1、新奥科技发展公司中试基地新奥科技发展公司中试基地中试基地工艺管理制度（试行）田明奎 生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度岗位责任制管理制度岗位责任制管理制度3 1工艺纪律管理制度工艺纪律管理制度交接班管理制度交接班管理制度工艺操作规程管理制度工艺操作规程管理制度巡回检查制度巡回检查制度原始记录管理制度原始记录管理制度3 23 33 43 53 63 73 8工艺卡片修订制度工艺卡片修订制度主要内容主要内容中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 总则总则1 总则总则1.1 目的目的 岗位责任制是明确规定各种工作岗位的职能及其责任并要求严格执行岗位责任制是明确规定各种工作岗位的职
2、能及其责任并要求严格执行的管理制度，以保证中试基地的各项业务活动能有序地按计划进行。的管理制度，以保证中试基地的各项业务活动能有序地按计划进行。1.2 释义释义 岗位责任制应对该岗位的工作内容、职权范围、应有的权利、应承岗位责任制应对该岗位的工作内容、职权范围、应有的权利、应承担的责任作出明确的规定。实行岗位责任制要坚持因事设岗、职责相称、担的责任作出明确的规定。实行岗位责任制要坚持因事设岗、职责相称、责任分明、任务清楚、要求明确、便于考核的原则。责任分明、任务清楚、要求明确、便于考核的原则。1.3 适用范围适用范围 本规定适用于新奥科技发展公司中试基地各部门。本规定适用于新奥科技发展公司中试
3、基地各部门。3中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 中试基地岗位责任制中试基地岗位责任制2 中试基地岗位责任制中试基地岗位责任制 新奥科技中试基地共有六个中试项目，设中试基地和四个车间负新奥科技中试基地共有六个中试项目，设中试基地和四个车间负责中试基地的运行和管理。中试基地设主任、生产调度、安全主管、责中试基地的运行和管理。中试基地设主任、生产调度、安全主管、设备检修、仪表维修、电气维修、气体供应站、巡检工等岗位，各岗设备检修、仪表维修、电气维修、气体供应站、巡检工等岗位，各岗位实行岗位责任制，既明确分工，又团结协作，各司其职、各负其责，位实行岗位责任制，既明确分工，又团结协作
4、，各司其职、各负其责，在生产调度的统一协调指挥下，为中试基地所有项目试验和运行保驾在生产调度的统一协调指挥下，为中试基地所有项目试验和运行保驾护航护航。4中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 架构图架构图新奥科技发展有限公司中试基地组织结构图新奥科技发展有限公司中试基地组织结构图（前期准备阶段）5中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 生产调度生产调度2.1 生产调度岗位责任制生产调度岗位责任制2.1.1 生产调度室是中试基地生产组织活动的中枢。中试基地调度室生产调度室是中试基地生产组织活动的中枢。中试基地调度室设生产调度，二十四小时不间断值班，实现对生产连续控制
5、、协调、设生产调度，二十四小时不间断值班，实现对生产连续控制、协调、指挥的要求。指挥的要求。2.1.2 生产调度在日常行政、业务上接受中试基地主任的领导；特殊生产调度在日常行政、业务上接受中试基地主任的领导；特殊情况下，直接接受公司分管领导的指令；中试基地其它运行人员受当情况下，直接接受公司分管领导的指令；中试基地其它运行人员受当班生产调度领导。班生产调度领导。2.1.3 生产调度作为中试基地各试验项目的组织者和指挥者，须认真生产调度作为中试基地各试验项目的组织者和指挥者，须认真组织、协调、平衡好生产，达到各项目试验安全、高效、按计划进行组织、协调、平衡好生产，达到各项目试验安全、高效、按计划
6、进行的目的。的目的。6中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 生产调度生产调度2.1.4 生产调度要掌握各实验项目的生产工艺、流程以及主要设备的生产调度要掌握各实验项目的生产工艺、流程以及主要设备的运转使用情况，对影响到系统生产的设备检修工作，要立即组织有关运转使用情况，对影响到系统生产的设备检修工作，要立即组织有关人员进行抢修。人员进行抢修。2.1.5 根据公司安排和各车间开停车的节点，制定中试基地综合停、根据公司安排和各车间开停车的节点，制定中试基地综合停、开车方案，做好开车前的准备工作和停车后的工艺善后处理工作。开车方案，做好开车前的准备工作和停车后的工艺善后处理工作。2.
