1、 生生产产制制造造部部负负责责人人隐隐患患排排查查清清单单 YHPC-JL-11单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年 季季 月月 周周 日日1文件基础安全生产责任制生产制造部负责人1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格22）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；一般事故隐患重大事故隐患合
2、格不合格33）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格44）组织或者参与本单位应急救援演练；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格55）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格66）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格77）督促落实本单位安全生产整改措施。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格88）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格99）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体
3、职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1010）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1111）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1212）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1313）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格14应急救援事故救援1.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格152.应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进
4、应急救援工作的建议，编制应急救援报告。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格16事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格17事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格18定期对事故、事件进行统计、分析。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格19事故案例教育对员工进行有关事故案例的教育。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格20其他隐患排查1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格212.制定隐
5、患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格223.按照方案进行隐患排查工作。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格234.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格24排查范围与方法1.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格252.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格26隐患治理1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方
6、法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格272.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格283.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格294.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格30现场管理场所环境建筑结构1.建筑物符合耐火等级要求；312.建筑物的安全疏散门向外开启；323.厂房的安全疏散门不应少于两个（面
7、积小于60m2的房间可设1个）；334.建筑物避雷设施符合防雷要求；345.建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。356.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；367.防护设施无明显缺陷、无腐蚀等事故调查和处理37安全警示标志1.对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格382.在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板
8、或护栏等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格39焊割、维修作业1.持证上岗一般事故隐患重大事故隐患合格不合格402.全部按照操作规程进行作业；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格413.作业区域整洁、干净、无杂物；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格424.作业后地面干净，物品排放整齐；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格435.插座、电线无破损露线现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格446.电线无杂乱现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格45设备设施新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格46车铣刨磨设备
9、1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格472.先检查电压、气压、油压是否符合工作要求；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格483.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象，地线可靠连接；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格494.机器零件各部件稳固，无松动现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格505.各种开关、按钮灵敏可靠；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格516.设备润滑充足，无锈蚀现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格527.设备放置平稳、牢固；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格538.设备运行正常，无异常声音；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格549.各防
10、护设备齐全有效；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格5510.作业后电源等各种开关、按钮关闭；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格场所环境5611.作业后设备及工作平台干净、无杂物；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格5712.明显位置有操作规程；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格5813.从业人员全部按照操作规程作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格5914.劳动防护用品穿戴规范。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格60特种设备一般要求1.建立特种设备（特种设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格612.按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设
11、备检验检测机构定期检验。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格62叉车1.车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格632.自卸车（载质量4.5t以上）的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有效。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格643.蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固，无严重腐蚀、变形现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格654.变速器、分动器不漏油、无异响。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格665.履带各部位零件完整、运转正常，无裂纹和变形现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格676.刮雨器、后视镜、灯具、喇叭齐全有效。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格687
12、.液压传动工作可靠。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格698.门架货叉架无变形，损伤锈蚀在额定值内。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格70电梯保持电梯紧急报警装置能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效联系一般事故隐患重大事故隐患合格不合格71在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的安全检验合格标志一般事故隐患重大事故隐患合格不合格72将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置一般事故隐患重大事故隐患合格不合格73在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话一般事故隐患重大事故隐患合格不合格74起重机械各类行程限位、限量开关与联
13、锁保护装置完好可靠一般事故隐患重大事故隐患合格不合格75起重量3吨及以上起重机装置超负荷限制装置一般事故隐患重大事故隐患合格不合格现场管理设备设施76急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置有效一般事故隐患重大事故隐患合格不合格77滑轮与护罩完好，转动灵活一般事故隐患重大事故隐患合格不合格78防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形一般事故隐患重大事故隐患合格不合格79制动器工作可靠一般事故隐患重大事故隐患合格不合格80露天起重机防雨罩、夹轨钳或锚定装置有效一般事故隐患重大事故隐患合格不合格81吊钩危险断面磨损超过10%、开口度增加15%、扭转变形超过10%应报废。在钢丝绳易脱钩工作环
14、境中使用的吊钩，应有防脱钩保险装置一般事故隐患重大事故隐患合格不合格82断丝数量超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废一般事故隐患重大事故隐患合格不合格83吊索具管理有序，状态完好，吊索具应集中存放，报废或不合格吊索具不得在现场堆放或使用一般事故隐患重大事故隐患合格不合格84气瓶罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格85罐体或气瓶外部的标志清晰；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格86紧急切断阀及相关操作阀门置于闭止状态；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格87安全附件完好；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格8
15、8装卸附件完好；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格89紧固件的连接牢固可靠；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格90罐体或者气瓶内压力、温度无异常无明显波动；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格91罐体或气瓶各密封面无泄漏一般事故隐患重大事故隐患合格不合格92从业人员操作行为持证上岗特种作业人员及特种设备作业人员需持合格证件上岗作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格93防护用品从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，按照使用规则佩戴、使用。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格94作业行为1.不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格起重机械952.上班时无睡岗、串岗、脱岗现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格963.无班上饮酒。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格97岗位作业1.各岗位明显位置有操作规程。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格982.从业人员全部按照操作规程作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格从业人员操作行为作业行为
