1、一级2015-06-15超超 市市 基基 本本 流流 程程一、一、商品建档流程商品建档流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。二、二、订单、入库单，要货配货单流程：订单、入库单，要货配货单流程：1.门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。打印配送单，随车配送
2、到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。三、三、调价单流程：调价单流程：采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品录入、打印价签。录入、打印价签。四、四、报损流程：报损流程：门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。五、五、标价签打印标价签打印商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方
3、可上货架，如发现商品资料与电脑商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。自制条码。六、六、盘点流程盘点流程1 提前提前1天做盘点准备，盘点前天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位置，天告知
4、配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位置，A商商品后不允许有品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。商品。门店仓库可以先盘点。2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，次盘点后，有差异的进行复盘，然后对有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入
5、。对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。七仓库商品的盘点流程七仓库商品的盘点流程1.盘点前盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存；存；2.按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、
6、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。3.初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。4.责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操作可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。作可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。5.相关责任人要在每页
7、盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。6.差异大的进行第差异大的进行第2次盘点次盘点7.电脑部录入。电脑部录入。八仓库商品管理的流程八仓库商品管理的流程1.在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。2.严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。3.确保不断档、不积压，坚持确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则先进先出的原则”。4.明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重
8、后果。明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。5.认真核对和整理单据，确保帐物相符。认真核对和整理单据，确保帐物相符。6.确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。九采购流程九采购流程商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。为流动的利润。一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在
9、一一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。二、针对每月的二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。三、对新商品的认识与确定：三、对新商品的认识与确定：通过各供应商送来的样品；通过市场调查；通过新闻媒体的宣传；通过
10、业内人士的介绍；通过通过各供应商送来的样品；通过市场调查；通过新闻媒体的宣传；通过业内人士的介绍；通过其它采道信息的收集。其它采道信息的收集。四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证三证”及商品的检测报告，备案。及商品的检测报告，备案。五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的五
11、、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。七、只有满足这些条件后，才能与
