1、2022/12/171过程方法过程方法2005年年5月月18日日2022/12/172P过程(一组相关联或相互作用的活动)输入输出(含资源)(过程的结果)程序(执行活动或过程的特定方法)(可以有书面的也可以没有)监控或量测时机过程前、中、后过程的效率=达到的结果与使用的资源达到的结果与使用的资源ISO 9004:2000的焦点产品或服务过程的效果ISO 9001:2000的焦点DCA什么是过程什么是过程2022/12/173过程作用过程作用n以过程管理来达成质量管理顾客顾客只有自生产产品所有相关过程都处于控制之下才可以只有自生产产品所有相关过程都处于控制之下才可以生产出优良的和满足顾客要求的产
2、品。生产出优良的和满足顾客要求的产品。不可能只求产品好而不做过程管理。不可能只求产品好而不做过程管理。2022/12/174过程作用过程作用n过程是向过程的顾客（内部的和外部的）过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动链。提供产品或服务的增值活动链。n过程具有由两端定义的开始和结尾过程具有由两端定义的开始和结尾 输入输入具有需求具有需求的顾客的顾客输出输出需求被满足需求被满足的顾客的顾客2022/12/175过过 程程顾顾 客客 要要 求求资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的
3、方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效过程作用过程作用过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动2022/12/176输输出出输输入入步步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N过程方法过程方法管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用，连同
4、这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法”2022/12/177输输 入入输输 出出组组 织织过过 程程过程方法过程方法2022/12/178质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 4.0质质 量量 管管 理理 体体 系系5.0管理管理职责职责8.0 测量、分测量、分 析和改进析和改进6.0资源管理资源管理7.0产品实现产品实现产品产品顾顾客客满满意意顾顾客客要要求求输出输入过程方法过程方法2022/12/179输入我们应得到什么？过程輸出輸入KPI过程输出我们应交出什么？KPI过程方法过程方法2022/12/1710汽车行业的过程方法汽车行业的过程
5、方法n就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。一般分为：一般分为：COP过程：顾客导向过程过程：顾客导向过程 SP过程：支持过程过程：支持过程 MP过程：管理过程过程：管理过程2022/12/1711 实现实现 过程过程顾客顾客/相关方相关方要求要求输入输入输出输出顾客顾客/相关方相关方满意满意管管 理理 过过 程程支支 持持 过过 程程过程方法过程方法2022/12/1712COP顾客导向过程顾客导向过程 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的
6、值的顾客导向过程顾客导向过程，指那些通过输入和输出直，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）合同评审、交付等）输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5顾客样件顾客样件顾客图纸顾客图纸符合顾客符合顾客图纸产品图纸产品2022/12/1713 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（CO
7、PCOP）是增是增值的值的 组织组织 供方供方支持过程支持过程的子过程的子过程D DC CB BA A输入输入（I I）输出输出 （O O）2 2支持支持过程过程支持过程支持过程，指支持，指支持COPCOP过程实现的过程，可过程实现的过程，可分为若干个层次。如分为若干个层次。如人员培训、设备维护、人员培训、设备维护、品质保证等）品质保证等）有若干个有若干个过程支持过程支持SP支持过程支持过程2022/12/1714FMEAFMEA过程过程流程流程图图试生产试生产CPCP编制编制作业作业文件文件包装包装标准标准输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发
8、和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5 产品实产品实 现策划现策划采购采购过程过程 顾客要顾客要 求确定求确定 产品实现过程产品实现过程过程是过程是有层次有层次的的SP支持过程支持过程2022/12/1715 供方供方 输出输出 （O O）输入输入（I I）输入输入（I I）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输入输入 （I I）输入输入 （I I）支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程3 3 管理
9、过程管理过程管理过程管理过程，为顾客导向的输入和，为顾客导向的输入和输出交接处或输出交接处或COPCOP过程与过程之过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）置、数据分析等）MP管理过程管理过程组织组织2022/12/1716输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审MP管理过程管理过程2022/12/1717COP、MP、SP之间相互关系之
10、间相互关系 顾客要求顾客满意质量管理体系的持续改进顾客导向过程COP支持过程 SP管理过程 MP过程间接口2022/12/1718IATF确定的组织绩效分析的过程方法确定的组织绩效分析的过程方法 COP形成组织的形成组织的“章鱼图章鱼图”模式模式1.1.市场分析市场分析/顾客要求顾客要求2.2.投标投标(成本分析、核算成本分析、核算)3.3.订单订单/要求要求(合同评审合同评审)4.4.产品和过程设计产品和过程设计(产品产品 实现、设计和开发实现、设计和开发)5.5.产品和过程验证产品和过程验证/确认确认6.6.产品生产产品生产(供应商供应商)7.7.交付交付8.8.支付支付(财务追踪财务追踪
11、)9.9.担保担保/服务服务10.10.销售销售/顾客反馈顾客反馈 I II IO OO O2022/12/1719IATF确定的组织绩效分析的过程方法确定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核用的过程分析和过程审核用的“乌龟乌龟图图”输出输出填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这这可能是产品、文件，而可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的且应该和实际有效性的测量相联系测量相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、计划等计划等使用的关键准则是使用的关键准则是什么？（测量什么？（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，填写过程
