1、入库验收、记录规范填写1目的验收规范目的规范物料验收入库的管理，保证验收入库物料数量准确、质量完好，防止不合格物料和不符合本管理程序规定要求的物料入库规范记录管理，确保记录文件的编制、使用、保存标准化，规范化。记录规范目的2入库验收入库流程2入库验收物料到库不涉及文件、标准的变更流程图1、物流部组长在供应商来货到库后，须指引货车到相应的卸货区等待物料验收卸货2、物流部组长负责检查装运物料的运输车辆是否为厢式密封车辆或是否有用苫布覆盖严密。不允许供应商或物料承运商，使用敞篷或开放式的车辆将物料直接曝露在外的运输方式。发现物料到库直接曝露在外的，予以拒收。3、物流部组长须检查来货车厢是否有异味或其
2、它存在交叉污染的风险隐患，有异常时，立即反馈仓库QA和计划供应部进行跟进处理。物流部组长、仓库QA和计划供应部，应在1小时内决定怀疑受到污染的物料是否接收。4、物流部组长发现到库车辆中的物料，存在外包装卫生质量问题与风险时，应立即通知仓库QA和计划供应部，一同在现场确认，予以另行处理或拒收。2入库验收资料验收涉及文件、标准的变更流程图资料验收1、物料资质核对到库的常规生产物料，其名称、代码、生产商、供应商，必须在质量管理部提供的“合格供应商目录”中具有备案且一致，否则拒收。到库的试产物料，其名称，代码，生产商，供应商，必须在质量管理部提供的“试产供应商目录”中具有备案且一致，否则拒收。2、国产
3、原辅料资料验收国产原辅料资料验收，应有送货清单和物料生产厂家的检验报告。涉及动物组织的原辅料（如马鹿茸、硫酸软骨素、明胶、羊胎盘枸杞粉等），必须提供“检验检疫声明”。2入库验收资料验收进口原辅料资料验收（1）送货清单、物料生产厂家的检验报告（以下简称COA）。（2）“中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物检验检疫证明”（以下简称CIQ）或可以用来佐证物料已通过国家相关检验检疫部门机构检验合格的资料。（3）“中华人民共和国海关进口货物报关单”（以下简称报关单）或可以用来佐证物料经过报关的资料。2入库验收仓库变更管理涉及资料验收 物料到库资料不齐包含未能随货提供资料、资料未提供完整、资料无供应商印
4、（红、蓝）章、资料间相互不能对应，或资料须待国家相关部门完成检验检疫后才能提供等情况。1、物料到库资料不齐的，由物流部组长或仓库QA通知计划供应部后，可以先对物料验收、入库、请检，仓库QA须在请检单上的备注一栏，用铅笔注明所缺资料的名称。2、检验部可以先对资料不齐的物料样品进行检验，待检验完成且合格后，仍提供不了相关资料的，需通知物流部统计员；物流部统计员在接到通知后，将物料在EAS系统中调往“进口物料（珠海）待用仓”。3、到库资料不齐的物料，由计划供应部负责后续的资料收集，收集到的相关资料给到仓库QA核对，仓库QA复核无误后通知检验部，检验部收到相关资料确认无误后，通知物流部统计员；物流部统
5、计员在接到检验部通知后，将物料在EAS系统中调往“（进口、试产、研发）原料合格仓”。2入库验收 原辅料有效期验收 到库原辅料的剩余有效期，超出“原辅料到库剩余有效期验收标准表”中规定的，予以拒收。物流部组长与仓库QA严格遵照表中的规定标准执行，计划供应部遵照下表规定对原辅料进行采购。2入库验收外包装验收1、固态原辅料应有双层包装，封口严密。桶装的固态原辅料，若具有卡箍与锁销，锁销不得被打开，卡箍要紧固；若物料验收时发现没有锁销或锁销被打开的，予以拒收。2、液态的原辅料包装容器封口要严密，无启封迹象，无渗出或漏液，有则拒收。3、直接接触产品的包装材料，使用双层包装，不是双层包装的，应予以拒收。每
6、件包装需封口严密无破损，不符合要求应予以退货。2入库验收外观验收1、检查每件物料外包装的完整性，是否每件货物均封口严密，外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损或污染。发现有上述情况的，立刻挑出隔离，及时通知仓库QA与计划供应部跟进处理。2、外包装上为粘贴标签的，应粘贴牢固，不易脱落。外包装上的相关物料信息为油印、戳印、喷印的，应清晰可辨，不可重叠、缺失、被覆盖；否则予以拒收。3、经目测验收，外包装卫生不合格的物料，经由物流部组长、仓库QA、计划供应部三方一致认同，物料外包装经过清洁后不会影响物料质量，不会导致仓储污染，不会破坏物料外包装上的印刷内容等；即可依照本文件4.7条中规定