7、1.6 做好水、电、汽、气的平衡工作，发现问题，立即进行调整，做好水、电、汽、气的平衡工作，发现问题，立即进行调整，以保证生产均衡稳定。以保证生产均衡稳定。2.1.7 掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量及各项目开车实掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量及各项目开车实验的进度，发现偏差时要求有关部门立即进行调整。验的进度，发现偏差时要求有关部门立即进行调整。7中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 生产调度生产调度2.1.8 根据生产需要，检查劳动力的调配情况，确保气体供应站各种根据生产需要，检查劳动力的调配情况，确保气体供应站各种气瓶的供应及装卸车。气瓶的供应及装卸车。
8、2.1.9 正确判断、迅速处理生产中的突发性事故，把事故的范围和损正确判断、迅速处理生产中的突发性事故，把事故的范围和损失控制在最小范围内。失控制在最小范围内。2.1.10 参加或组织召开事故分析会，从事故发生前后的过程中，吸取参加或组织召开事故分析会，从事故发生前后的过程中，吸取教训，提高对事故的预防及处理能力。教训，提高对事故的预防及处理能力。2.1.11 及时、准确地传达上级指令，并认真组织贯彻执行，按上级要及时、准确地传达上级指令，并认真组织贯彻执行，按上级要求及时报告执行情况。对各车间反映的问题要及时组织有关人员解决求及时报告执行情况。对各车间反映的问题要及时组织有关人员解决和处理。
9、和处理。8中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 安全主管安全主管2.2安全主管岗位责任制安全主管岗位责任制2.2.1中试基地设安全主管一名，行政上受中试基地主任领导，全面负中试基地设安全主管一名，行政上受中试基地主任领导，全面负责中试基地安全方面的工作，承担生产安全方面的相关责任。责中试基地安全方面的工作，承担生产安全方面的相关责任。2.2.2安全主管对本中试基地安全生产和劳动保护工作负有安全管理和安全主管对本中试基地安全生产和劳动保护工作负有安全管理和安全监察双重职责。安全监察双重职责。2.2.3宣传贯彻国家的安全生产方针、政策、法令和上级指示，制定本宣传贯彻国家的安全生产方
10、针、政策、法令和上级指示，制定本单位的安全规章制度和安全操作规程，制定劳保用品发放标准并监督单位的安全规章制度和安全操作规程，制定劳保用品发放标准并监督执行，协助有关部门做好职工安全生产的思想教育和安全技术教育，执行，协助有关部门做好职工安全生产的思想教育和安全技术教育，组织特殊工种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。组织特殊工种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。9中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 安全主管安全主管2.2.4 协助领导组织开展本单位的安全生产和劳动保护工作，根据上协助领导组织开展本单位的安全生产和劳动保护工作，根据上级安全工作的指示要求，提出具体的
11、贯彻执行意见。定期研究伤亡事级安全工作的指示要求，提出具体的贯彻执行意见。定期研究伤亡事故和职业病趋势及重大安全问题，提出改进安全工作的建议。故和职业病趋势及重大安全问题，提出改进安全工作的建议。2.2.5 参与审查勘探设计及工程施工组织设计，负责对设计中安全技参与审查勘探设计及工程施工组织设计，负责对设计中安全技术措施的审批和开工前的安全枪查验收。术措施的审批和开工前的安全枪查验收。2.2.6 经常深入基层（现场）了解安全生产情况，针对存在问题和薄经常深入基层（现场）了解安全生产情况，针对存在问题和薄弱环节，分析研究提出整改意见和防范措施。遇有紧急不安全情况时，弱环节，分析研究提出整改意见和