12、有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？（实现）如何做？（实现）（方法（方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制，填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法支持过程，程序，方法等的详细说明等的详细说明谁进行？谁进行？（能力（能力/技能技能/培训）培训）主导人员、配合人员注意要求的技能和能力，注意要求的技能和能力，安全培训等安全培训等使用什么方式？使用什么方式？（材料（材料/设备）设备）填写资源要求：填写资源要求：机器（包括试验设备）、机器（包括试验设备）、工工具、软件、环境具、软件、环境过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称2022/12/1720乌龟图乌龟图-过程设
13、计开发示例过程设计开发示例输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 .如何做？如何做？APQP APQP 产品设计程序产品设计程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DOE QFDDOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错
14、法 .谁进行？谁进行？技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？CAD CAM检验试验设备检验试验设备 试制设备试制设备试制材料试制材料 供应商清单供应商清单试制场地试制场地 过程过程 2022/12/1721过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题一一如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？2022/12/17221
15、1、过程所有者的存在过程所有者的存在2 2、过程已经定义过程已经定义3 3、适当时，过程已经文件化适当时，过程已经文件化4 4、已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系5 5、过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进6 6、保持记录保持记录过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/17231 1、关于、关于“过程所有者存在过程所有者存在”，建议的问题，建议的问题 所有者是谁？所有者是谁？如何知道所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？过程方法
16、实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1724 过程是在哪里定义的？过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？过程是由谁定义的？过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1725 过程需要文件化吗？过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程在哪里文件化？过程如何文件化？过程如何文件化？过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1726 输入是什么？输入是什么？输入是从哪里来的？输入是从哪里来的？有多少种输入？有多少种输入？输入的供方是谁？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？其它过程和这些输入的关系是什么
17、？输出是什么？输出是什么？输出指向哪里？输出指向哪里？有多少种输出？有多少种输出？输出的顾客是谁？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？其它过程和这些输出的关系是什么？过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1727 监测什么？监测什么？多久进行一次？多久进行一次？如何报告？如何报告？谁得到信息？谁得到信息？如何处理信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？过程监测是管理评审的一部分吗？为什么是或为什么不是？为什么是或为什么不是？过程方法实施
18、的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1728 记录是什么？记录是什么？为什么会有这些记录？为什么会有这些记录？它们保持在哪里？它们保持在哪里？它们保持多久？它们保持多久？如何处理信息？如何处理信息？是否应该是其它记录？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？谁需要这些记录？有持续改进吗？有持续改进吗？是否还有任何阅读过的记录？是否还有任何阅读过的记录？过程方法实施的关键问题过程方法实施的关键问题2022/12/1729过程绩效和有效性过程绩效和有效性质量目标质量目标质量方针质量方针数据分析数据分析过程监视和测量过程监视和测量知识管理知识管理过程改进过程改进经营理念经营理念过程监视和测量
19、过程监视和测量2022/12/1730过程分析过程分析/改进改进过程标准化过程标准化过程改进过程改进YESYES过程分析过程分析合理化合理化？NONO寻求最佳实务寻求最佳实务-Best Practice-Best Practice效果确认效果确认YESYESNONO日常管理日常管理/过程监测过程监测过程再造过程再造(BPR)(BPR)2022/12/1731关注关注过程的有效性过程的有效性-设定KPI/PI经营理念经营理念企业使命企业使命愿景愿景环境分析环境分析/SWOT中长期计划中长期计划策略策略规划规划目标目标计划计划/日常管理日常管理政策政策(方针方针)经营计划经营计划-KPI(Key
20、Performance Indicators)日常计划日常计划-PI(Performance Indicators)ISO 9001TS2022/12/1732制定过程的绩效目标制定过程的绩效目标nKPI、PI指标制订要求n满足满足 SMART 原则，即原则，即:nSpecified：具体的nMeasurable：可测量的nAttainable：可达到的nReal：符合真实现状的nTime：具有时间性的2022/12/1733n制造过程的目标：n生产计划完成率100%n工序合格率98%；n装配一次合格率大于92%；n所有的特殊特性Cpk大于1.33；n批量不合格为；n交付过程的目标：n100%准时交货；n错送次数为0；n交付过程不合格件数为0制定过程的绩效目标制定过程的绩效目标2022/12/1734n设备管理过程的目标：n设备完好率大于98%；n设备保养计划完成率大于95%；n设备故障停机时间小于60小时/月；n平均设备修理时间小于50分钟/次；n采购过程的目标：n100%准时交货；n采购合格率大于96%；n超额运费小于5000元/季。制定过程的绩效目标制定过程的绩效目标2022/12/1735问题与讨论问题与讨论 Q&A
