1、1一、上次管理评审追踪情况一、上次管理评审追踪情况二、二、品质方针贯彻实施情况品质方针贯彻实施情况三、三、20092009年年5 57 7月目标达成分析总结月目标达成分析总结四、品质手册和品质体系文件的有效性分析四、品质手册和品质体系文件的有效性分析五、五、品质体系适应性分析和品质体系适应性分析和内内/外审的实施情况总结外审的实施情况总结六、六、客户满意度的反馈情况客户满意度的反馈情况 七、七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性八、纠正和预防措施情况的统计八、纠正和预防措施情况的统计九、九、20092009年年5 57 7月品质异常分析月品质异常分析十、人员和资源的利用情况十、人员和
2、资源的利用情况十一、十一、其它改进的建议其它改进的建议 目目 录录质量管理评审报告质量管理评审报告制作：品质部制作：品质部 一、上次管理评审追踪情况一、上次管理评审追踪情况 在上次在上次2019年年9月月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。日的品质管理评审中，未提出不合格项。但针对品质部分别提出了建议改正项：但针对品质部分别提出了建议改正项：品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足进一步加强对来料的检验；做好
3、作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足并超越客户期望；并超越客户期望；w追踪改善情况追踪改善情况 ：今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料的检验；修订了纠正预防措施的控制程序，对纠正预防的时机作了详细的说明；营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。二、品质方针的贯彻实施情况二、品质方针的贯彻实施情况w品质方针品质方针:全员参与全员参与 持续改进持续改进 顾客为本顾客为本 追求卓越追求卓越w品质方针是公司的经营方向品质方针是公司的经营方向,能够反映公司的能够反映公
4、司的宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为生命的要求并符合品质管理体系要求及持续生命的要求并符合品质管理体系要求及持续改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品质方针进行调整。质方针进行调整。w公司通过新公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从培训，及日常的督导宣传，从而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯彻及正确理解彻及正确理解。三、三、20092009年年5 57 7月目标达成分析总结月目标达成分析总结(品质部）品质部）废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实
5、际是否可以适当下调点。四、四、品质手册和品质体系文件的有效性分析品质手册和品质体系文件的有效性分析w公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体系的各项职能和原则系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管作为公司内所有品质管理运作的指导。理运作的指导。w 为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。w品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控品质手册和品质体系文件描
6、述了产品质量的控制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满意度取得了指导性的作用。意度取得了指导性的作用。五、品质体系的适应性分析和内五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况外审实施情况 2009年年7月月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2019版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合15项，观察项项，观察项4项，不符合项目共计项，不符合项目共计19项项针对发现的不
7、符合事项，其中品质部有一项：对针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对来料不良的来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对发出的发出的CAR验证后关闭。验证后关闭。五、品质体系的适应性分析和内五、品质体系的适应性分析和内/外审实施情况外审实施情况w2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相继改善，通过了新供应商考核。w在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在生产和服务提供的控制方面（
8、7.5.1）为我们提出了一个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2019版的换版工作。六、客户满意度的反馈情况六、客户满意度的反馈情况 w纸品行业外观问题教多，我司客户投诉也主要集中在这些方面。我司内部也在积极寻求改善。w品质接到客户的抱怨，一般会在24小时内处理。并做好相应的预防。七、七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性 过程业绩过程业绩w公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。w供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生
9、产需求。w机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。w过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。w非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。产品的符合性产品的符合性w公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和0.17%.产品的合格率还是很高的。八、纠正和预防措施情况的统计八、纠正和预防措施情况的统计 依照依照纠纠正正与预与预防措施控制程序，防措施控制程序，对对管理体系中的不管理体系中的不
10、符合及符合及时发时发出了出了纠纠正及正及预预防措施要求防措施要求书书。完成。完成状况状况良好。良好。5-75-7月月内内共共发发出出113113份份，已，已关闭关闭107107项项。其中：。其中：品品质质事故改善事故改善4545份份：其中其中来来料料异异常常2 2份份，现场现场事故事故1010份份，客，客户户抱怨抱怨3333份份。关关于于这这一一块块，均在一定，均在一定时时期期内验证关闭内验证关闭。九、九、20092009年年5-75-7月品质异常分析月品质异常分析生产生产/品质品质/营业重点营业重点改善前三项改善前三项十、人员和资源的利用情况十、人员和资源的利用情况 今年上半年，随着市场大环
11、境的好转，订单的增加，我司的人力资今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开月份开始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。1、目前我司人员、目前我司人员168人，其中生产一线人，其中生产一线96人，非生产人员人，非生产人员72人。比值人。比值为为16：13，人员还需进一步调整优化。，人员还需进一步调整优化。2、品质部目前有、品质部目前有6人，缺人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。岁。3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。十一、十一、其它改进的建议其它改进的建议 w公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说没有优势可言。w品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小时。
