1、农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编目 录 第一部分 部门行政职责职权、主要工作运行流程图及风险防范1、市委农村工作部、市人民政府农村工作办公室主要职责及内设机构工作职责（1）2、新农村建设工作流程及风险防范（6）3、县域经济工作流程及风险防范（9）4、农民素质教育培训工作流程及风险防范（12）5、农村可再生能源工作流程及风险防范（14）6、农民专业合作社管理工作流程及风险防范（17）7、农民劳模管理工作流程及风险防范（20）8、“三农”工作绩效考核评价工作流程及风险防范（23）9、文件起草办理工作流程及风险防范（25）10、财务管理工作流程及风险防范（28）11、公务用车管理流程及风险防范
2、（31）12、接待工作流程及风险防范（33）13、信访工作流程及风险防范（35）14、纪检监察工作流程及风险防范（37）第二部分 规范权力运行内部配套管理制度1、市委农村部内部管理规章制度（包括会议制度、上班制度、财务管理制度、用车制度）（40）2、市委农村部文件行文制度（56）3、市委农村部干部选拔任用工作规定 （59）4、市委农村部公务员录用规定（63）5、市委农村部公务员职务任免与职务升降规定（65）6、市农村可再生能源专项资金管理制度（72）7、市委农村部领导班子成员及市农经局、农村部各科（室）负责人党员廉政建设职责分解（75）第三部分 规范权力运行考核评价体系1、市委农村部规范权力运
3、行监督考评办法（86）2、市委农村部公务员考核规定（89）3、市委农村部内部管理考核方案（96）市委农村工作部市人民政府农村办公室主要职责及内设机构工作职责根据市委市人民政府关于市人民政府机构设置的通知（委号）和市委市人民政府关于印发市人民政府机构改革方案的实施意见的通知（委号）精神，市委办公室不再加挂市农村工作领导小组办公室牌子，组建市人民政府农村工作办公室（简称市农办），与市委农村工作部一个机构、两块牌子，列入市委机构序列。单位主要职责（一）贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，研究提出我市农村经济发展战略、政策意见和有关措施意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况；负责全市农村工作的组织
4、、协调、综合、指导与管理。（二）组织研究全市农村发展中的重大问题；综合协调农口和支农部门的工作，掌握、反映农业、农民和农村工作动态与信息，总结经验，推介典型；制定并组织实施“三农”工作绩效考核评价体系；配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。（三）研究提出全市深化农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制，农业投入与劳动力管理和小城镇体制）的建议；会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化改革的建议；指导和协调农村社会化服务体系建设。（四）研究提出全市社会主义新农村建设的政策建议，规划、组织、协调、指导、考核全市新农村建设和农村全面小康建设；参与农村小城镇规划和建设的有关工作。（五
5、）研究提出全市县域经济发展政策与规划建议，重点抓好园区经济、特色经济、民营经济的发展并组织考核。（六）研究提出农村产业开发的政策建议，协调科教兴农，协调指导农科教结合以及农村招商引资、外经外贸工作。（七）会同有关部门研究提出整合涉农专项资金的安排意见，检查监督财政“三农”投入资金的管理、使用情况。（八）研究提出减轻农民负担、维护农民合法权益的政策建议，指导、监督减负、惠农法律法规和政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益重大案（事）件。（九）配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、精神文明建设；负责全市农村党风廉政建设的具体工作；指导农民素质教育工作；协同有关部门组织开展农民体