12、其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。月，不合格则清退。八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、
13、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。陈列的提前告诉店长。十、关于现金采购：十、关于现金采购：1.由门店提供所需商品大类式品牌，在与供由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。店采用现金采购。2.现采人员制出现采申请表报采购经理审核，现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。审核，再到财务部借资。3.现采回来商品统一录入到自采名下，
14、并及现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位置悬时通知店长，该商品优先陈列，最好位置悬挂醒目挂醒目POP。十一、关于团购业务：1.门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。2.门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。十二、生鲜部采购：由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采
15、购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。十三、供应商建档流程十三、供应商建档流程 确认新供应商并填写确认新供应商并填写“供应商确认表供应商确认表”，采购部经理审核确认，采购部经理审核确认，录入电脑系统录入电脑系统。新供应商建档说明：新供应商建档说明：由采购进新供
16、应商商品之前，在电脑系统中建档；由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档；十四、新供应商建档过程：十四、新供应商建档过程：由供应商提出需建商品交予采购部；由供应商提出需建商品交予采购部；采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；电脑房；电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；一份交予采购部核查；十五、新供应商建档规定：十五、新供应商建档规定：同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档；同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档；供应商名称规则：
17、为供应商注册全称（或以合同为准）；供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）；新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档；新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档；企划部业务工作流程企划部业务工作流程1.公司企划工作流程：公司年度的企划目标规划，公司企划工作流程：公司年度的企划目标规划，企划部制订月企划案企划部制订月企划案 企划部前期宣传、造势企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评企划工作的分析、评估估2.DM制作：制作：企划提出制作要求企划提出制作要求企划部联系商商谈制作事宜企划部联系商商谈制作事宜企划部拍照、排版、企划部拍照、
18、排版、出初稿出初稿采购、营运、总经理审稿采购、营运、总经理审稿定稿付印定稿付印确定发放路线确定发放路线营运负责营运负责发放发放企划检查发放效果企划检查发放效果3.广告业务工作流程：广告业务工作流程：公司广告需求公司广告需求 广告商洽谈广告商洽谈 根据公司根据公司VI制作标准及实际广诉求制作标准及实际广诉求确定确定广告内容广告内容 广告商制作初稿广告商制作初稿企划部初审（企划部初审（VI，广告内容），广告内容）总经理审总经理审稿稿确定确定 广告商复印广告商复印发布广告发布广告广告效果检测广告效果检测4.促销活动的工作流程：促销活动的工作流程：制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划
19、制订促销制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案活动方案 企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果责，企划部分析促销活动效果。财务部 财务课审批商品进价 结算课审批结算金额、付款 配送课制定商品订单、入库单 信息课录入商品信息（条形码、名称、规格、单位、产地、进价、售价）招商课招商采购供应商及商品，商品选择，协助财务课、结算课、配送课、信息课 运营部 运营课制定开店流程，并实施 企划课策划公司公益和促销活动 门 店门店运营管理，商品销售 开发课选址、定位 市场稽查监督管理
20、门店门店手工写初始订单传送至配送中心配送中心确定并制作订货单微信 短信订货单传送至供应商配送中心与供应商确定订货单（商品数量、明细）供应商反馈配送中心具体来货时间订货单如有变更应通知门店微信 短信 邮件配送中心通知送达订货单门店准备接收商品订货单返回配送中心配送中心做入库门店确认商品接收签字入库单反馈至结算中心，结算订货结算流程（暂行）门店、配送中心、结算中心价格正常可正常入库价格变更可正常入库后及时通知营运部，做零售变价营运部变更零售价后，应通知门店变价通知单零售变价通知单配送中心送达订单至门店送货方在指定时间送达商品门店等待送货方送货送货方未指定时间送达商品门店收货核对“订单”验货门店将“
