1、12012年5月10日月度经营数据汇总2012年合众团队62中中间间业业务务项项目目精品业务对比分析精品业务对比分析贷款业务对比分析贷款业务对比分析续保业务对比分析续保业务对比分析承保业务对比分析承保业务对比分析养护品业务对比分析养护品业务对比分析销售业务对比分析销售业务对比分析售后业务对比分析售后业务对比分析二手车业务对比分析二手车业务对比分析各项业务分析目录各项业务分析目录大用户业务对比分析大用户业务对比分析3销售业务分析4展厅客流对比分析展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来
2、店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除 新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用
3、户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除 新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群5展厅客流对比分析展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计日产尼桑来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次
4、到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除 新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除 新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群6展厅客流对比分析展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计上
5、汽豹通来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除 新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未
6、留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除 新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群7公司公司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计一汽一汽合众合众进车实销订单库存尼桑尼桑汇丰汇丰进车实销订单库存上众上众豹通豹通进车实销订单库存订单是指月末结余数订单是指月末结余数销售数据对比分析销售数据对比分析8公司公司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月累计
7、达累计达成率成率一汽一汽合众合众销售计划实际销量达成率尼桑尼桑汇丰汇丰销售计划实际销量达成率上众上众豹通豹通销售计划实际销量达成率销售数据对比分析销售数据对比分析9销售数据对比分析销售数据对比分析公司公司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一汽一汽合众合众平均单车差价(进销差价)平均单车差价（含返利）去年同期尼桑尼桑汇丰汇丰平均单车差价(进销差价)平均单车差价(含返利)去年同期上众上众豹通豹通平均单车差价(进销差价)平均单车差价(含返利)去年同期销售差价为不含税数据,5月贴息金额709077.0210销售数据较计划完成比销售数据较计划完成比公公
8、司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月合计合计完完成成比比一一汽汽合合众众销量完成比例%整车总差价目标实际完成尼尼桑桑汇汇丰丰销量完成比例%整车总差价目标实际完成上上众众豹豹通通销量完成比例%整车总差价目标实际完成117 7月份与竞争对手销量对比月份与竞争对手销量对比明细明细1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一汽合众一汽惠华一汽和兴/和昊一汽庞大沈大汇丰新世纪中升捷通上众豹通铁岭一汽铁岭北现5月和昊销售83台12大用户业务分析大用户业务分析13 大用户经营数据分析大用户经营数据分析公公司司项目项目1月月2月
9、月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月平均平均完成完成比比一一汽汽合合众众大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价尼尼桑桑汇汇丰丰大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价上上众众豹豹通通大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价14 大用户经营数据分析大用户经营数据分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月合计合计完完成成比比一一汽汽合合众众销量目标实际销量总差价目标实际完成差价尼尼桑桑汇汇丰丰销量目标实际销量总差价目标实际完成差价上上众众豹豹通通销量目标实际销量总差价目标实际完成差价15售后业务分析16售后经营数据对比分析
10、售后经营数据对比分析公公司司项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月完成完成率率一一汽汽合合众众目标台次进厂台次有效台次尼尼桑桑汇汇丰丰目标台次进厂台次有效台次上上众众豹豹通通目标台次进厂台次有效台次完成率指：实际进厂台次较目标台次的比值和有效台次占实际总进厂完成率指：实际进厂台次较目标台次的比值和有效台次占实际总进厂台次比值。台次比值。17售后经营数据对比分析（售后经营数据对比分析（均是不含税数据均是不含税数据）公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月1