12、防范措施。遇有紧急不安全情况时，有权先行停止作业，井立即报告领导尽快研究解决。有权先行停止作业，井立即报告领导尽快研究解决。2.2.7 参与审查、汇总和制定安全措施计划，监督检查安措经费的落参与审查、汇总和制定安全措施计划，监督检查安措经费的落实与使用和安全生产完成情况，督促有关部门制订和贯彻安全生产制实与使用和安全生产完成情况，督促有关部门制订和贯彻安全生产制度和安全操作规程。度和安全操作规程。10中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 安全主管安全主管2.2.8 组织定期和不定期的安全生产大检查，发现问题提出处理意见，组织定期和不定期的安全生产大检查，发现问题提出处理意见，及
13、时总结和推广安全生产的先进经验。及时总结和推广安全生产的先进经验。2.2.9 负责伤亡事故的统计、分析和上报，参加事故调查并提出处理负责伤亡事故的统计、分析和上报，参加事故调查并提出处理建议意见。建议意见。2.2.10 组织有关部门制订安全技术措施计划并督促执行，坚持组织有关部门制订安全技术措施计划并督促执行，坚持“三同三同时时”，不断改善劳动条件。，不断改善劳动条件。2.2.11 建立和管理新奥科技中试基地安全台帐。建立和管理新奥科技中试基地安全台帐。11中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仪表维修仪表维修 2.3 仪表维修岗位责任制仪表维修岗位责任制2.3.1 岗位工作概
14、述：负责管理中试基地所有的岗位工作概述：负责管理中试基地所有的DCS和各种仪表的安装、和各种仪表的安装、维修、维护、选型等工作，制订、完成预防性维护保养工作，管理各种维修、维护、选型等工作，制订、完成预防性维护保养工作，管理各种分析数据档案和制定分析用耗材的采购计划，建立和记录中试基地仪表分析数据档案和制定分析用耗材的采购计划，建立和记录中试基地仪表管理台帐。管理台帐。2.3.2 中试基地设仪表主管一人，仪表工三人，仪表工实行三班两运转。中试基地设仪表主管一人，仪表工三人，仪表工实行三班两运转。2.3.3 仪表主管在业务上对仪表工进行指导和培训，在当班仪表工不能仪表主管在业务上对仪表工进行指导
15、和培训，在当班仪表工不能独立解决相关疑难问题时，仪表主管必须赶到现场进行处理并对当班仪独立解决相关疑难问题时，仪表主管必须赶到现场进行处理并对当班仪表工言传身教。仪表主管还负责表工言传身教。仪表主管还负责DCS和仪表器材的选型、报采购计划、和仪表器材的选型、报采购计划、领料等工作。领料等工作。12中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仪表维修仪表维修2.3.4 值班仪表工实行仪表工巡回检查制度，仪表工每班必须对所属值班仪表工实行仪表工巡回检查制度，仪表工每班必须对所属仪表及仪表及DCS系统进行不少于二次巡回检查，以便发现问题，及时处理。系统进行不少于二次巡回检查，以便发现问题，
16、及时处理。2.3.5 仪表工负责中试基地所有仪表工负责中试基地所有DCS、仪表的正常维护、保养和维修。、仪表的正常维护、保养和维修。2.3.6 中试基地的中试基地的DCS、仪表发生故障时，仪表工必须第一时间赶到、仪表发生故障时，仪表工必须第一时间赶到生产现场进行处理，使生产现场进行处理，使DCS、仪表恢复到正常状态。、仪表恢复到正常状态。2.3.7 认真按照仪表巡回检查路线和检查点，逐点进行检查记录，发认真按照仪表巡回检查路线和检查点，逐点进行检查记录，发现问题及时报告处理。现问题及时报告处理。13中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仪表维修仪表维修2.3.8认真填写仪表的各
17、种记录和报表。认真填写仪表的各种记录和报表。2.3.9加强学习不断提高自身专业技术水平和工作水平。加强学习不断提高自身专业技术水平和工作水平。2.3.10建立和完善仪表管理台帐。建立和完善仪表管理台帐。2.3.11做好领导临时安排的其他工作。做好领导临时安排的其他工作。14中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 电气维修电气维修2.4 电气维修岗位责任制电气维修岗位责任制2.4.1 岗位职责概述：负责中试基地的正常供电，制定供电电路和相岗位职责概述：负责中试基地的正常供电，制定供电电路和相关电气的日常运行维护以及电气检修规程。建立电气设备台帐和检修关电气的日常运行维护以及电气检修
