1、 检查的基本情况1 典型经验和做法2 上半年检查问题的整改情况3 共性、突出问题分析4目目 录录 整改要求52为深刻吸取天津滨海新区“812”危险化学品仓库爆炸事故教训，进一步推进安全生产工作，根据印发的关于开展2015年下半年安全生产大检查暨HSE管理体系审核的通知（昆燃质安201585号）要求，由*副总经理带队的公司第*检查组，于2015年10月10日-30日，对*进行了安全检查工作。检查基本情况检查基本情况3职务姓名职务单位组长组长副组长副组长组员组员组员组员组员组员组员组员昆仑燃气公司第昆仑燃气公司第*检查组人员检查组人员共共5人人4检查内容：检查内容：n1.安全生产“党政同责、一岗双
2、责、齐抓共管”责任体系建立及落实情况。n2.承包商安全监管、安全培训等制度的建立落实情况，企业安全生产风险分级防控措施的落实情况。n3.城市燃气、支线管道库站等安全隐患排查整改、挂牌督办以及风险防范措施落实情况。n4.危险化学品罐区（库区）专项安全检查所确定的检查内容。n5.装置、工艺、设备安全管理措施及完整性管理落实情况。5检查内容：检查内容：n6.生产作业受控管理、变更管理、作业许可制度落实情况。n7.城市燃气、危险化学品安全事故教训汲取及整改情况。n8.应急物资装备储备、应急措施及应急演练落实情况。n9.汛期各项安全生产预防措施落实情况。n10.各级安全检查、专项检查及问题整改情况等。检
3、查的单位检查的单位序号基层单位场站或装置名称1机关机关生产部生产部2安全部安全部34*有限公司有限公司*场站场站5*客服客服677领导现场检查的照片领导现场检查的照片中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司8 8 8 8-采用五个一检查方法：跟踪一次巡线、进行一次采用五个一检查方法：跟踪一次巡线、进行一次安检、模拟一次演练、传授一次知识、开展一次安检、模拟一次演练、传授一次知识、开展一次点评点评-跟踪巡线跟踪巡线180180公里，公里，进行入户安检进行入户安检6464户户-开展演练开展演练2424次，次，讲安全课讲安全课2727次次-进行点评进行点评5151次次-对发现的问题均与相关部门进
4、行了沟通和交流。对发现的问题均与相关部门进行了沟通和交流。检查采用五个一检查方法检查采用五个一检查方法中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司9 9 9 9检查结论检查结论 从检查的总体情况看，各单位能够认真落实公司从检查的总体情况看，各单位能够认真落实公司工作会议和安全生产视频工作会议精神，各级领导干部工作会议和安全生产视频工作会议精神，各级领导干部员工能够高度重视安全生产工作，员工能够高度重视安全生产工作，“安全第一、预防为安全第一、预防为主主”的方针逐步得到有效贯彻，科学发展、安全发展的的方针逐步得到有效贯彻，科学发展、安全发展的理念逐步深入人心。安全生产理念逐步深入人心。安全生产“
5、123123”的工作思路基本的工作思路基本有效贯彻，有效贯彻，HSEHSE管理体系基本建立，三级生产运行监控管理体系基本建立，三级生产运行监控系统较好运行，安全隐患排查治理机制有效运行，安全系统较好运行，安全隐患排查治理机制有效运行，安全生产基础进一步夯实。生产基础进一步夯实。中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司10101010检查总结检查总结 整体上，公司各项安全生产工作逐步规范，整体上，公司各项安全生产工作逐步规范，各级领导干部员工的安全意识有效提高，对城市燃各级领导干部员工的安全意识有效提高，对城市燃气安全生产风险的管控力得到有效加强。气安全生产风险的管控力得到有效加强。但检查发
6、现但检查发现489489个问题，分析表明公司仍处于个问题，分析表明公司仍处于安全生产严格监管阶段。安全生产严格监管阶段。中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 检查的基本情况1 典型经验和做法2 上半年检查问题的整改情况3 共性、突出问题分析4目目 录录 整改要求5中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司*公司：全员全员“识风险、写风险识风险、写风险”。以岗位为重点，动态。以岗位为重点，动态识别岗位风险，制定风险控制措施；以班组为单位，开展安识别岗位风险，制定风险控制措施；以班组为单位，开展安全风险辨识研讨会，利用班组安全晨会，开展风险辨识与防全风险辨识研讨会，利用班组安全晨会，开展
