应急预案、未制定应急措施。中毒窒息 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 12.有限空间作业时无专人进行监护 中毒窒息 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 13.氨管线 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏 中毒窒息 1、管理措施：液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物，对管线进行安全检查；班组每天检查，发现异常立即整改 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训 配备劳动防护用品 制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控
20、清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 4 页 共 21 页 14.冷库设施 冷库液氨管道破裂 中毒窒息 1、制冷剂泵设置液泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀。泵的排液总管上加设旁通泄压阀，防止蒸发器超压。2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地。3、穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。4、冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力线缆，并宜明敷。班组每天检查，发现异常立即整改 对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训 配备劳动防护用品 制定应急救援预
21、案，每年定期开展应急培训、演练活动 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 15.冷库 建筑 库址的选择与总平面、库房布置、耐火等级、防火墙、冷藏门设计等符合GB50072冷库设计规范4 建筑的要求 火灾、其他爆炸 1、工程技术措施：严格按照GB50072 冷库设计规范 要求进行选址和建设；班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备防护手套等劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 较大/橙色 车间 主任 16.结构 冷库的建筑材料、载荷等符合 GB50072冷库设计规范5 结构的要
22、求 火灾、其他爆炸 3 3 9 较大/橙色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 5 页 共 21 页 17.制冷 人员较多的生产场所不得采用氨直接蒸发制冷空调系统；冷却设备负荷和机械负荷、选用制冷压缩机和辅助设备、管道和吊架符合 GB50072冷库设计规范6 制冷的要求 火灾、其他爆炸 3 3 9 较大/橙色 车间 主任 18.电气 变配电所、库房的电气符合 GB50072冷库设计规范7 电气的要求 火灾、其他爆炸 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 19.给水和排水 冷库的给排水、消防给水符合 GB50072冷库设计规范7 电气的要求 火灾、其他爆炸
23、 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 20.通风和地面防冻 冷库的通风和地面防冻符合 GB50072冷库设计规范8 通风和地面防冻的要求 火灾、其他爆炸 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 6 页 共 21 页 21.分虾机 安全联锁 安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 22
24、.设备传动部位 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象 机械伤害、采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 23.电气线路 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规范，线路套 管固定，按钮标识 正确、清晰，急停装置标志明显、便 于操作、灵敏可靠 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 24.操作作业平台 无晃动、平面无杂物垃极：安全护栏牢固可靠 高处坠落 牢固焊接 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 25.急停开关 按下急停开关、弹起迅速。无松动现象 机械伤害 选用符合要求的开关备件 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 26.煮虾机 安全联锁 安全联锁功能正常，严格按信号
25、逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器3 3 9 一般/黄色 车间 主任 27.设备传动部位 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象 机械伤害、采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 28.电气线路 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规范，线路套 管固定，按钮标识 正确、清晰，急停装置标志明显、便 于操作、灵敏可靠 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清
26、单设备设施类安全风险分级管控清单 第 7 页 共 21 页 29.操作作业平台 无晃动、平面无杂物垃极：安全护栏牢固可靠 高处坠落 牢固焊接 材、设施 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 30.急停开关 按下急停开关、弹起迅速。无松动现象 机械伤害 选用符合要求的开关备件 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 31.热油、热水 超温 灼烫 水温及油温控制在合理范围内 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 32.称重机 安全联锁 安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品 1、制定
27、应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 33.设备传动部位 安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象 机械伤害、采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 34.电气线路 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规范，线路套 管固定，按钮标识 正确、清晰，急停装置标志明显、便 于操作、灵敏可靠 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 35.安全护栏 无缺损、变形、松动，防护严密可靠 机械伤害 牢固焊接护栏 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 36.叉车 电 叉 电池 电瓶液位正常、充放点正常，无泄漏
28、烫伤 电瓶选用证件齐全厂家品牌、规定年限更换 按 照 叉 车维 修 保 养点 检 制 度执行 1、经过岗位培训，考核 合 格 后上 岗 作 业 佩 戴 反 光背心、劳保鞋、工 作服、手套 就近进行清水稀释，评估伤情及时就医 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 37.转 向 系统 转向无间隙，方向无阻力 车辆伤害 1、每年进行年审，合格后使用，1、控制现场 3 3 9 一般/黄车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 8 页 共 21 页 每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗 2、定期举行 专 项 技能培训 2、对
29、伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗3、班组长联系保险公司进行保险现场 查 勘 现场，保证理赔工作 色 38.液 压 系统 液压油液位正常、液压伸缩无异常 车辆伤害 1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 39.包装机 运转部位 机械伤害 1、旋转传送带两端区域设置隔离防护罩；2、安装急停开关，完善设备保护装置 按照要求进行码垛，高度不能超过 2.5米，码垛整齐；对作业人员进行规章制度、操作规程培训，合格后上岗；岗中定期开展岗位达标；正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防