6、育运动和农业劳动模范的评选与管理工作。（十）研究提出稳定和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的建议，指导全市农村土地承包、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和农民专业合作组织发展等工作，指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作。（十一）协助市委及有关部门抓好市直农口系统思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设。指导、监督市直农口单位对有关政策法规和工作任务的贯彻和落实。（十二）指导、协调全市农村能源建设。（十三）管理市农村经济管理局（市农民负担监督管理办公室）。（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。内设机构工作职责（一）秘书科（财务科）协助部（办）领导组织
7、、协调日常工作；负责机关会务、文电、信息综合、保密、档案、督查督办、信访、政务公开、信息化、安全保卫、计划生育、综合治理、接待、后勤保障等工作；负责机关财务、资产管理和直属单位财务指导、审计监督工作；配合有关部门拟订有关农村基层组织、集体经济组织财务资金管理办法。（二）综合调研科（政策法规体改科）研究提出全市农村经济发展的规划、政策建议及全市“三农”工作绩效考核评价体系；负责起草有关文件及本部门起草的市政府规范性文件管理有关工作、报告和领导讲话，组织开展农村综合调查和各类专项调查，掌握、反映农业、农民和农村动态信息，总结、推广、宣传农村工作先进典型经验；负责有关抗灾、救灾和灾后恢复生产工作情况
8、综合、协调；抓好农业现代化试点工作和农村信息化建设，办好新农村信息平台；检查监督农村经济政策和法规的贯彻执行情况；负责政策法规宣传、咨询服务工作；研究提出深化农村经济体制改革的建议，衔接城市、农村经济体制改革有关政策问题；会同有关部门指导和推进农村综合改革工作；参与农村小城镇规划和建设的有关工作；承担市农村改革领导小组办公室和农村改革试点领导小组办公室的日常工作。（三）新农村建设科负责全市新农村建设和农村小康建设的组织、协调、综合、指导；制订新农村建设发展规划，提出新农村建设政策建议；抓好新农村“示范工程”实施，组织开展新农村建设和农村小康建设的考核，总结推广新农村建设典型经验；会同有关部门研
9、究提出整合新农村建设资金和涉农专项资金的安排意见，检查监督财政“三农”投入资金的管理、使用情况；承担市委社会主义新农村建设领导小组办公室的日常工作。（四）县域经济与农村开发科研究提出县域经济发展规划和政策建议以及农村产业发展政策建议，协同有关部门指导全市县域经济建设和农业产业化经营工作；会同有关部门协调农村市场体系建设，牵头组织全市农产品品牌建设，协调指导农村招商引资、外经外贸工作；抓好县域经济和农村产业发展情况综合、典型经验推介，重点抓好园区经济、特色经济、民营经济的发展和有关开发项目的管理；组织县域经济年度考核工作；承担市县域经济工作领导小组办公室的日常工作。（五）科技教育科会同有关部门研
10、究提出全市农民素质教育发展规划并指导实施；组织协调科教兴农工作，协调指导农科教结合和县乡农科教中心建设工作；协同有关部门组织开展“五下乡”活动；承担市农科教领导小组办公室日常工作。（六）政工科（基层组织科）负责机关和直属单位的组织、机构编制、人力资源和社会保障、离退休管理服务等工作；协助市委及有关部门做好市直农口系统的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设的有关工作；配合有关部门抓好农村基层组织建设、基层政权建设、精神文明建设；承办全市农村党风廉政建设的具体工作；协同有关部门抓好农业劳动模范的管理和农民体育工作。机关党组织按章程设置，负责机关和直属单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置
11、。新农村建设工作流程及风险防范 一、工作职责范围负责市委社会主义新农村建设领导小组的日常工作和交办的专项工作。主要职责有：负责领导小组各种会议的组织、领导讲话、会议纪要的起草；负责领导小组相关制度、政策意见、发展规划、意见建议的起草；负责市级新农村建设示范村的认定管理和省级示范村的申报工作；负责新农村建设专项资金安排方案的拟定和资金的监管，负责全市新农村建设工作的督办、督查和考核等。二、权力行使依据1、省委、省政府关于推进社会主义新农村建设的意见（湘发20061号）2、省委办公厅、省政府办公厅关于落实中发20061号和湘发20061号文件有关政策的责任分工的通知（湘办20069号）3、市委新农