7、风险辨识与防控大讨论，共同明确所处环境的风险及控制方法。控大讨论，共同明确所处环境的风险及控制方法。二、典型经验和做法二、典型经验和做法 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 检查的基本情况1 典型经验和做法2 上半年检查问题的整改情况3 共性、突出问题分析4目目 录录 整改要求5中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司14上半年上半年昆仑燃气公司安全检查问题清单昆仑燃气公司安全检查问题清单单位名称问题描述责任部门整改状态共28项问题已按计划全部整改完毕已按计划全部整改完毕中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 未完成整改问题：1、*。2、上半年昆仑燃气公司安全检查问题上半年
8、昆仑燃气公司安全检查问题中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 检查的基本情况1 典型经验和做法2 上半年检查问题的整改情况3 共性、突出问题分析4目目 录录 整改要求5中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 本次检查共发现问题*个，通过统计分析，涉及通过统计分析，涉及2626个要素，其中运行个要素，其中运行控制、能力培训和意识、设施完整性、应急准备及响应和记录控制等控制、能力培训和意识、设施完整性、应急准备及响应和记录控制等五个五个要素问题比较突出，共计要素问题比较突出，共计507507项，占所有问题总数的项，占所有问题总数的62.662.6%。23474736557483937
9、34242423121099965543221103060901201501802102405.5.8 运行控制5.4.3 能力、培训和意识5.5.1 设施完整性5.5.10 应急准备与响应5.6.5 记录控制5.4.5 文件 5.5.5 作业许可5.4.6 文件控制5.3.1 危害因素辨识5.6.1 绩效测量和监视5.6.3 不符合、纠正措5.4.2 资源5.6.4 事故、事件管理5.4.1 组织结构和职责5.3.3 目标和指标5.5.2 承包/供应方5.6.2 合规性评价5.3.2 法律法规和其他5.3.4 方案5.5.9 变更管理5.5.3 顾客和产品5.5.6 职业健康5.4.4 沟通
10、、参与和协商 5.7 管理评审5.1 领导和承诺5.6.6 内部审核问题分析问题分析中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司5.5.8 运行控制5.4.3 能力、培训和意识5.5.1 设施完整性5.5.10 应急准备与响应5.6.5 记录控制5.4.5 文件 5.5.5 作业许可5.4.6 文件控制5.3.1 危害因素辨识5.6.1 绩效测量和监视5.6.3 不符合、纠正措/预防措施5.4.2 资源5.6.4 事故、事件管理5.4.1 组织结构和职责5.3.3 目标和指标5.5.2 承包/供应方5.6.2 合规性评价5.3.2 法律法规和其他要求 5.3.4 方案5.5.9 变更管理5.5
11、.3 顾客和产品5.5.6 职业健康5.4.4 沟通、参与和协商 5.7 管理评审5.1 领导和承诺5.6.6 内部审核5.5.8 运行控制5.4.3 能力、培训和意识5.5.1 设施完整性5.5.10 应急准备与响应5.6.5 记录控制5.4.5 文件 5.5.5 作业许可5.4.6 文件控制5.3.1 危害因素辨识5.6.1 绩效测量和监视5.6.3 不符合、纠正措/预防措施5.4.2 资源5.6.4 事故、事件管理5.4.1 组织结构和职责5.3.3 目标和指标62.6%共性问题分析共性问题分析中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司19191919突出问题突出问题 本次检查发现各类
12、问题中有突出问题本次检查发现各类问题中有突出问题*方面方面u 客服管网方面客服管网方面u 巡线管理方面巡线管理方面u 设备保养方面设备保养方面u 中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司*客服中心报修记录中多个派工时间与接警时间一致，客服中心报修记录中多个派工时间与接警时间一致，查客户回访记录，同一时间查客户回访记录，同一时间3 3个回访记录，不符合实际情况。个回访记录，不符合实际情况。突出问题突出问题-客服方面客服方面中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司 检查的基本情况1 典型经验和做法2 上半年检查问题的整改情况3 共性、突出问题分析4目目 录录 整改要求5中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司认真执行新安全环保法落实安全工作会精神提升员工素质和能力发挥问题资源的作用 整改要求整改要求中石油昆仑燃气有限公司中石油昆仑燃气有限公司不妥之处，多提宝贵意见。不妥之处，多提宝贵意见。谢谢大家！谢谢大家！
