1、2023-1-31XX年度管理评审报告年度管理评审报告报告主要内容报告主要内容货仓部质量目标达成状况货仓部质量目标达成状况1货仓部物料报废统计分析表货仓部物料报废统计分析表3货仓部库存物料状态分析货仓部库存物料状态分析220122012年改进建议实施情况汇报年改进建议实施情况汇报41/31/20231-1 部门质量目标部门质量目标收发料批次准确率收发料批次准确率 月份月份项目项目20122012年年8 8月月9 910101111121220132013年年1 1月月2 23 34 45 56 67 7收发料总收发料总批次批次8436843626012601379837986337633755
2、705570745674563596359610235102351631116311174331743323116231162095220952收发料准收发料准确批次确批次8436843626012601379837986336633655705570745674563596359610233102331631016310174321743223116231162095220952收发料批收发料批次准确率次准确率100%100%100%100%100%100%99.98%99.98%100%100%100%100%100%100%99.98%99.98%99.99%99.99%99.99%99
3、.99%100%100%100%100%目标率目标率99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%1/31/20231-2 2011年至年至2013年每月收发料批次对比年每月收发料批次对比1/31/20231-3 2013年年7-9月供应商来料异常记录月供应商来料异常记录1/31/20231-4 2013年年7-9月供应商来料异常分析月供应商来料异常分析1/31/20231-5 2013年部门质量目标年
4、部门质量目标盘点误差率统计盘点误差率统计 月份月份项目项目8 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 7盘亏盘亏47471403140325116251164861486110151015NANA12612690902121921219193291932999999913101310盘盈盘盈2352235216121612120981209857885788218218NANA8555788555782534253425718257182453524535301301760760应存总数应存总数38923638923652.952.93410134101992.
5、9992.934523734523761.961.936051736051706.906.93447334473615.9615.9NANA58146358146360.560.556882656882634.334.368012868012843.243.278696578696523.323.36024260242240.6240.644290544290597.997.9盘点误差率盘点误差率0.01%0.01%0.01%0.01%0.11%0.11%0.03%0.03%0.0030.003%NANA1.47%1.47%0.004%0.004%0.07%0.07%0.050.057%7%0
6、.0020.002%0.004%0.004%目标率目标率0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%NANA0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%2013年1月春节放假，未盘点1/31/20231-6 2月份月份盘点误差率未达标原因分析及对策盘点误差率未达标原因分析及对策对 策 回 复序号序号改进项目改进项目原因分析原因分析纠正预防措施纠正预防措施责任人责任人完成日期完成日期12013年2月份未达质量目标1.ERP系统问题造成供应商“三次方”送货单未能统计在
7、系统内造成差异。经询问ERP技术顾问,造成GR发布不成功的原因是:此张送货单细目多,点击发布时在后台的运行时间较长,在还没有等到后台回复时,操作人员就开始做下一张单据了.造成未发布成功,导致差异。针对这个问题，我们已作了改善，即在操作人员未等到回复就做下一张单据时，会有窗口弹出给予提示发布的结果。另一个物料走货的问题，询问市场部，得知是和产品一起走货的配件。ERP2013年3月1/31/20231-7 2012/13年年1至至8月借料情况统计对比月借料情况统计对比1/31/20231-8 2013年年1至至8月借料原因分析月借料原因分析1/31/20232-1 2013年的货仓物料库存分析年的
8、货仓物料库存分析v2013年各仓物料占用情况表年各仓物料占用情况表v2013年呆滞料分布情况年呆滞料分布情况v2011年至年至2013年各仓呆滞料对比分析年各仓呆滞料对比分析1/31/20232-2 2011至至2013年每月库存总数对比图年每月库存总数对比图1/31/20232-3 2013年年8月份原材料库存分布情况月份原材料库存分布情况总库存为总库存为:53529897.2PCS:53529897.2PCS1/31/20232-4 2012/2013同期各仓库存物料对比图同期各仓库存物料对比图1/31/20232-5 2012/13库存呆滞品比例库存呆滞品比例（按库存总量对比）（按库存总
