1、岗位隐患排查清单单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全员员 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日1 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业应建立健全安全生产记录档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业安全生产记录档案应包括：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格3 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故记录管理档案一般事故隐患重大事故隐患
2、管理因素合格不合格4 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产例会记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格5 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和MSDS）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格6 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格7 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格8 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案一般事故隐患重大事故隐患管
3、理因素合格不合格9 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案风险识别清单一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格10 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查重点部位清单一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格11 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患分析和现状评估报告一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格12 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患治理验收报告一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格13 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理台账一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格14 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档
4、案特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）；一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格15 基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格16 现场管理场所环境 矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格17 现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无刺激性气味一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格18 现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无粉尘过多现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格19 现场管理场所环境 矿道巡查巷道路标和避灾指示牌
5、，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格20 现场管理场所环境 矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格21 现场管理场所环境 矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格22 现场管理场所环境 矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格23 现场管理场所环境 矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格24 现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象一
6、般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格25 现场管理场所环境 矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格26 现场管理场所环境 支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格27 现场管理场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格28 现场管理场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格29 现场管理场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格30 现场管理场所环境 报废井巷报废的井巷和
7、硐室的入口，应及时封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格31 现场管理场所环境 报废井巷封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格32 现场管理场所环境 报废井巷报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格33 现场管理场所环境 报废井巷 标明原来井巷的名称一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格34 现场管理用电安全 通用要求电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每
8、半年一次一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格35 现场管理用电安全 通用要求安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格36 现场管理用电安全 配电箱配电箱（柜）上应张贴安全警示标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格37 现场管理用电安全 配电箱配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格38 现场管理用电安全 配电箱配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格1岗位隐患排查清单39 现场管理用电安全 配电箱线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范：一
9、般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格40 现场管理用电安全 配电箱漏电保护器进行测试一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格41 现场管理用电安全 配电箱配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格42 现场管理用电安全 配电箱落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格43 现场管理用电安全 配电箱落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫一般事故隐患重大事故隐患物的因
10、素合格不合格44 现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格45 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格46 现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格47 现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格48 现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合
11、格不合格49 现场管理消防安全 安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格50 现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格51 现场管理消防安全 疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格52 现场管理消防安全 疏散标志在超过20m的通道、超过10m的袋形走道应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格53 现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格54 现场管理消
12、防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格55 现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在安全出口和疏散门的正上方一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格56 现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格57 现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在醒目位置，不应被遮挡一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格58 现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志不应设置在可开启的门
13、、窗扇上或其它可移动的物体上一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格59 现场管理消防安全 应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于30min一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格60 现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格61 现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格62 现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位一般事故隐患重大事故隐
14、患物的因素合格不合格63 现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格64 现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格65 现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格66 现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格67 现场管理危险化学品管理储存储存易
15、燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格68 现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格69 现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全员员 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日2
