1、2016年度总结报告环保科技事业部目标前言 2016年，环保科技事业部在股份公司领导的关怀和支持下，通过全体员工的共同努力，各项业务得到较大发展，经营业绩提升，老业务更加成熟，新业务开始崭露头角，组织机构逐步完善，经营管理开始向着规范化迈进，管理层年轻化，年轻一代开始担负起重要岗位职责，整个事业部呈现出良好的发展势头。现将事业部2016年的工作汇报如下。目录TABLE OF CONTENTS第一部分 2016年工作回顾第二部分 2017年工作重点 第一部分 2016年工作回顾一、经营指标完成情况1、主要经营指标预算预算实际完成实际完成达成比例达成比例去年同期去年同期增减增减合同额合同额4500
2、.006984.00155%4086.0071%营业收入营业收入6996.774466.0064%2833.9658%毛利毛利1161.57830.8472%621.5734%销售费用销售费用139.00112.9381%129.23-13%管理费用管理费用619.00512.5783%382.5434%净利润净利润330.5788.6027%40.84117%经营现金流经营现金流420.0027%2、经营指标分析（1）、2016年实现营业收入4465.61万元，结转成本3634.77万元，发生销售费用112.93万元，管理费用512.57万元，实现利润88.6万元。营业收入完成全年预算的64
3、%，同比增加58%。净利润完成88.6万元，完成全年预算的27%，同比增加117%。毛利率同比降低3个百分点，毛利费用率同比减少7个百分点，营业净利率同比增加0.5个百分点。（2）变动情况分析：毛利率减少的主要原因是：营业收入中收入项目比重发生了变化，贡献毛利高的设计收入比上年降幅较大，达47%。详见下表：（万元）毛利费用率减少的主要原因是：本期毛利比去年同期增长了34%，高于销售费用与管理费用增长率22%。收入项目收入项目20162016年年比重比重20152015年年比重比重设备收入设备收入46446410%10%56356320%20%工程收入工程收入3838383886%86%1962
4、196269%69%设计收入设计收入1641644%4%30930911%11%合合 计计4466446628342834二、主要业务开展情况环保科技事业部经过近几年的发展，逐步形成了三大业务板块：以大型二氧化氯制备装置为主导的化工节能板块；以人工湿地为主导的生态治理业务；以高难废水处理为主导的水处理板块。1、化工节能板块该板块以传统业务大型纸浆漂白二氧化氯制备装置为主要业务，兼做地源热泵和工业废气处理业务。环保科技因二氧化氯而诞生，但是由于市场需求的原因，该项业务已经无法支撑事业部的发展，国内该行业仅有的三家企业已经都不将该项目作为主导业务来做，因为就全球市场来看，每年也只有零星的一两个项目
5、。作为技术发展，我们将该技术延伸到了亚氯酸钠制备领域，并成功在高密完成了两期亚氯酸钠制备项目。节能项目以地源热泵业务为主，该项目在股份公司领导的支持下成功得以实施，并签订了1039万元的合同额。工业废气处理（VOC）项目在当前雾霾严重的情况下，市场容量将会很大。我们有一定的技术积累，正在密切关注市场的发展，并积极参与项目投标，今年中标一个项目，合同额17.8万元。2、生态治理板块生态治理业务主要包括人工湿地和河道黑臭水体治理业务。人工湿地项目近年来在全国得到了较快的发展，市场容量较大。经过多年的发展，该项业务已经成为事业部的主营业务，合同额占到80%以上。目前，公司在人工湿地方面的设计能力和施
6、工管理能力都有了较大的提高，培养锻炼了一支设计施工管理队伍。除了人工湿地以外，生态治理部开始涉足河道黑臭水体治理业务，并开始承担治理项目。该部门今年中标人工湿地总承包项目6个，合同额5957万元；设计项目6个，合同额49.1万元。3、水处理板块水处理板块是在原来的小型污水处理工程发展而来的。前几年我们参与了城镇小型污水处理项目，由于技术含量较低，市场竞争严峻，经过市场分析，我们决定从高难污水处理领域作为切入点进入污水处理领域，研发了高级氧化设备作为核心竞争技术，以设备带工程，逐步打入高难污水处理市场。今年已经签订了3台高级氧化设备合同，合同额119万元。三、技术创新工作技术创新是环保科技事业部
7、生存和发展的重要支撑，过去在环保科技面临生存压力的时候，我们大胆转型，引入人工湿地技术，创造了事业部新的业务领域，并成为今天的主营业务。随着公司的发展，我们又在人工湿地相关的河道治理领域开辟了黑臭水体治理业务，向着生态治理方向延伸发展。在水处理领域，今年我们又在高级氧化设备的研发方面做了大量的工作，开发了大型高级氧化设备，并成功应用在神华内蒙煤化工水处理项目中。在传统二氧化氯领域向化工领域延伸，开辟了亚氯酸钠成套生产技术领域。市场的严酷竞争促进了技术研发，技术研发又带动我们走进新的空间，开辟新的天地。今年的主要研发项目：1、河道黑臭水体治理技术在黑臭水体治理方面，通过项目的开展，我们对黑臭水体