7、，使用指定的清洁工具和清洁剂，由供应商对原辅料外包装进行清洁。清洁过程中，物流部组长应指导供应商或物料装卸人员，将完成清洁的物料品种、进厂批次，搬运码放至我司一般区域使用的经过清洁的卡板上，码放过程中根据各物料包装的坚实、松泡等特点，将其码放整齐、平稳，确保码放不易滑动、倾倒。最后用绕膜机将整板码放的物料进行绕膜。4、由国家出入境检验检疫部门取样检验的进口原辅料2入库验收卸货签收及拒收目测验收合格后，根据仓库系统物料码盘规则进行卸货码盘，确保物料层次分明、每层件数相同，形状规范、目视易清点数量；卸货过程中需检查每件物料外包装是否破损、长霉等异常情况。卸货完成后，物流部仓管员负责清点货物与实收数
8、量，确认无误后签字收货。1、若物料出现的质量问题或风险，仓管判定达到拒收条件的，应保持货物状态，及时通知仓库QA与计划供应部，由三方达成一致后，对物料拒收。2、拒收的整批物料按原数退回给供应商。拒收的非整批物料，清点件数后，交由供应商带走。由供应商指定物流公司承运的物料，拒收后由计划供应部与供应商协商退货事宜。3记录文件管理记录编制编制基本要求1 1、一致性：、一致性：记录的项目与标准内容一致，关键数据必须在记录中反映。2 2、合理性：、合理性：根据操作规程的先后，安排记录的项目。表格尽量要平衡方正、分配均衡、线条尽量对齐。3 3、负责负责性：性：每项操作均需有操作者签名、签日期，关键操作负责
9、人及复核人签名、签日期。4 4、可追溯性：、可追溯性：能从记录的某一数据开始追查到相关的一系列数据。3记录文件管理记录填写填写基本要求1、记录由操作人员填写，不得代不得代写写。2、必须及时填写，执行到哪哪步步，记录到哪哪步步。3、记录应准确，按实际执行情况和数据填写，数据的精度应与工艺要求和仪仪表表显显示的一致示的一致。4、记录内容真实，严严禁禁不真实、编造数据、随意记录。5、数据完整，对可能影响质量的因素及异常情况均应记录，无列项的内容可记在“备注”中。6 6、字迹字迹清清晰，色晰，色调调黑色且要求一致，不能用黑色且要求一致，不能用铅笔铅笔及及圆圆珠珠笔书写笔书写。7 7、按按规规定修改定修
10、改记录记录：填写错误时填写错误时，将数将数据据画画“”，旁，旁边边注上正确注上正确数数据据并签并签名及日期，原始名及日期，原始数数据必据必须清须清晰可辨，不得用刀或橡皮改正。晰可辨，不得用刀或橡皮改正。8 8、不得用不得用“”或或“同上同上”来来表示重表示重复复；除；除备备注注栏栏外不得留有空格，无外不得留有空格，无内内容容填写时填写时一律用一律用“/”或或“”“”表示。表示。3记录文件管理记录填写填写基本要求9、记录的填写应采用规范字，所涉及的名称（如物料名、产品名、车间名、班组名等），均应写正式名或质量标准规定的名字，不得用简称或俗称。10、签名时应签全名，均应由当事人亲笔签名，不得代签，
11、也不得盖私章。11、填写日期一律按年、月、日横写横写。年必。年必须须用四位用四位数数，月和日，月和日必必须须使用使用双双位位数数表示。表示。12、自控系统或电子系统记录，只允只允许许授授权权人操作人操作，输出的记录保存于相关记录中。1313、时间时间的的填写填写方法：必方法：必须须采用采用2424小小时时制制计时计时，时时、分均、分均两两位位数数表示表示，例如：，例如：早上八点早上八点3333分分，表示，表示为为08:3308:33。14、有两个及其以上选项时，只须选择一项，另外的选项不用划去。15、数字的修约：对于检验结果的修约须严格按照“四舍六入五留四舍六入五留双双”原则进行修约，不得多次修约。修约后的小数点位数应与标准数值保持一致。检验结果须比标准规定多保留一位有效数字。
