1、2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明采购部流程图及说明采采购部流程图及说明采购部流程图及说明购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明172022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明采购部采购部品质品质/技术技术/研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合
2、格供方名录否是是否鉴定报告评审报告202022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明212022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?252022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明262022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购
3、部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明采购合同签订采购部采购部开始询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?292022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明302022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明填具报销单申购单、合同采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单
4、审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明预付款申请采购部采购部财务部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程
5、图及说明采购部流程图及说明采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明原材料入库流程说明原材料入库流程说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明仓库发料领料单仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账客服客服/技术技术/研发部研发部财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申请领料领料单开始2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-1
6、7采购部流程图及说明采购部流程图及说明仓库仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部生产部货品核对入库记账财务部财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明出库记账采购部采购部/仓库仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束业务部业务部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说
7、明采购部流程图及说明财务部财务部仓库仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废废领出转售结束品管品管/客服客服/技术技术/研发部研发部审核呆滞料报表报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废废或转售账务处理处理2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明董事长总经理人力资源部营销中心技术部供应链财务部人事部保安后勤资深拓展部销售事业部电子商务中心产品研发部工程部生产部资材部采购部品质中心会计出纳2022-12-17采购部流程图及说明采购部流程图及说明