11、2月月平均平均一一汽汽合合众众计划产值实际产值均客单价尼尼桑桑汇汇丰丰计划产值实际产值均客单价上上众众豹豹通通计划产值实际产值均客单价产值的单位为：万元，均客单价单位为元，且均是去税数据。产值的单位为：万元，均客单价单位为元，且均是去税数据。18公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月合计合计累计完累计完成比成比一一汽汽合合众众产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价尼尼桑桑汇汇丰丰产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价上上众众豹豹通通产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价售后数据较计划完成比售后数据较计划完成比19售后经营
12、数据对比分析售后经营数据对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众机修产值事故产值首保索赔尼尼桑桑汇汇丰丰机修产值事故产值首保索赔上上众众豹豹通通机修产值事故产值首保索赔请关注：首保台次与销售数量的推展（前三个月）对比，从首保留下客户2020122012年首保计算与完成年首保计算与完成合众首次保养首次保养1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月新车销量新车销量首保计划首保计划实际达成实际达成达成率达成率汇丰首次保养首次保养10
13、10月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月新车销量新车销量首保计划首保计划实际达成实际达成达成率达成率豹通首次保养首次保养1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月新车销量新车销量717150505050505061611021028080767643436767首保计划首保计划实际达成实际达成53534340403737535343434545474741415252达成率达成率1、首保是销售客户的衔接，是售后新增的客户资源，短期
14、内虽没有很大的收益，但必须引起足够的重视。、首保是培养客户消费习惯最关键的时机，首保时要求复印客户保养手册第一联并留存。、如果甲店销售车辆到乙店首保，请了解，客户来本店的原因？服务半径？还是其它原因，并判断客户下次是否还能再次进店？原因？、新增客户资源是4S店能够业务延续的重要环节。211 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月普桑普桑目标保养台次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值POIOPOIO目标保养台次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值朗逸朗逸目标保养台
15、次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值途安途安目标保养台次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值帕萨特帕萨特目标保养台次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值途观途观目标保养台次保养台次保养产值保养产值实际保养台次保养台次保养产值保养产值车型保养统计车型保养统计22一汽合众1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月保养台次目标保养台次目标保养台次实际保养台次实际完成率完成率保养产值目标保养产值目标保养产值实际保养产值实际完成率完成率尼桑汇丰保养
16、台次目标保养台次目标保养台次实际保养台次实际完成率完成率保养产值目标保养产值目标保养产值实际保养产值实际完成率完成率上汽豹通保养台次目标保养台次目标保养台次实际保养台次实际完成率完成率保养产值目标保养产值目标保养产值实际保养产值实际完成率完成率品牌保养统计与对比品牌保养统计与对比231 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月普桑普桑目标维修台次维修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值POIOPOIO目标维修台次维修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值朗逸朗逸目标维修台次维
17、修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值帕萨特帕萨特目标维修台次维修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值途安途安目标维修台次维修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值途观途观目标维修台次维修台次维修产值维修产值实际维修台次维修台次维修产值维修产值车型一般维修统计车型一般维修统计24一汽合众1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一般维修台次目标一般维修台次目标一般维修台次实际一般维修台次实际完成率完成率一般维修产值目标一般维修产值目标一般维修产值实际一般
18、维修产值实际完成率完成率尼桑汇丰一般维修台次目标一般维修台次目标一般维修台次实际一般维修台次实际完成率完成率一般维修产值目标一般维修产值目标一般维修产值实际一般维修产值实际完成率完成率上汽豹通一般维修台次目标一般维修台次目标一般维修台次实际一般维修台次实际完成率完成率一般维修产值目标一般维修产值目标一般维修产值实际一般维修产值实际完成率完成率品牌一般维修统计与对比品牌一般维修统计与对比25合众事故喷事故喷1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月份月份1212月份月份台次台次产值产值工时费工时费材料费材料费差价率差价率汇丰台
19、次台次产值产值工时费工时费材料费材料费差价率差价率豹通台次台次产值产值工时费工时费材料费材料费差价率差价率事故统计与对比事故统计与对比26合众保险公司保险公司送修送修台次台次工时工时材料材料费费结算结算金额金额维修维修产值产值欠款欠款金额金额减免减免金额金额工料比工料比客单价客单价差价率差价率太平洋中保平安其它保险公司用户自费汇丰太平洋中保平安其它保险公司用户自费豹通太平洋中保平安其它保险公司用户自费事故保险公司统计对比事故保险公司统计对比、请统计各店事故业务达成情况，请关注：工料比，差价率。、入场台次一般决定于保险公司的管理人员，差价率一般决定于理赔员，请对照各自实际情况制定促销政策。、事故