12、村建设领导小组关于印发市委新农村建设领导小组及其办公室工作制度的通知（新村发20074号）三、新农村示范村申报与认定流程行政村提出申请乡镇政府资料审查材料不全或不符合申报要求的，不予受理县市区新村办初审材料齐全，符合申报要求，报县市区新农村建设领导小组申报材料：向市委新村办提出的申请报告；郴州市新农村示范村申请表；申请村2000字左右的情况介绍；县市区级新农村建设示范村和村级财务规范化管理示范村的认定文件；其他相关材料县市区人民政府向市委新村办申请，并附申报材料和审核意见风险市委新村办审核市委新村办组织有关部门对申报村进行考察评价，提出审查意见，报市委新农村建设工作领导小组市委新农村建设工作领
13、导小组集体研究、审议风险由市委农村部推荐申报省级新农村示范村市人民政府批准授予“郴州市新农村示范村”称号两年考核合格，继续保留牌子和荣誉；两年考核不合格，取消示范村资格风险权力运行风险表现：风险：不按要求审查材料，致使不符合要求的材料过关。风险：没有经过相关部门集体考察取得“新农村示范村”称号。风险：不按照要求提供材料，致使申报材料不过关。防范措施：1、严格执行市新农村示范村认定和管理办法。2、加强法律意识和职业道德教育，增强风险意识。3、强化效能督察，严格责任追究。承办科室：新农村建设科（新村办） 监督科室：纪检监察室电 话：2871895 电 话：2871347四、新农村建设项目资金安排工
14、作流程提供项目可行性分析报告行政村申请项目乡镇政府资料审查县市区委新村办初审查风险风险市委新村办组织有关部门对项目进行分析论证，制定资金分配预案。市委新村办审核报部分管领导审核风险与市财政局衔接部委会研究提出分配方案市分管领导审定与市财政局联合下文安排资金权力运行风险表现：风险：不按要求审查材料，致使不符合要求的材料过关。风险：不按事实对项目进行论证，致使不应立项的项目立项，应立项的项目没有立项；不按原则进行资金分配，致使项目资金分配不合理。风险：没有经过相关部门集体论证的项目，给予资金安排。防范措施：1、严格执行市委农村基层组织建设、扶贫开发和新农村建设帮扶专项资金管理办法2、加强法律意识和
15、职业道德教育，增强风险意识。3、强化效能督察，严格责任追究。承办科室：新农村建设科（新村办） 监督科室：纪检监察室电 话：2871895 电 话：2871347县域经济及农村开发工作流程及风险防范一、工作职责范围1、认真贯彻落实党中央、国务院发展壮大县域经济的方针政策，抓好省委、省政府2004年17号文件和有关配套文件的落实。2、牵头做好各县市区县域经济的年度考核申报工作。3、会同市财政局对各县市区申报县域经济发展项目进行审核。4、承办市县域经济工作领导小组的日常工作和领导交办的其它工作。二、权力行使依据1、湘发200417号、湘办发200617号、湘县域发20081号文件。2、湖南省委农村工
16、作部、湖南省人民政府农村工作办公室下发关于申报年度县域经济发展项目的文件。三、年度县域经济考核申报流程省里下发文件书面请示；县域经济考核申报表；县域经济数据指标自查报告；县域经济发展情况总结报告。县市区申报县市区委书记或县市区长审定签字市县域经济办汇总 风险市县域经济办会同市财政局、市环保局、市林业局、市统计局、国家统计局郴州调查队审核、 风险市委、市政府分管县域经济工作的领导审定签字省县域经济办权力运行风险表现：风险资料欠缺，格式不符，导致上报省里材料返工而影响时效；风险涉及部门对数据审核不认真，影响考核质量。防范措施：1、认真按照考核文件要求报送材料；2、仔细核对数据，强化风险意识，严格审
17、核报送。2、年度县域经济发展项目申报流程承办科室：县域经济及农村开发科 监督科室：纪检监察室电 话：2871272 电 话：2871347四、县域经济发展专项资金申报流程省里下发文件书面报告；湖南省县域经济发展专项资金申报表；项目可行性论证材料。项目单位（企业）申报与县市区财政局衔接县市区县域经济办初审 风险 风险报市委农村部分管领导审核省县域经济办审批经市委农村部部务会审议通过与市财政局衔接市县域经济办汇总审查权力运行风险表现：风险格式不规范，项目超范围，导致申报项目不属于省里扶持对象；风险审议无准则，讲人情关系安排项目。防范措施：1、严格申报范围，务必按省里文件要求上报；2、实事求是审议，