9、量对比）1/31/20232-6 2012/13仓库呆滞品对比图仓库呆滞品对比图下降了下降了322580341%23.7%1/31/20232-7 20132013年库存呆滞品年库存呆滞品具体占用情况具体占用情况1/31/20232-8 2011至至2013年各仓呆滞品对比图年各仓呆滞品对比图1/31/20233-1 2013年年1至至8月每月物料报废金额统计月每月物料报废金额统计SUM=￥243123.85【大于 2012年￥194708.86(汇率:HKD￥1:0.795,USD￥1:7.74)】1/31/20233-2 2012/13年每月报废物料对比（金额）年每月报废物料对比（金额）1
10、/31/20233-3 2013物料报废原因分析表（按金额）物料报废原因分析表（按金额）1/31/20233-4 2012&2013年物料报废原因对比年物料报废原因对比1/31/20234-1 改进建议实施情况（改进建议实施情况（辅料，设备的管理辅料，设备的管理）1/31/20234-2 完成实施情况（完成实施情况（个人办公文具清单个人办公文具清单）1/31/20234-3 完成实施情况（完成实施情况（办公资产设备清单办公资产设备清单）1/31/20234-4完成实施情况（完成实施情况（办公文具第一季度汇总表办公文具第一季度汇总表）1/31/20234-5完成实施情况（完成实施情况（办公文具第
11、二季度汇总表办公文具第二季度汇总表）1/31/20234-6完成实施情况（完成实施情况（办公文具第三季度汇总表办公文具第三季度汇总表）1/31/20234-7完成实施情况（完成实施情况（办公文具办公文具1-3季度汇总总表季度汇总总表）第第1-3季度总金额为￥：季度总金额为￥：71169.70 1/31/20234-8 模具的管理（模具的管理（模具出入仓管理模块模具出入仓管理模块）1/31/20234-9 模具的管理（模具的管理（模具外发的调拨申请单模具外发的调拨申请单）1/31/20234-10 完成实施情况（办公资产设备及模具）完成实施情况（办公资产设备及模具）v2013年总结与建议：年总结
12、与建议：1.虽然建立了程序文件，但是在执行及具体使用方面却未虽然建立了程序文件，但是在执行及具体使用方面却未能达到要求，所以我们需要从上而下的执行制定的相关能达到要求，所以我们需要从上而下的执行制定的相关流程及制度！流程及制度！2.资产盘点一年一次，间隔时间太长，需要在资产盘点一年一次，间隔时间太长，需要在ERP系统完系统完善资产设备清单，争取每季度对资产进行一次清点。善资产设备清单，争取每季度对资产进行一次清点。3.对一些资产设备的管控，保养，评估方面还需要继续改对一些资产设备的管控，保养，评估方面还需要继续改善。善。4.在资产设备上面增加条码，便于管理及识别，落实责任在资产设备上面增加条码
13、，便于管理及识别，落实责任人员。人员。5.成立资产管理小组，做到全员参与，定期检讨每月的办成立资产管理小组，做到全员参与，定期检讨每月的办公文具的使用情况，降低成本，优化使用效率。公文具的使用情况，降低成本，优化使用效率。1/31/20234-11 推行推行JIT(准时制看板生产系统准时制看板生产系统)实施情况实施情况建立目视化管理：货仓文化宣传建立目视化管理：货仓文化宣传1/31/20234-12 目视化管理目视化管理 划分不同区域，货架标识，责任人划分不同区域，货架标识，责任人1/31/20234-13 目视化管理目视化管理 建立活动看板建立活动看板 定期巡查定期巡查 改善跟踪记录改善跟踪
14、记录 1/31/20234-14 目视化管理目视化管理 改善后效果改善后效果1/31/20234-15 目视化管理目视化管理 总结与建议总结与建议v在在2013-142013-14年，我们不仅要坚持继续做好目视化管理，努力维年，我们不仅要坚持继续做好目视化管理，努力维持改善成果，在已经取得的基础上，由生产部开始逐步向全员推持改善成果，在已经取得的基础上，由生产部开始逐步向全员推行：行：1.1.成立成立5S5S推行委员会，加大对推行委员会，加大对5S5S的宣导工作。的宣导工作。2.2.对全员进行对全员进行5S5S教育训练，至上而下做到全员参与，全员改善。教育训练，至上而下做到全员参与，全员改善。
15、3.3.制定合理的考评制度，通过看板由部门到个人进行制定合理的考评制度，通过看板由部门到个人进行5S5S评比并进评比并进行适当的奖惩。行适当的奖惩。4.4.做好做好5S5S的评估监督工作，由检查小组人员进行巡视，检查，员的评估监督工作，由检查小组人员进行巡视，检查，员工互检的方式维持工互检的方式维持5S5S改善的成果。改善的成果。5.5.通过通过5S5S活动对发现的缺点进行改善，检讨，减少事故活动对发现的缺点进行改善，检讨，减少事故,使员工使员工养成良好的习惯，进而达到持之以恒地规范及执行公司所制订的养成良好的习惯，进而达到持之以恒地规范及执行公司所制订的制度与纪律制度与纪律.6.6.通过通过5S5S活动提高员工的积极性并开展公司其他相关活动。活动提高员工的积极性并开展公司其他相关活动。1/31/2023
