1、 某酒店餐饮部09年上半年经营分析餐饮部2009年7月经营分析重点 收入、成本及有关经营数据分析客源构成及收入情况分析餐饮部费用分析 餐饮部利润分析 收入、成本及有关经营数据分析 总营业收入 食品、酒水与其它 各餐厅收入 餐饮接待人次 餐饮部上座率 平均消费额 餐位销售额 营业成本分析 食品酒水综合成本率 劳动成本率总营业收入09年实际（万元）09年计划（万元）增减%08年实际（万元）增减%07年实际（万元）增减%营业收入1136.63996.4514.07%984.2815.48%1005.913%营业成本491.82407.2920.75%392.3325.36%410.220%食品成本率
2、49.49%47.81%1.68%46.48%3.01%50.61%-1.12%饮料成本率30.69%30%0.69%28.04%2.65%26.27%4.42%综合成本率43.27%40.87%2.4%39.86%3.41%40.78%2.49%食品、酒水与其它食品、酒水及其它各餐厅收入09年实际（万元）09年计划（万元）增减%08年实际（万元）增减%07年实际（万元）增减%中餐厅零点餐厅158.49147.697.32%142.2111.45%包厢464.95423.689.74%398.4216.7%小计623.44581.57.21%571.379.11%540.6315.32%宴会厅
3、大宴会厅192.39158.9521.04%159.3820.71%小宴会厅142.77110.8228.81%115.6723.43%风味餐厅29.3918.1561.95%11.4157.81%小计364.55287.326.89%287.9226.62%286.4527.26%西餐厅扒房140.45118.418.62%135.733.48%RS8.186.5824.28%5.3154.05%小计148.63127.616.48%124.9818.92%141.045.38%餐饮接待人次统计餐饮部上座率平均消费额营收及成本食品酒水成本率综合成本率劳动成本率客源构成与收入情况分析 各种客源
4、的实现收入比 婚宴、生日宴收入比 标准餐收入比 会议使用情况分析 会议延伸产品销售分析 高档菜肴销售情况分析 餐饮延伸产品销售分析 礼盒销售情况分析 美食节销售分析各种客源的实现收入比婚宴、生日宴收入比 2009年婚宴标准较高,主要因为一些高档婚宴的接待 2009年生日宴不但人数有所增加,而且标准也很高 标准餐收入比标准08年（万元）09年（万元）增减（万元）增减%60元/人2.892.88-0.01-0.35%80元/人18.9911.69-7.3-38.44%100元/人26.5729.09+2.529.48%120元/人14.858.74-6.11-41.14%150元/人40.8933
5、.77-7.12-17.41%200元/人44.7744.49-0.28-0.63%260元/人6.715.69-1.02-15.2%300元/人25.5129.52+4.0115.72%400元/人5.596.43+0.8415.03%500元/人3.4544.84+41.39740.42%800元/人2.574.26+1.6965.76%1000元/人04.22+4.22-标准餐收入比会议使用情况分析类别年份大宴会厅会议厅小会议厅VIP风味餐厅小宴会厅合计批次2008年421271447/1064262009年3411817011369405增加/减少：场-8-9+26+4+3-37-21
6、营收2008年17.9920.899.320.28/19.4370.912009年13.1318.1810.110.820.3613.9856.59增加/减少：万元-4.86-2.71+0.79+0.54+0.36-5.45-14.32会议延伸产品分析类别2008年（万元）2009年（万元）上升/下降COFFEE-BREAK6.57.741.24会议水果0.841.260.42横幅、投影仪等13.266.22-7.04花坛费0.911.70.79合计21.5116.92-4.59高档菜肴销售分析餐饮延伸产品销售分析 本期餐饮延伸产品盐水鸭销售155只，营收1.36万元，比去年同期的284只收入
7、2.5万元减少营收1.14万元，田园酱销售22瓶，营收0.1万元，比去年同期的26瓶收入0.12万元减少营收0.02万元。礼盒销售情况分析 1-6月份的礼盒销售取得了成功，共计创收65.32万元，扣除销售奖励5.87万元、成本33.1万元、税金4.67万元，实现利润21.68万元。美食节销售情况分析月份名称销售额（万元）食品占比1-2月春令特选2.280.27%3月新年特供6.330.75%3-4月春季特供5.230.62%3-4月江鲜特供6.690.8%5月初夏特选5.260.63%6月海鲜特选6.810.81%餐饮部费用分析餐饮部费用分析餐具织品费用分析餐具损耗前五位织品损耗前五位餐饮部费
8、用分析 费用年度劳保用品洗涤费宾客用品清洁用品工具用品织品维修费饮食餐具厨房用具能源费2009年上半年实际损耗费用(万元)0.6914.44.97.50.63.21.02.40.612计划数(万元)1.2617.94.46.01.51.50.61.00.410.2与计划差额（万元）0.573.50.51.50.91.70.41.40.21.82008年上半年实际损耗费用(万元)0.2816.23.87.20.60.080.70.80.512.2与06年差额(万元)0.411.81.10.303.120.31.60.10.2餐具织品费用分析日期餐具损耗(元)损耗率(%)织品损耗(元)损耗率(%)
9、09年实际30045.120.2720771.750.1909年计划24990.000.24%20825.000.2%08年同期37169.960.30323870.260.243餐具损耗前五位如下：品名09年上半年08年上半年单价（元）原因分析16鱼盘3236.741632163.2使用时间长，瓷质易碎，操作不当洋葱钵1150.761394.1922.13使用时间长，操作不当4寸碗510.061094.15.21操作不当，主要是发生在洗碗的时间，也有服务员技能不到位造成破损三节盖碗2109.482580.630.36瓷质易碎，使用频率高葡萄酒杯 177620568操作的不当，大型宴会收台时破
10、损严重织品损耗前五位如下：品名09年上半年08年上半年单价（元）原因分析缎条文72362948268洗涤或台布质量问题，易抽丝，且有烟洞，报损毛巾45541680.211.89使用时间较长，洗涤次数多，自然报损6人白台布2970135045使用时间较长，自然报损口布35331684.83.9使用时间较长，洗涤次数多，自然报损12人台布15751690105使用时间长，洗涤次数多，自然报损餐饮部利润分析下半年工作的思路 加快过渡菜牌调整的速度，以求降低菜肴的成本 如何提高零点餐厅上座率，是完成餐饮09年预算指标的重要保证 继续推广风味餐厅 结合今年上半年婚寿宴的销售情况，讨论00年婚寿宴的促销方案 开拓会议市场迫在眉睫，围绕此项工作，推进会议服务程序的调整，提高服务的规格 结合上半年礼盒的销售情况，做好月饼礼盒的促销工作，调整礼盒销售的程序，力求完美 依据市场需求，讨论圣诞节销售的方案，扩大酒店的影响力谢谢 谢谢！感谢下感谢下载载