18、实行连带责任追究制度。承办科室：县域经济及农村开发科 监督科室：纪检监察室电 话：2871272 电 话：2871347农民素质教育培训工作流程及风险防范一、工作职责范围1、负责组织有关部门制定年度培训计划；2、组织抓好农民素质教育培训师资队伍建设；3、进行农民素质教育培训情况综合；4、负责年度考核。二、权力行使的依据市委办公室市人民政府办公室关于切实加强农民素质教育培训工作的实施意见（办发20089号文件）三、农民素质教育培训工作流程农民素质教育培训日常工作制定全市年度培训任务和内部年度考核办法组建农民素质教育讲师团健全农民素质教育管理制度县市区建立培训台帐培训 咨询指导 服务编辑针对性、实
19、用性较强的农民素质教育教材下达各县市区培训任务组织督查督办指导县市区举办农民素质教育培训班县市区按季度上报市农村部培训任务完成情况风险年终进行工作总结和考核风险权力运行风险表现：风险制定培训工作任务不切实际，造成假、大、空现象发生；风险考核依据不实，造成考核结果与实际情况出反差。防范措施：1、加强责任意识教育，多下乡了解实情；2、强化效能督查，严格责任追究。承办科室：科教科 监督科室：纪检监察室电 话：2871245 电 话：2871347市农村可再生能源工作流程及风险防范一、工作职责范围：1、贯彻落实中央、省关于农村可再生能源建设的方针、政策和任务； 2、组织编制我市农村可再生能源中长期发展
20、规划、年度计划，并组织实施； 3、负责沼气、太阳能、风能等可再生能源开发及综合利用，组织新技术试点、示范和规模性推广工作；4、负责全市农村可再生能源建设项目的协调、指导、监督、检查、验收、技术推广、技术培训、科技信息及其它服务工作。5、负责全市农村可再生能源的统计与信息服务工作等。二、权力行使依据：1、湖南省可再生能源条例（湖南省第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）。2、湖南省可再生能源专项资金管理办法（湘农能办200717号）。86 / 86三、农村可再生能源专项资金安排工作流程图根据项目性质和任务，市能源办提出初步安排方案风险风险 与市财政局衔接报市委农村部分管领导审核向市委农村
21、部主要领导汇报风险报市委农村部部务会研究决定报市分管领导审定与市财政局联合行文下达项目资金 权力运行风险表现：风险:不能专款专用；风险：会根据人情照顾安排。防范措施:1、严格执行湖南省农村可再生能源条例、湖南省可再生能源专项资金管理办法。2、加强办事人员法律意识和职业道德教育，增强风险意识。3、设立监督岗位，强化效能督查。 承办科室：能源办 监督科室：纪检监察室电 话：2871311 电 话：2871347四、申报国家可再生能源项目工作流程图项目申报单位上报材料到市能源办市能源办经办人员初审风险市能源办集体审议 风险报市委农村部部务会研究决定与市发改委衔接向市委农村部分管领导反馈并审核 向市委
22、农村部主要领导汇报与市发改委联合行文上报省相关部门权力运行风险表现：风险: 不按要求审查材料，致使不符合要求的材料过关；风险：会根据人情照顾安排。防范措施:1、严格执行湖南省农村可再生能源条例、湖南省可再生能源专项资金管理办法。2、加强办事人员法律意识和职业道德教育，增强风险意识。3、设立监督岗位，强化效能督查。承办科室：能源办 监督科室：纪检监察室电 话：2871311 电 话：2871347农民专业合作社管理工作流程及风险防范一、工作职责范围1、负责和指导落实农民专业合作社组织法律、法规、规章和相关政策。2、指导农民专业合作社建设与发展，开展相关服务和监督。3、指导农民集体经济组织、农民专
23、业合作社财务会计和审计工作。4、负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。二、权力行使依据1、中华人民共和国农民专业合作社法2、财政部颁布的农民专业合作社财务会计制度（试行）3、农业部颁布的农民专业合作社组织示范项目资金管理暂行办法三、农民专业合作社市级示范社认定工作流程农民专业合作社申请县市区农经局初审市农经局农村经营体制科审核 风险局长办公会审议风险市农经局派出工作组实地核查领导小组审定政府下发文件认定分管副市长审批风险表现：风险：不按要求审查材料，致使不符合要求的材料过关；风险：可能出现个人印象和
