1、药品采购管理制度范文及流程篇1：药品采购管理制度1、成立以所领导、医务室、财务室共同参与的药品采购小组。2、采购药品必须从采购小组集体研究决定的单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。3、药品采购合同由药品供应方提供合同初稿及药品报价表，交由药品采购小组共同审核后，由所长与药品供应单位签订合同。4、每月药品采购计划由医生根据全所用药实际情况科学制定，每月21日前上报下个月药品采购计划，经所领导审核批准后方可进行采购。5、采购必须严格执行质量验收制度，由医生、医保专干、会计共同验收，对药品的品名、规格、数量、生产批号、生产厂家
2、、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不合格的药品要停止采购。6、医保专干必须做好药品出入库登记工作，药品入库登记后将入库单交由财务一份，医务室留底存档一份；出库必须由医生开具处方，交由医保专干进行出库登记。7、财务室做好药品结账工作，每月凭药品入库单和发票与药品供应单位结账。8、医务室必须定期向所领导汇报本年度的药品品种和药品质量等情况。所领导定期对药品采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。9、在药品采购过程中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受工休人员的监督，发现存在的违规问题要严肃处理。篇2：采购流程管理制度
3、一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或采购订单，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应
4、商洽谈。6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写物品申请单，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1、采购经办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格。2
5、、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。篇
6、3：采购流程管理制度一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办
7、公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（7）其它请购
8、单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公
9、司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议
10、价目标；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。采购流程管理制度篇4：材料采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的
11、配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3. 负责公司生产所需材料的采购工作。4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参
12、与。7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过
13、程中， 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。（一）请购及其规定1请购单要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）仓库保管员；（14
14、）公司总经理。2.计划单及其提报规定（1）计划单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部；（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说
15、明。（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3.公司物资计划单的提报部门（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。（二）请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查计划单是否经过公司领导审批；（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压
16、的物资不采购的原则；（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、计划单的分发规定（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在 7 天时间；（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；（三）询价及其规定1询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于
17、相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在
18、 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。（四）比价、议价1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如
19、通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。（五）合同的签订及其规定。1合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。（1）合同正文应包含的要素(2） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 交货日期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息； 其他约定。（3）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及
20、公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；5）详细约定发票的提供时间及要求；6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 ；7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；8）违约责任一定要详细、具体；9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司
21、合同章方可生效；12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；（七）付款及合同执行1付款规定（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行(1) 已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及
22、时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；（八）验收与入库1报验（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应
23、通过质检部门的检验或验收；（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。篇5：药品采购验收管理制度药品采购验收管理制度1.目的:规范药品验收过程，保证入店药品质量合格、数量准确。2.范围:药品购进及售出退回验收工作3.责任人:验收员4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。4.2药品质量验收包括药品
24、外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。4.3验收应在规定的时间内完成。4.4药品验收应按抽样原则进行抽样。所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。4.5验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。4.6验收进口药品，必须审核其进口药品通关单或进口药品注册证、进口药品检验报告书复印件;进口血液制品应审核其生物制品进口批件复印件;进口药材应审核进口药材批件复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。4.7药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误.药品验收记录保存期限至少超过有效期后1年，但不得少于2年。4.8验收员对购
25、进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。4.9验收工作中发现不合格药品时，应严格按照不合格品管理制度执行。4.10验收中发现质量有疑问的药品，应及时报质管员复查处理。4.11因人为原因导致不合格药品进入药店的，药店将视其情节轻重作出相应的处罚。一.药品质量验收必须配备有一定专业训练、熟悉生产过程，责任心强的药学人员担任。二.药品质量验收人员必须树立质量监督观念,负责调查了解药品制剂质量情况，指导群众性药品质量监督工作，并密切合作，为推行药品质量全面管理发挥监督控制作用。三.药品验收必须按规定的质量标准进行检验，并作出正确判断，如实反映检品质量。签发制剂合格证必须坚持原则,检验不
