1、水路运输行业随机抽查事项汇总表（对港口监督检查）水路运输行业随机抽查事项汇总表（对港口监督检查）抽查单位： 抽查时间：序号抽查内容企业自查自纠（完成的打“”，未完成的打“”）抽查结果（完成的打“”，未完成的打“”）存在问题1安全生产检查制度，检查企业下发的文件及安全生产规章制度文本，文本结构是否完整、条理清楚、规定明确；2岗位安全生产责任制，检查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确；3组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，查是否制定各种安全生产规章制度及操作规程，安全生产制度和操作规程是否在相应岗位上墙，并以文件形式下发到班组；4安全设
2、施设备管理制度，查企业下发的文件及安全设施设备管理制度制度文本，文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。同时查执行制度的台帐、记录；5港口企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况，检查行政许可备案档案，以及是否有超越安全生产行政许可备案的行为；6应急撤离通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通，检查应急撤离通道、出入口和通向消防设施的道路是否有明显标识，有否有车辆和停乱放和堆放杂物现象；7重大危险源场所，重大危险源场所的安全设施，标识是否符合规定；8事故应急救援预案，检查是否制定并报当地安监部门备案应急救援文本及备案注明，应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和
3、器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善；9港口危险货物封闭式管理，易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量以及按要求穿着防静电衣服和鞋帽；10设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员，检查相关文件机构设置和人员配备是否符合要求；11安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发）；12安全隐患排查制度，查企业下发的文件及安全生产规章制度文本，文本结构是否完整、条理清楚、规定明确；13安全培训教育，查企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培
4、训教育，是否具备相应资格；14警示标志，施工场所、作业场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）；15主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确；16分管负责人安全生产责任制，查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确；17安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。是否有专项培训经费支出；18安全例会制度，查企业下发的文件及安全生产规章制度文本，制度是否明确会议召开时间、次数、例会内容及要求、会议是否有签到和记录；19岗位操作安全规程，是否以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本，文本结构是否完整、条理清楚、规定明确；20安全管理台帐，根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况；21安全防护措施，作业和使用有毒有害货物场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施；22现场是否用事故应急排放或处理设施；23设备的安全附件定期校验情况；24作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）。整改 意见 检查人员签名： 时间： 被检单位意见 被检企业负责人签名：（盖章） 时间： 4 / 44 / 4