24、碍于人情及上级领导打招呼而影响认定工作的公平、公正性。防范措施：加强责任意识教育，由2人以上按审核复核程序严格把关；严格按照农民专业合作社法等政策法规要求进行公平、公正审议认定。承办科室：市农经局 监督科室：纪检监察室电 话：2871780 电 话：2871347四、市级农民专业合作社专项扶持资金安排工作流程根据市级示范社认定名单提出资金安排方案风险市农经局办公会审议市委农村部务会审核与市财政局衔接领导小组研究分管副市长审定与市财政局联合下文安排资金风险表现：风险：非市级示范社项目列入示范社项目中。防范措施：加强责任意识教育，设立2人以上审核复核程序严格把关，防止此类现象发生。承办科室：市农经
25、局 监督科室：纪检监察室电 话：2871780 电 话：2871347农民劳模管理工作流程及风险防范一、工作责任范围坚持按高标准评选表彰农业劳动模范，严格控制数量，提高质量。加强与农业劳动模范的联系，了解农业劳动模范的学习、生产、生活、健康情况，帮助他们解决实际困难。组织他们开展生产竞赛、致富奔小康等活动，为社会争做贡献。加强农业劳动模范先进事迹的宣传，推介先进经验，扩大农业劳动模范示范影响作用。做好农业劳动模范的学习教育和来信来访工作。建立健全农业劳动模范档案。管理和发放农业劳动模范荣誉津贴和生活困难补贴。二、权力行使依据1、根据湖南省人民政府农村工作办公室 湖南财政厅关于做好农业劳动模范管
26、理工作的通知（湘政农办199942号）文件，确定各级人民政府农村工作办公室是农业劳动模范的综合管理部门。2、据湖南省人民政府办公厅转发省农办 省财政厅关于改善和提高农业劳动模范意见的通知（湘政办发200314号）和市人民政府办公室转发农办 市财政局关于改善和提高农业劳动模范待遇意见的通知（政办发200445号）文件对农业劳模进行荣誉津贴和生活困难补贴申报和发放工作。三、评选农民劳模流程图进行程序式投票和公示及相关部门签字盖章报县市区评模领导小组初审决定推荐对象及候选人县市区委农村部汇总审查集体审议由基层单位（如乡镇、村）逐级推荐人选国家、省、市政府批准下发文件进行表彰市总工会及市评模领导小组审
27、核市委农村部集体审议决定上报推荐对象名单及候选人名单布置各县市区农村部推荐评选劳模相关工作省、市下发劳动模范评选表彰工作通知市委农村部政工科汇总审核风险风险上报市委农村部权力运行风险：风险：在收集整理、初审各县（市、区）上报推荐材料过程中，可能出现工作不细致，评选条件把关不严，而造成后续工作效率低，推荐对象素质不高，而影响评选质量；风险：可能出现个人印象和碍于人情及上级领导打招呼而影响评选的公平、公正性。防范措施：1、工作人员按劳模评选条件严把第一道关，资料收集、初审过程设立复审程序，由2人以上把关。2、在集体审议过程，严格执行劳模评选条件要求，评选结果实行票决制。市评模领导小组审核通过后按劳
28、模级别报国家、省、市政府部门审核承办科室：政工科 监督科室：纪检监察室电 话：2871347 电 话：2871347四、农民劳模日常管理工作流程图建立劳模相关资料档案和电子文档风险根据县市区委农村部上报各级劳模生产、生活、健康等情况进行相对应项目的了解、关心、慰问和帮助等处理按湘政办发200314号、湘政农办199942号、郴政办发200445号文件对农民劳模进行管理，申报到龄劳模荣誉津贴和困难补贴日常管理工作每年春节或“五一”节期间进行走访、慰问，对过世劳模由县市区委农村部上门悼念，县市区委农村部一年一至两次召开劳模代表座谈会，有条件的县市区可适当组织健康体检对劳模典型事迹进行宣传报道，推介
29、经验。审核发放劳模荣誉津贴及困难补贴对象风险报部务会审定一年一次发放到人权力运行风险：风险：由于工作不细致导致资料档案漏缺而影响劳模个人利益；风险：由于工作不扎实和对劳模个体情况缺乏调查了解，劳模荣誉津贴及困难补助不切实际，造成多发、少发、漏发现象。防范措施：1、加强责任意识教育；2、设立监督岗，进行复查，加大监督力度。承办科室：政工科 监督科室：纪检监察室电 话：2871347 电 话：2871347“三农”工作绩效考核评价工作流程及风险防范 一、工作责任范围对县市区和市直有关单位的“三农”工作情况进行考核，主要考核农村经济发展、项目建设、新农村建设、农业现代化建设、融资与争资立项、领导重视