8、治理的原理和设施有了更深刻的理解，通过实践，我们基本掌握了微生物应用、生态滤床、人工水草、曝气等多项技术，取得了大量一手资料和经验教训，为今后黑臭水体治理积累了经验，打下了良好的基础。同时，我们根据市场需求，开展了太阳能曝气机的研制工作，给公司增加新的产品。2、高级氧化技术四维高级氧化技术是公司的核心技术之一，围绕着该技术先后对不同行业、种类的废水进行了大量实验，积累了大量的工业废水的高级氧化的实验数据。同时，在小型高级氧化设备基础上，研发设计了大型高级氧化设备，并成功在内蒙古煤化工项目中得到应用。目前正在准备在昌邑污水处理厂进行中试。3、太阳能曝气机曝气技术水处理中的关键技术，尤其在河道黑臭
9、水体治理中，通过曝气提高河水溶解氧浓度是去除黑臭的主要手段。由于河道处于野外，供电问题大大制约了普通曝气机的使用，因此太阳能曝气机本身不需要电源供电、运行费用低、便于管理的优点很容易被用户接受，随着河道黑臭水体治理力度的加大，曝气机的市场需求会不断增加，为此，我们再吸收国内有关技术的基础上开发了太阳能曝气机，目前设计已经完成，样机正在试制过程中。争取在2017年曹县项目中投入运行。4、工业废气治理（vocs）工业废气治理是环保部近年来重点关注的领域之一。大气中的有机污染物（VOCS）治理正在提到日施日程中，山东省正在出台相关的治理标准，未来几年该市场将逐步放大。我们在前几年就开始了光氧设备的研
10、发，并做了几个项目，但是工业废气处理仅靠一种光氧设备是不能适合复杂的有机气体处理，必须采取综合治理方案，为此，研发小组结合高效净化塔技术、高级氧化技术、活性炭吸附技术等，设计了综合解决工艺，并配合市场人员同客户进行技术交流。5、污泥资源化利用研发项目污水处理厂污泥处理一直是一个难以解决的问题，随着各地污水处理规模的扩大，污泥的量也在不断增大，处理费用不断增加，这就提出立一个如何能够资源化利用的课题。我们研究的方向是将污泥烧制成陶粒，这种陶粒孔隙率较大，具有较大的比表面积，可以作为污水处理的填料使用，在人工湿地建设中可以代替火山岩。试制样品：6、申请专利情况现有专利取得证书情况：3项发明、2项实
11、用新型。一项专利授权缴费，离取证一步之遥。申请奖励情况：取得证书的3项发明申请省级奖励及济南市奖励；2016年1项新申请发明申请济南市奖励。2016年新申请专利：共4项，其中1项同申发明、实用新型专利，1项发明（递交申请），1项实用新型（取得受理通知书）。三、管理工作事业部管理方面，今年主要进行了组织机构调整、政策调整、规范管理及流程再造。1、组织机构调整随着各项业务的发展，原来的组织结构已经不适应公司的发展，为了保证各个板块均衡发展，对组织结构和职能进行了调整和明确，成立了生态治理部、水处理部、化工节能部三大业务部门，重新配置市场和技术人员，明确部门职责和目标，完善管理流程，促进各个板块均衡
12、发展。2、政策调整为了调动员工的积极性，事业部针对不同的项目制定了相应的激励政策，鼓励大家积极开拓市场，扩大业务份额。3、规范管理及流程再造针对新调整的组织结构，出台了相应的管理制度，对管理流程进行了重新梳理，使各项工作都能职责明确，流程顺畅。4、加强企划工作为了提高企业形象，成立了企划小组，全面负责事业部的CI系统建设，提高公司形象。四、团队建设工作公司的发展离不开一支优秀的团队，本年度在团队建设方面，我们重点加强了高素质技术人才和销售人员的招聘，提高员工的整体素质。在管理人员方面，提拔启用年轻骨干充实到重要管理岗位，让他们独立承担部门管理工作，在实际工作中得到锻炼和成熟。下一步我们还要加强
13、员工的培训工作，加强内部技术交流工作，做好传帮带。在团队的人员结构上形成老中青相结合的梯队，使我们的人才培养有连续性。第二部分 2017年工作重点一、2017年全年经营预期：合同额：8000万元；销售收入：8443万元；利润：229万元；二、重点工作1、继续扩大生态治理领域的市场份额。生态治理领域目前还是事业部的主要收入来源，是事业部发展的重要支撑。该领域的重点工作在于提高合同的毛利率，防控风险，强化项目管理，提高预算及施工管理水平。2、争取水处理业务有所突破水处理业务是采取以设备带工程的营销模式，通过高级氧化设备解决高难污水处理的瓶颈问题，进而渗透到工程实施中。通过充分发挥实验室的平台作用，
14、先对各种疑难废水水样进行实验分析，提出完整的实验方案和实验报告，为整体工艺方案提供依据；根据实验报告，制定合理的工艺流程和解决方案。3、加快研发工作进度。VOC处理技术、太阳能曝气技术都有较大的市场容量，有的在现有项目中就可以实施，因此要加快新产品的研发进度，尽快进行样机制作和试生产，投入到市场应用中。4、进一步加强团队建设随着公司各项业务的开展，人员不足是制约公司发展的重要瓶颈，因此本年度要加强人才的招聘，同时加强对现有员工的培训力度，提高员工素质和业务水平。5、加强市场开发力度市场是龙头，我们目前业务领域较多，市场力量较分散，需要在市场开发领域投入较大的精力，同时不断完善激励制度，不仅仅是市场部，技术、工程部门也需要责权利明确，提高员工的责任心和积极性主动性。结束语2017年，环保科技事业部全体员工将以积极的心态、饱满的热情、奉献的精神，围绕全年经营目标，齐心协力做好各项工作，为山大华特的发展做出贡献。祝山大华特明天更美好！报告完毕，谢谢！