30、护用品；物体打击：立即对伤者伤者现场急救，严重者送医救治。2 3 6 低/蓝色 车间 主任 40.货物倒塌或者掉落 物体打击 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 41.冷却塔 冷却塔未定期检修爬梯不牢固，高空坠落。检修高处坠落 冷却塔体定期检查维护，加强设备设施的检查，及时消除缺陷 作业过程中进行巡对作业人员进行安配备防护手套等劳现场配备灭火器等应急2 3 6 低/蓝色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 9 页 共 21 页 冷却塔时没有系挂安全带 查，及时制止违章违规行为 全培训，提高安全意识和操作技能 动防护用品 器材、设施 42.工业气瓶 氧气
31、瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。火灾 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏 班组每天检查，发现异常立即整改 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 43.气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定 容器爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色蓝色，站立放置有防倾倒措施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 44.进入空气导致爆 容器爆炸 氧气瓶按规定留余压 0.1Mpa 3 3 9 一般/黄色
32、车间 主任 45.乙炔 瓶体存在缺陷，接头松动或仪表有泄露。火灾 使用对盛装的气体进行确认，检查减压器、流量表、软管、阻火器是否完好，有无泄漏 班组每天检查，发现异常立即整改 对维修工进行特种作业安全知识培训，并做到持证上岗 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 46.气瓶缺失安全帽、防震圈，无安全色。站立放置未固定 容器爆炸 每个气瓶配齐安全帽、防震圈，安全色白色，站立放置有防倾倒措施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 47.进入空气导致爆 容器爆炸 乙炔瓶按规定留余压 0.1Mpa
33、3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 10 页 共 21 页 48.物 料 存 放 区 物料存放 规定专门物料存放区 物体打击、其他伤害 规定存放区域 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、落实安全生产责任，加强责任考核 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备防护手套等劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 49.物料按规定堆放，间距高度符合要求 物体打击、其他伤
34、害 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 50.物料上下、前后、左右处于稳定安全状态 物体打击、其他伤害 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 51.有安全通道，保持畅通 其他伤害 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 52.供 配 电 系 统 变压器 部件绝缘损坏 触电 按规定设置漏电保护装置和过载保护装置 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品 设有紧急切断装置 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 53.各部位渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线过热痕迹，套管、绝缘子破损、裂纹、积污现象 火灾 3
35、 3 9 一般/黄色 车间 主任 54.配电箱 配电柜（箱）体无可靠接地线；触电 3 3 9 一般/黄车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 11 页 共 21 页 中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；色 55.插座未配漏电保护器；触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 56.带电部分外露；触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 57.配电柜（箱）内外有杂物、无积水，无足够的操作空间；触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 58.电气元件及线路接触不良，有严重发热现象；触电 3 3 9 一般/黄色 车
36、间 主任 59.低压临时线路 临时接线无审批手续；触电 按规定设置漏电保护装置和过载保护装置 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品 设有紧急切断装置 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 60.临时用电设备无接地线；触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 61.临时线无护套；触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 62.临时线跨通道使用时架设高度不能满足要求。触电 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控
37、清单 第 12 页 共 21 页 63.未漏电保护装置，未做到“一机一闸”。触电 3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；3 3 9 一般/黄色 车间 主任 64.消防 消 防 设 施 管 理 对现场消防设施、器材的维护、保养情况 火灾 按规定设置安装 1.制定检查维护管理制度。2.每周对设备设施进行检查。3.每年对设备设施维护保养。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 无 无 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 65.消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 66.现 场 管 理 安全警示标志齐全、醒目。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间
38、 主任 67.职工对灭火疏散预案的掌握及熟练操作的能力 火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 68.用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 69.消防器材配备到位，定期检查。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 13 页 共 21 页 70.易燃、易爆危险物品的保管、贮存量及防火措施。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 71.应急照明是否完好 火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 72.安全出口、疏散通道是否畅通 火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 73.
39、有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 74.厂区 总平面 布局混乱，交通不便，造成车辆伤害。车辆伤害 按规定建设 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、落实安全生产责任，加强责任考核 无 无 现场配备灭火器等应急器材、设施 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 75.货物的厂内运输如果未实现人车分行，可能发生车辆伤害。车辆伤害 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 76.生 产 车 生产车间因建筑结构强度不足，可能导致坍塌。坍塌 按规定建设 1、有安全管理制度无 无 现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车
40、间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 14 页 共 21 页 77.间 生产车间因建筑耐火等级不足，火灾时事故扩大。火灾 及安全操作规程，并严格执行；2、落实安全生产责任，加强责任考核 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 78.生产车间因建筑防火分区设置不合理，火灾时事故扩大。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 79.生产车间因建筑防火间距不规范，火灾时事故扩大，引起其他建筑物火灾。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 80.生产车间因安全出口数量不足或堵塞、上锁，导致事故时疏散困难，造成事故扩大。火灾 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 81.