30、“三农”、“六个确保”等方面的工作。二、权力行使依据1、2008年12月6日市委三届四次全会通过的市委关于推进农村改革发展的决定（发200811号）提出，建立科学的干部考核评价体系，把农民增收、新农村建设、粮食生产、耕地保护、农业安全、环境治理、改善民生、和谐稳定等工作纳入县市区领导班子考核的重要内容。2、市委市人民政府关于加大统筹城乡发展力度加快现代农业和新农村建设步伐的实施意见（发3号）提出，建立“三农”科学导向机制，进一步健全各级领导班子和领导干部业绩考核体系，把农业农村工作纳入绩效考核，考核结果作为评价使用干部的重要依据。3、新的机构“三定”方案明确市委农村部负责“制定并组织实施全市三
31、农工作绩效考核评价体系”。三、“三农”工作绩效考核评价工作流程年初，代市委、市政府起草制定年度“三农”工作考核方案填报计分表年底县市区和市直有关单位自评撰写年度自评报告综调科起草方案，先报部务会审议，再报市领导审定市委、市政府派出考核组考核组到县市区和市直有关单位考核召开会议听取考核组汇报考核组汇总形成汇报材料综调科汇总各方面情况，并进行计分排位风险风险权力运行风险：风险：资料遗漏或计分错误导致资料不全，计分排位不准确；风险：由于个别领导主观因素，要求调整排位情况。防范措施：1、安排3名工作人员分别进行汇总、初审、复审等方面的工作。2、严格按照实事求是、公平公正的原则，进行审议。部分管领导审阅
32、部主要领导审阅风险 部务会审议分管市领导审定承办科室：综调科 监督科室：纪检监察室电 话：2871216 电 话：2871347代市委、市政府起草制定表彰文件文件起草办理工作流程及风险防范 一、工作责任范围做好市委农村部文件行文工作，确保文件行文程序化、规范化、制度化、科学化。主要包括代市委、市政府、市委新农村建设工作领导小组、农村能源工作领导小组、县域经济工作领导小组草拟的文件，以市委农村部、市政府农办、市政府农办党组、市委新村办、市能源办、市县域办名义发送的文件。二、权力行使依据新的机构“三定”方案明确综调科负责“起草有关文件、报告和领导讲话”。三、文件起草办理工作流程综合性文件由综调科负
33、责起草，相关科室（单位）提供材料文件起草业务性文件由责任科室（单位）起草所有文件由综调科负责把关、内容审核和发文主体核定文件审核重要文件需经部务会（党组会）集体讨论修改风险文件审核后，送分管领导审签文件会签以市委农村部、市政府农办或市委新村办、市能源办、市县域办名义发送的文件，由部长（主任）签发代市委、市政府、市委新农村建设工作领导小组、农村能源工作领导小组、县域经济工作领导小组草拟的文件，由部长（主任）签署意见以市政府农办党组名义发送的文件，由党组书记签发以市委农村部、市政府农办名义发送的文件，由秘书科负责编号、盖章以市委新农村建设工作领导小组、市委新村办名义发送的文件，由市委新村办负责编号
34、、盖章文件编号以市农村能源工作领导小组、市农村能源办名义发送的文件，由市农村能源办负责编号、盖章以县域经济工作领导小组、市县域办名义发送的文件，由市县域办负责编号、盖章（接后页）（承前页）所有文件原则上按16K纸张标准到指定地点印制。个别有要求的按要求印制。文件印发风险综合性文件由综调科负责发送业务性文件由主拟科室（单位）发送存档包括会签原件和3份正式文件文件存档以市县域经济工作领导小组、市县域经济办名义发送的文件由市县域经济办负责存档并装订成册，年底送秘书科保存以市农村能源工作领导小组、市农村能源办名义发送的文件由市农村能源办负责存档并装订成册，年底送秘书科保存以市委新农村建设工作领导小组、
35、市委新村办名义发送的文件由市委新村办负责存档并装订成册，年底送秘书科保存以市委农村部、市政府农办发送的文件，由秘书科负责存档权力运行风险表现：风险工作人员业务水平不高，导致文件审核质量不高；风险工作人员核稿不认真，导致文件编印出现文字或标点符号出现差错。防范措施：1、提高工作人员业务水平；2、严格核稿程序，要求2个以上的工作人员进行核稿。承办科室：综调科 监督科室：纪检监察室电 话：2871216 电 话：2871347财务管理工作流程及风险防范 一、工作责任范围1、贯彻执行会计法，研究拟订本部财务监督管理的各项规章制度。2、贯彻执行预算法，组织实施本部的预算编制和预算调整工作，监督预算执行。