20、一般无规律遵循，但如果细划分客户群分析事故原因，会对下一年计划有所帮助。27中间及衍生业务分析28二手车二手车经营数据对比分析经营数据对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计完完成成比比例例一一汽汽合合众众查勘数量成交量计划毛利实现毛利尼尼桑桑汇汇丰丰查勘数量成交量计划毛利实现毛利上上众众豹豹通通查勘数量成交量计划毛利实现毛利29公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众12年计划12年实际完成 比例尼尼桑桑汇汇丰丰12年计划12年实际完成比例上上汽
21、汽豹豹通通12年计划12年实际完成比例精品产值精品产值同期同期对比分析对比分析30公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众总库存额原厂库存副厂库存尼尼桑桑汇汇丰丰总库存额原厂库存副厂库存上上汽汽豹豹通通总库存额原厂库存副厂库存精品库存精品库存对比分析（含税）对比分析（含税）31精品精品经营数据对比分析经营数据对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平均平均一一汽汽合合众众着装率差价差价率尼尼桑桑汇汇丰丰着装率差价差价率上上汽汽豹豹通通着装率差价差价率请注明
22、：请注明：2011年平均差价率年平均差价率 合众合众63%、豹通、豹通37.3%。32公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月合计合计累计完累计完成比成比一一汽汽合合众众产值完成比例%总装饰差价目标实际完成尼尼桑桑汇汇丰丰产值完成比例%总装饰差价目标实际完成上上众众豹豹通通产值完成比例%总装饰差价目标实际完成精品精品经营数据较计划完成比例分析经营数据较计划完成比例分析33贷款业务对比分析贷款业务对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平均平均一一汽汽合合众众所有销量渗透率12年产值11年同期产值尼尼桑桑汇汇丰丰展厅
23、销量渗透率12年产值11年同期产值上上汽汽豹豹通通展厅销量渗透率12年产值11年同期产值注：汇丰2月份有厂家去年的贷款返利，本月到账，所以额度较高。34公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计平平均均一一汽汽合合众众任务目标实际完成完成比例尼尼桑桑汇汇丰丰任务目标实际完成完成比例上上汽汽豹豹通通任务目标实际完成完成比例贷款业务（台次）计划完成情况贷款业务（台次）计划完成情况35续保业务对比分析续保业务对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众进厂台次
24、续保量续保产值11年同期尼尼桑桑汇汇丰丰进厂台次续保量续保产值11年同期上上汽汽豹豹通通进厂台次续保量续保产值11年同期36续保产值完成情况分析（分部门）续保产值完成情况分析（分部门）公司公司部门部门1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月合计合计一汽合众售后部销售部续保专员其他部门尼桑汇丰售后部销售部续保专员其他部门上众豹通售后部销售部续保专员其他部门37公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计平平均均一一汽汽合合众众任务目标实际完成完成比例尼尼桑桑汇汇丰丰任务目标实际完成完成比例上上汽汽豹豹通通任务目标实际完成完成比例续保业务
25、（金额）计划完成情况续保业务（金额）计划完成情况38公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计平平均均一一汽汽合合众众任务目标实际完成完成比例尼尼桑桑汇汇丰丰任务目标实际完成完成比例上上汽汽豹豹通通任务目标实际完成完成比例承保业务（台次）计划完成情况承保业务（台次）计划完成情况39承保业务对比分析承保业务对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众展厅销量承保量承保渗透率12年承保保额尼尼桑桑汇汇丰丰展厅销量承保量承保渗透率承保产值上上汽汽豹豹通通展厅销
26、量承保量承保渗透率承保产值40养护品养护品业务对比分析业务对比分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计一一汽汽合合众众有效进厂台次清洗产值11年同期总差价尼尼桑桑汇汇丰丰有效进厂台次清洗产值11年同期总差价上上汽汽豹豹通通有效进厂台次清洗产值11年同期总差价提供清洗台次41公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计平平均均一一汽汽合合众众任务目标实际完成完成比例尼尼桑桑汇汇丰丰任务目标实际完成完成比例上上汽汽豹豹通通任务目标实际完成完成比例养护品养护品业务（产值）计划完
27、成情况业务（产值）计划完成情况42财务数据分析43公司费用数据分析公司费用数据分析公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计完成完成比例比例一一汽汽合合众众费用预算实际发生同期费用尼尼桑桑汇汇丰丰费用预算实际发生同期费用上上汽汽豹豹通通费用预算实际发生同期费用注：完成比例是指实际费用与费用预算的比值447 7月重要费用项目汇总及对比月重要费用项目汇总及对比公司公司项目项目工资费工资费广告活动费广告活动费办公费办公费汽油费汽油费合计合计一汽一汽合众合众费用预算实际发生同期费用尼桑尼桑汇丰汇丰费用预算实际发生同期费用上汽上汽豹通豹通费用预算实际发生同期费用45公公司司项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月合计合计利润完利润完成比成比一一汽汽合合众众实际经营利润模拟返利实际总利润利润目标尼尼桑桑汇汇丰丰实际经营利润模拟返利实际总利润利润目标上上汽汽豹豹通通实际经营利润模拟返利实际总利润利润目标以上均是去税纯利。单位：万元。以上均是去税纯利。单位：万元。利润完成比利润完成比=实际总利润实际总利润/利润目标。利润目标。7 7月利润指标完成情况分析月利润指标完成情况分析4646感谢您的关注！Thanks for your attention!
