1、用友U8基本操作手册*一、采购操作流程*采购入库单（1）点击“增加”（2）“*”号为必填项（3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数）（4）数量数量=磅磅单上轮胎的条单上轮胎的条数数 *轮胎型号轮胎型号对应的平均值对应的平均值 件数根据磅单填写（5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”*修改采购入库单 （1）弃审（2）修改数据（3）确认无误后保存并审核*采购结算单*采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”（2）“*”号为必填项（3）录入单价，点击“保存”*现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计应付管理
2、内审核采购结算单，直接生成凭证*推迟付款 如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证*二、领料操作流程*材料出库单 生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是一定要记清是哪个生产部门哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单 该生产部领用的材料该生产部领用的材料重量重量=开班时领用的开班时领用的重量重量-交班时交回的重交班时交回的重量量 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料
3、（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单*三、产成品入库操作流程*产成品入库单 产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉胶粉）子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单 胶粉验收入库的重量胶粉验收入库的重量=当天用于生产胶块的当天用于生产胶块的重量重量+生产部生产过剩生产部生产过剩装袋的重量装袋的重量 注：部门一定要填写*四、销售操作流程*发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”（2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项 只录数量，不录报 价）（3）保存*销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”来填写）录完后确认无误
4、，点击“保存”并“审核”*销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行*现结（1）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证*推迟结款（1）发票审核（2）收款单据录入（3）收款单据审核（4）核销处理（5）生成凭证*五、存货操作流程*正常单据记账*特殊单据记账*生成凭证*六、固定资产操作流程*新增资产注：（1）新增资产当月不提折旧（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入（3）保存*资产变动*资产减少 注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少 已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。*计提折旧*制单（1）新增资产当月不计提折旧（2）当月减少的资产当月仍计提折 旧*对账*结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态*七、薪资管理操作流程*人员档案*工资项目设置*工资变动*月末处理*八、基础设置*部门档案*人员档案*供应商档案*客户档案*存货档案*会计科目*结算方式*谢谢观看*