36、参与本单位收支计划的研究和制定，严格收支两条线，量入为出，收支平衡，略有节余。根据年初批准的收支预算，严格控制支出，搞好资金调度，保障正常工作运转所需资金。3、严格执行会计制度，及时做好记帐、算帐和编制报表等工作，当好领导参谋，及时提供财会核算分析资料。二、权力行使依据1、会计法、会计基础工作规范、行政单位会计制度2、预算法、预算法实施条例3、行政处罚法、湖南省非税收入管理条例4、行政事业单位国有资产管理办法、行政事业单位国有资产处置管理实施办法5、建设工程质量管理条例、政府采购法、招投标法6、审计法、审计法实施条例7、湖南省工资支付监督管理办法、行政单位财政统一发放工资暂行办法、湖南省财政统
37、发工资管理暂行办法8、民间非营利组织会计制度、湖南省社会团体财务管理办法9、住房公积金管理条例、社会保险费征缴暂行条例、失业保险条例、工伤保险条例、国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的规定10、财政部门实施会计监督办法、会计人员继续教育暂行规定、会计从业资格管理办法、会计档案管理办法11、其他有关法律法规和内部管理制度三、财务管理工作流程图根据规定编制年度财务预算、主要领导、分管领导审定后报市财政局按照批准的年度预算指标，编制年度财务计划并经部长会议讨论通过风险承办人或经办人请示预算开支项目 一般支出用款计划由秘书财务科编制并报部长批准重大预算开支用款计划由部务会议批准单位财务人员向上级申
38、请项目用款计划风险经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经管理规定的原始凭证风险经办人按联审会签程序报帐统计财务收支情况进行公开，接受职工监督财务凭证整理并归档保管风险做好年终决算权力运行风险表现：风险：在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。风险：在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。风险：在会计核算管理方面，会计人员贪污、挪用公款
39、、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。风险：支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。防范措施：1、严格执行预算法、会计法。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育。4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。5、强化效能监察，严格责任追究。承办科室：秘书财务科 监督科室：纪检监察室电 话：2871206 电 话：2871347公务用车管理流程及风险防范 一、工作职责范围1、本部（办）干部一律不单独配备公务用车，公务用车由秘书财务科管理和调度安排。2、驾驶员需服从办领导及秘书财务科安排的工作，有良好的职业道
40、德，以高度的事业心和责任感，提供优质服务。3、严格遵守道路安全交通法，爱护所驾车辆，严守操作规程，确保行车安全。4、遵守交通规则，遵守劳动纪律，行车安全正点，未经领导批准不得私自动公务用车。二、权力行使依据1、关于重申党政机关副处级以上领导干部公务用车配备和使用管理有关规定的通知（办字200929号）2、市公务用车消费管理系统管理暂行办法（财采186号）三、公务用车流程风险车辆实行定点修理承修单位返回修理项目及价格实行车卡对号加油按先远后近原则按先来后到原则按先急后缓原则车辆分工使用秘书财务科统一安排由市财政局统一核编每月每车按行驶公里数核算油费秘书财务科电脑报修理厂驾驶员向秘书财务科报修项目秘书财务科确认风险权力运行风险表现：风险不按部里公务用车管理制度用车或多报公里数；风险不按规定申报到修理厂修车。防范措施：严格执行郴办字200929号文件和本部公务用车制度；加强法律意识和职业道德教育，增强风险意识；强化效能督察，严格责任追究。承办科室：秘书财务科 监督科室：纪检监察室电 话：2871206 电 话：2871347接待工作流程及风险防范一、工作职责范围1、本着既热情又节约的原则，统一标准，统一管理。上级和外地（包括县、市、区农村部部长）的客人，由秘书科接待安排，相关科室相互配合。2、接待标准均按市委、市政府有关规定统一安排。3、公务接待应坚
