1、安全风险辨识管控和机械化换人、自动化减人工作专项督安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表县、镇政府： 2018年 月 日督查内容完成情况一、安全风险辨识管控工作开展情况1、如东现场推进会贯彻落实情况。查阅文件资料：（1）会议时间： ；（2）会议规模： ；（3）会议议程： ；（4）出席对象： ；2、政府研究部署安全风险辨识管控工作情况。查阅会议纪要或记录：（1）政府或安委会会议、党政联席会议时间： ；会议文号： 。3、文件制定印发情况。查阅落实通安委办2017104号文件资料：（1）文件名称： ；印发时间： 。查阅落实通安委办20185号文件资料：（2）文件名称： ；印发时间
2、： 。4、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料：（1）动员会：会议时间： ；会议规模： ；会议议程： ；出席对象： 。（2）利用哪些形式推进： 。一、安全风险辨识管控工作开展情况5、截至目前取得的成效。查阅相关佐证资料：（1）“七大行业”企业总数： 家；2018年度完成“一图两单三卡”任务目标数： 家；已完成数： 家；（2）完成危险因素两清单编制企业数： 家； （3）完成安全整体风险评估管控企业数： 家；红色企业： 家；橙色企业： 家；黄色企业： 家；蓝色企业： 家；（4）完成内部风险分布图绘制企业数： 家；（5）制定职工“三卡”企业数： 家；（6）是 / 否将职业病危害因素辨识纳入风险管控范
3、围；（7）是 / 否形成区域风险分布图。6、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题（1） ；（2） ；（3） ；（4） ； 二、“机械化换人、自动化减人”开展情况7、政府研究部署“机械化换人、自动化减人”工作情况。查阅会议纪要或记录：（1）会议时间： ；（2）会议规模： ；（3）会议议程： ；（4）出席对象： ；二、“机械化换人、自动化减人”开展情况8、文件制定印发情况。查阅落实通安委办20187号文件资料：（2）文件名称： ；印发时间： 。9、动员部署、开展推进情况。查阅文件资料：（1）动员会：会议时间： ；会议规模： ；会议议程： ；出席对象： 。（2）利用哪些形式推进： 。10、截至目前取得
4、的成效。查阅相关佐证资料：（1）化工企业总数： 家；自控系统符合要求家数： 家；非“两重点一重大”装置的其他单元操作纳入自控系统的企业数： 家；最大在线人数9人以上的企业数： 家；厂房内包含控制室的企业数： 家；厂房内包含休息室的企业数： 家；实现人员定位的企业数： 家；外来人员实行指纹识别的企业数： 家。（2）工贸企业总数： 家； 危险作业区实施人员核定公示企业数： 家；金属高温熔融企业管控累计数： 家；煤气作业企业管控累计数： 家；液氨制冷企业管控累计数： 家；粉尘涉爆企业管控累计数： 家；烟花爆竹批发企业管控累计数： 家。11、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题（1） ；（2） ；（3）
5、 ；（4） ； 备注：“七大行业”指冶金有色、建材、机械、轻工、纺织、家具和化工。安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表企业： 所属行业： 2018年 年 日督查内容完成情况一、安全风险辨识管控工作开展情况1、企业（单位）收到乡镇（园区、街道）或行业主管部门的文件情况。查阅文件资料：（1）企业主要负责人签阅、批示情况： ；（2）学习传达文件时间、形式： 。2、企业（单位）制定实施方案情况。查阅文件资料：（1）方案名称： ；印发（实施）时间： ；（2）是 / 否以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构，企业主要负责人是 / 否担任主要领导职务。3、全员培训情况。查阅
6、培训资料：（1） 是 / 否制定风险辨识管控建设培训计划，是 / 否开展培训。现场询问：（2）员工是 / 否了解企业风险辨识管控建设内容。一、安全风险辨识管控工作开展情况4、安全风险排查管控情况。查阅资料、看现场：（1）安全风险辨识工作是企业自主开展还是聘请第三方开展： 。（2）是 / 否编制危险（有害）因素排查辨识清单（附清单），是 / 否将职业病危害因素纳入辨识内容；现场询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）情况： 。（3）是 / 否编制安全风险分级管控清单（附清单），重大风险 处，较大风险 处，一般风险 处，低风险 处。（4）是 / 否实施安全风险公司、车
7、间、岗位三级公告；是 / 否编制四色安全风险分布图；（5）是 / 否制定不同岗位不同人员的“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”；现场抽查询问三个不同岗位的人员“三卡”内容情况： ；（6）是 / 否对存在较大以上风险的场所、设备设施设立安全警示标志；是 / 否对重大风险的重点区域或设备增设公告牌；（7）是 / 否登陆南通市工贸企业安全风险分色分类辩识管控系统开展评估，企业整体安全风险等级： ；5、隐患排查治理情况。查阅文件资料：（1） 是 / 否建立隐患排查清单；隐患排查清单是 / 否包含各风险点、危险源及管控措施；（2） 是 / 否根据隐患排查清单制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、
8、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。抽查企业是 / 否按照隐患排查计划，开展隐患排查治理。公司：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： 。车间：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： 。班组：（1）是 / 否排查；（2）排查次数： 。二、“机械化换人、自动化减人”开展情况6、企业（单位）收到乡镇（园区、街道）或行业主管部门的文件情况。查阅文件资料：（1）企业主要负责人签阅、批示情况： ；（2）学习传达文件时间、形式： 。7、企业（单位）制定实施方案情况。查阅文件资料：（1）方案名称： ；印发（实施）时间： ；（2）是 / 否将责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位。8、“机械化换人、自动化减人”实施情况。（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；9、有哪些特点、亮点、经验和存在的问题（1） ；（2） ；（3） ；（4） ； 6 / 6
