1、安全标准化自评不符合项整改计划序号不符合项事实描述条款号整改措施计划完成时间责任人1缺少职能部门的目标实施计划一、目标制定各部门目标实施计划2未对安全责任制文件进行适宜性评审二、组织机构和职责组织实施责任制文件评审3安全费用台账资料不全，无支撑凭证三、安全生产投入收集安全费用支出凭证4档案管理不规范，未按一类一档进行规范四、法律法规与安全管理制度分类建档，规范管理5主要负责人无安全管理资格证书五、教育培训联系外培单位参加培训取证6无高压电工资格证联系外培单位参加培训取证7无相关方安全教育培训台账建立相关方安全教育培训记录8无外来参观、学习等人员安全教育和危害告知台账建立培训记录台账9企业现场无
2、安全文化建设内容体现开展多种形式开展安全文化建设10无照度测量记录六、生产设备设施联系资质单位进行照度测量11无定期进行防雷检测的记录联系资质单位进行防雷测量12成品仓库及包装材料库内未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置安装火灾烟雾报警器13无集中监视和显示的火警信号设置监视和显示火警信号14电工安全用具无定期检验资料安全用具送检15无临时接线装置审批手续履行临时用电审批手续16未定期检测接地电阻联系供电局进行测试17无设备设施的全生命周期管理台账建立设备周期管理台账18配电房内无应急照明灯七、作业安全安装应急照明灯19未执行操作牌制度挂牌操作20无隐患评估分级记录八、 隐患排查和治理对隐患进行评估分级21无隐患排查工作方案制度隐患排查工作方案22专业检查表签字记录不全完善检查签字记录23无安全预警指数系统建立安全预警系统24无接触职业危害人员的职业健康检查记录，无职业健康监护档案十、职业健康组织接触人员进行体检，建立监护档案25未进行职业危害因素定期检测联系资质单位检测26未进行书面职业危害告知进行告知27未进行职业危害申报进行申报28未将绩效评定纳入年度考评工作十三、绩效评定和持续改进年终组织实施考评编制人： 审核人： - 3 -