26、合格的药品不得用于临床，应协助分析不合格的原因。抽样或送样应有代表性，检验记录要完整，必要时可留样观察，以便研究药品的稳定性。四.药品验收项目有证件、外包装、内包装、药品外观形状、必要时采取全检或送检等。在监测手段方面除化学滴定外，必须向仪器分析方面发展。五.建立检验档案，检验记录是对检品检验过程中的操作及数据的原始资料，是分析质量、判断结果所作鉴定的依据，应正确的书写签名，检验原始记录必须完整齐全，按年度装订成册，保存3年。有效期药品制剂保存至有效期后1年。临床对药品疗效评价和质量信息反愧质量事故分析报告及返工处理等资料保存3年。购进药品检查验收是药品经营过程中的关键环节，药品管理法规定，药
27、品经营企业购进药品，必须建立并执行检查验收制度，验明药品合格证明和其它标识，不符合规定要求的，不得购进。根据此规定，药品验收的基本要求是：按照法定标准和合同规定的质量条款对购进、销后退回药品进行逐批号验收。同时，对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明和文件进行逐一检查。验收药品时，除对药品包装、标签、说明书标明内容进行验收外，还应检查其它有关药品质量、药品合法性的证明文件。药品检查验收的具体内容包括(1)药品质量检查项目上一篇：护理工作核心制度 下一篇：公司员工管理规章制度篇6：药品的采购管理制度1、根据本院基本用药供应目录和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任
28、审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。4、药品采购员必须严格遵守药品管理法及其实施条例的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货
29、程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的药品生产许可证或药品经营许可证、营业执照复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须
30、保留进口药品注册证复印件和首次进口的药品质量检验合格报告书或进口药品通关单。9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。10、集中招标品种按有关规定采购。11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。
31、对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报首营药品登记表和拟淘汰药品汇总表。15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。篇7：酒店采购流程管理制度1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、
32、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。一、采购项目的申请1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经
33、理审批后交采购统一办理。2、酒店所需商品由财务部负责安排采购；3、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人
34、及有关人员同意后方可办理采购。6、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。7、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使
35、用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。9、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
36、4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。2、供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。3、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。篇8：餐饮采购流程管理制度餐饮采购流程管理制度
37、一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式确定原则：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。（二）供应商确定原则1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使
38、用；3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。三、市场调查原则1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。采购制度。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；2、调查时间、地点的选择，每项
39、15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的.市场为准；3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由
40、总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。四、采购的定价原则1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场
41、批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。五、申购程序零星物品的申购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。供货商送货的申购程序1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员
42、办理；2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。采购制度。六、采购数量的确定鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、
43、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量的计算方式：最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15天七、货物的验收原则验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；验收时间：每日上午09：3010：00下午16：3017：30；验收程序1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；2、“入库
44、单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。篇9：酒店采购流程管理制度1、目的制定采购工作规范，确保酒店采购的物质或服务符合要求。2、适用范围适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务进程中所需物质的全部采购活动。3、职责3.1财务物质部及服务采购部分负责供方评定的组织工作。3.2由物质采购领导小组负责对供方的评定工作。3.3财务物质部负责物质采购工作的管理和实施，相干部分负责服务采购工作的管理和实施。3.4财务物质部和餐饮部共同
45、负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物质由相干使用部分和仓管员联合验证及验收。3.5服务使用部分负责相干服务产品的验证及验收。4、评定供方的程序要点4.1采购的分类（1） 常备物质采购（2） 鲜活食品采购（3） 临时性采购（包括服务采购）（4） 专项物质采购4.2供给商评定4.2.1评定内容（1）是不是具有满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。（2）是不是满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。（3）是不是具有本酒店所需产品的质量保证体系。（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。4.2.2评定方法（1）由财务物质部负责组织搜集供方提供的关于生产设施、组织、职员、资金等方面的资信
46、、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相干资料。（2）由财务物质部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做供方的评定记录。 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。 交期要求：应保持及时供货。 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。篇10：酒店采购流程管理制度一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需董事会签批
47、授权及酒店财务部批准同意2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库、7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部