41、生产车间如果防雷设施不完善，雷击或感应电侵入配电系统可能引发设备损坏。设备损坏 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 82.生产车间如果防雷设施不完善，雷击可能引起可燃物着火。火灾 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 83.生产车间如果防雷设施不完善，雷电中人员或击中人员附件的设备。设施，导致触电，甚至引起死亡。触电 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 15 页 共 21 页 84.生产车间因房间用途随意改变，导致房间耐火等级与房间用途不符，可能火灾事故。火灾 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 3 3 作业活动类安全风险分级管控清单作业
42、活动类安全风险分级管控清单 序序号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 可能发生的事故可能发生的事故类型及后果类型及后果 风险控制措施风险控制措施 风险评价风险评价 风险分级风险分级 责任责任 部门部门 责任人责任人 工程技术措工程技术措施施 管理措施管理措施 培训教育措培训教育措施施 个体防护措个体防护措施施 应急处置措应急处置措施施 L L S S R R 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 16 页 共 21 页 1 加氨作业 加氨 液氨泄露 中毒窒息 1、按规定设计加氨接地装置，与静电接地装置连接，防止静电产生。2、安装洗淋器。3、加氨连
43、接管耐 3.0MPa以上。班组每天检查，发现异常立即整改 作业人员持证上岗，并按照期限定期复审；对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训 现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 5 15 较大/橙色 车间 主任 2 收尾 工器具掉落 物体打击 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 3 冷库作业 货品码垛 货品掉落 物体打击 按照要求进行码垛，高度不能超过2.5米，有防倾倒措施，码垛整齐；班组每天检查，发现异常立即整改 1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处置措施培
44、训，合格后上岗 正确穿戴棉袄棉裤棉鞋棉帽子、反光背心等劳动防护用品 物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。2 4 8 低/蓝色 车间 主任 4 人员出入点检 库内有人 中毒窒息 1、关闭库门前必须检查库内是否有人；2、库门口张贴“锁闭前，检查库内是否有人”；3、冷库安装声光报警及内开装置，并班组每天检查，1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处置措施培训，合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试；正确穿戴棉袄棉裤棉鞋棉帽子、反光背心等劳动防护用品；其他伤害：将伤者移动温度较高位置，现场急救后送医救治。3 3 9 较大/橙色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级
45、管控清单 第 17 页 共 21 页 设警示标识；5 货品盘点 坍塌 按照要求进行码垛，高度不能超过2.5米，有防倾倒措施，码垛整齐；班组每天检查，1、对作业人员进行冷库作业及相关应急处置措施培训，合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试；正确穿戴棉袄棉裤棉鞋棉帽子、反光背心等劳动防护用品。2 4 8 低/蓝色 车间 主任 6 加工作业 分虾机 安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、
46、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 7 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象 机械伤害、采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 8 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规线路套管固定，按钮标识正确、清晰 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 9 无晃动平面无杂物垃极：安全护栏牢固可靠 高处坠落 牢固焊接 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 10 按下急停开关、弹起迅速。无松动现象 机械伤害 选用符合要求的开关备件 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 11 称重机 安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常对作
47、业人员进行安全培配备劳动防护用品 1、制定应急 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 18 页 共 21 页 12 安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象 机械伤害 采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 立即整改 训，提高安全意识和操作技能 救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 13 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规范，线路套管固定，按钮标识正确、清晰 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 14 无缺损、变形、松动，防护严密可靠 机械伤害 牢固焊接护栏
48、2 3 6 低/蓝色 车间 主任 15 煮虾机 安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作 机械伤害 测试各处连锁正常 班组每天检查，发现异常立即整改 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能 配备劳动防护用品 1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 16 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象 机械伤害、采用符合工程要求的防护罩；牢固焊接 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 17 电源线路无破损漏电，套管固定 触电 接线规范，线路套 管固定，按钮标识 正确、清晰，急停装置标志明显、便 于操作、灵敏可靠 3
49、 3 9 一般/黄色 车间 主任 设备设施类安全风险分级管控清单设备设施类安全风险分级管控清单 第 19 页 共 21 页 18 无晃动、平面无杂物垃极：安全护栏牢固可靠 高处坠落 牢固焊接 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 19 按下急停开关、弹起迅速。无松动现象 机械伤害 选用符合要求的开关备件 2 3 6 低/蓝色 车间 主任 20 超温 灼烫 水温及油温控制在合理范围内 3 3 9 一般/黄色 车间 主任 21 装卸作业 高处作业 货物掉落；未做安全防护 高处坠落 1、高度不得超过车辆护栏高度；2、货物码垛整齐。班组每天检查，发现异常立即整改 1、定期对作业人员机进行培训 佩戴手套，安
50、全带或安全绳 物体打击：对伤者进行现场急救，严重者送医救治。2 4 8 低/蓝色 车间 主任 22 货品拖运 超载、视线遮挡未倒车行驶、超速 车辆伤害 2 4 8 低/蓝色 车间 主任 23 速冻作业 速冻 库内有人，液氨管道泄漏，阀门未紧闭 操作方法错误 工器具掉落 中毒窒息 设置声光报警装置；开始作业之前必须检查库内是否有人；定期对氨管、排风装置、报警仪及连锁报警系统进行检测检验；1、对作业人员进行冲霜作业及相关应急处置措施培训，作业人员经培训合格后上岗；2、岗中定期进行岗位达标考试 3、作业前进行安全技术交底；合适位置配备足够数量的防毒面罩；中毒与窒息：立即脱离泄漏环境，然后现场急救，严