21、订单”返回配送中心并说明未来货时间收银机操作扫码验收订单商品有订单商品无收银机操作手动敲入来货数量不能接收订单数量相符接收订单数量不相符比对多出比对不足按订单数量入库按实际数量入库不足数量门店重新提报申购多出数量不接收订单/供应商送货单验收完毕后，供应商送货员和门店员工双方签字确认供应商送货单和订单送至配送中心并打印入库单如有数量或商品明细改动，供应商送货员和门店员工双方签字确认参照“订货结算流程商品验收流程（暂行）十种不能上架销售商品1过期商品。2变质商品。3商品外包装漏气、鼓盖、涨袋。4商品标识不清。5金属罐装商品，瘪罐商品。6换新包装后，旧包装商品。7无生产日期，生产日期模 糊不清楚。8
22、无生产许可证书。9无保质期的。10进口商品无中文标识采购明确进店新品（通知供应商带样品）财务部手工记录零售价信息中心完毕后上报采购信息中心根据样品及财务部定价单，扫描录入收银机采购确定新品零售价及首批订单数量信息中心通知配送中心按照采购部首批订单数量进行订货信息中心完毕，并确认商品正常扫码财务部根据进价制作毛利底价、零售价单配送中心等待信息中心通知，准备订货传送电子档至财务部配送中心制作电子档订单采购部审核样品后，通知信息中心根据样品准备扫码配送中心订货新品进店审核订货流程（暂行）采购审核供应商资质确定进店品牌财务部收集资质建立档案收银台前方立岗2分钟5:50/13:50理货员上岗检查设备设施
23、是否运转灯光、冷柜、收银机清洁地面、收银台卫生检查陈列整理排面、核对价格统计补货商品明细补货补货遵循“先进先出”原则清洁商品和货架卫生不能销售商品应下架并做登记商品下架应遵循“十种不能上架销售商品原则”临期、过期、破损5:506:106:106:306:3010:30订货遵循“订货流程”熟悉商品商品价格、产地、规格、特殊属性了解商品与本区域居民实际需求是否相符微笑服务三声服务面带亲切笑容鞠躬问好上身微向前倾您好提示顾客收银台结款迎客声、应答声、送客声10:3011:0011:0014:00当班结算14:0014:10班次交接如有来货遵循“商品验收流程”核算当日收款金额保存当日购物小票打印当日结
24、算单三笔款、票进行投弹有无突发事件停水、停电、断网、物业特殊通知有无突发事件收银备用金零钱数量不足有无前日订货商品，当日未来货当班次钱款结清当班次补货完毕缺失价签补充完毕14:1014:3014:3015:3015:3016:3016:3021:3014:0022:0014:0022:00交接完毕商品补充和清洁卫生奖卡或退返标示，涉及到现金应手工写清兑换明细及金额门店员工工作流程（暂行）整理仪容仪表、着装下架商品当日反馈至运营部声音和蔼可亲兑换商品（非现金）应登记一般的超市验货流程如下：1、收货部根据供货商或天客隆配送中心，提供的订单号，从相应的系统中提出订单，经核实各项资料无误后照单验货。2
25、、验货完毕后，立即将商品摆放在木托盘上，如果某些商品需小包装零售，应在进入卖场前将商品用塑封机封好，整齐的摆放在木托盘上，每个货拍上标明商品名称及数量。3、收货人员将验收签字后的三联订单，第一联和厂家送货单交技术部或财务部，第二联交供货商，第三联收货部留存。4、在每次进货时，必须将有国际码的商品的条形码输入系统中，更换为店内码。5、商品在进卖场前必须将无国际码的商品的粘贴好店内码才允许进入卖场。6、收货完毕后，应立即将商品送人卖场并由叉车司机将商品放置到指定货位上。7、如果卖场不缺货，必须将商品按“先进先出”原则码放在库内，并摆放整齐，如遇保质期较短的商品，必须在三日内进入卖场。8、如遇过期商
26、品必须及时通知领班，办理退换货手续。9、如果属于采购部或大宗客户服务部紧急求货，而造成供货商无订单到货的商品，应及时通知领班与采购或相关人员，经以上三者签字认后，准许无订单收货，并在无订单收货小条上注明日期、品名、规格、型号、进价、数量、保质期限、并由送货人、收货人、收货部领班采购四方签字，如果是保质期较短的商品，必须由部门经理和营运中心经理及采购部经理签字确认无误后再行收货，无订单小条必须当日兑换成正式收货单。10、如遇订货单与供货商的出库单不符时，应及时通知领班，由部门领班通知采购部，经采购确认无误后方可收货，同时将信息不符的各项内容及时通知技术部作变列更。11、收货部在日常收货中要建立“
27、商品明细账”、“收货取货登记本”、“库存商品登记本”、“退货登记本”、“报残报损登记”、“收货部工作日记本”。BOM物料清单物料清单（Bill of Material,BOM），是指产品所需零部件明细表及其结构。具体而言，物料清单是构成父项装配件的所有子装配件、零件和原材料的清单，也是制造一个装配件所需要每种零部件的数量的清单。物料清单表明了产品部件组件零件原材料之间的结构关系，以及每个组装件包含的下属部件（或零件）的数量和提前期（Lead Time）。这里，“物料”一词有着广泛的含义，它是所有产品、半成品、在制品、原材料、毛坯、配套件等与生产有关的物料的统称。BOM是MRP系统中的最重要的概
28、念之一 BOM也叫产品结构或配方指物料（通常是完成品或半成品，部品）的组成情况该物料有哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。在金蝶财务软件里有具体的说明！特别表现是树状性的BOM图.物料清单,不管是做那一个产品,都必须的,也即是产品的龙头AQL抽检标准 ACCEPTANCE QUALITY LEVEL 接收质量限的缩写，即当一个连续系列批被提交验收时，可允许的最差过程平均质量水平。AQL普遍应用于出口服装，纺织品检验上，不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时，抽取的数量相同，而AQL后面跟的数值越小，允许的瑕疵数量就越少，说明品质要求越高，检验就相对较严 十种不能上架销售商品 1过期商品。2变质商品。3商品外包装漏气、涨袋。4商品标识不清。5金属罐装商品，瘪罐商品。6换新包装后，旧包装商品。7无生产日期，生产日期模糊不清楚。8无生产许可证书。9无保质期的。10进口商品无中文标识