18、规程。建立电气设备台帐和检修维护记录。维护记录。2.4.2 本岗位设主管一名，电气维修工三名，电气主管应具有较强的本岗位设主管一名，电气维修工三名，电气主管应具有较强的工作能力，并能够胜任对电气操作人员进行培训和管理。工作能力，并能够胜任对电气操作人员进行培训和管理。2.4.3 电气主管行政上受中试基地主任领导，业务上具有独立解决中电气主管行政上受中试基地主任领导，业务上具有独立解决中试基地电气维修方面疑难问题的能力，能对电气维修工提供业务指导试基地电气维修方面疑难问题的能力，能对电气维修工提供业务指导和业务培训。全面掌握试验基地高低压电气设备及各供电电路。和业务培训。全面掌握试验基地高低压电
19、气设备及各供电电路。15中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 电气维修电气维修2.4.4电气维修工原则上应具有独立解决问题的能力，如遇电气维修工原则上应具有独立解决问题的能力，如遇到解决不了的问题，可以寻求电气主管的帮助。到解决不了的问题，可以寻求电气主管的帮助。2.4.5值班电气维修岗位负责中试基地所有用电设备、照明值班电气维修岗位负责中试基地所有用电设备、照明的检修、维护和保养。值班电工每班必须对所属设备进行的检修、维护和保养。值班电工每班必须对所属设备进行不少于二次巡回检查，以便发现问题，消除隐患。不少于二次巡回检查，以便发现问题，消除隐患。2.4.6电气主管定期对值班电
20、工进行必要的业务指导和业务电气主管定期对值班电工进行必要的业务指导和业务考核。考核。2.4.7值班电工要严格根据相关规程进行检修和维护，严禁值班电工要严格根据相关规程进行检修和维护，严禁违章作业，值班电工还负责教会操作工正确使用用电设备。违章作业，值班电工还负责教会操作工正确使用用电设备。16中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 电气维修电气维修2.4.8负责与设计院及工程公司就电气方面的设计，施工及负责与设计院及工程公司就电气方面的设计，施工及技术更改等问题的协调。技术更改等问题的协调。2.4.9监督电气施工质量，发现问题及时与相关负责人沟通监督电气施工质量，发现问题及时与相
21、关负责人沟通处理。处理。2.4.10电气线路和电气设备的运行检查，保障电气设备的电气线路和电气设备的运行检查，保障电气设备的安全，稳定运行。安全，稳定运行。2.4.11供电系统的日常检查和维护，人员值班安排。供电系统的日常检查和维护，人员值班安排。17中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 电气维修电气维修2.4.12 建立健全供电系统设备台帐，完善日常的检查和维建立健全供电系统设备台帐，完善日常的检查和维护记录。护记录。2.4.13 编制供配电系统的操作及检修规程。编制供配电系统的操作及检修规程。2.4.14 负责试验基地供电系统的后期改造。负责试验基地供电系统的后期改造。2.
22、4.15 做好领导临时安排的其他工作。做好领导临时安排的其他工作。18中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 分析主管分析主管2.5分析主管岗位责任制分析主管岗位责任制2.5.1岗位工作概述：负责管理中试基地各项目的分析工作，制定各车岗位工作概述：负责管理中试基地各项目的分析工作，制定各车间分析规程，为分析工提供业务技术培训，管理各种分析数据档案和间分析规程，为分析工提供业务技术培训，管理各种分析数据档案和制定分析用耗材的采购计划。制定分析用耗材的采购计划。2.5.2分析主管应具有较强的业务技术能力，能对分析工进行业务指导分析主管应具有较强的业务技术能力，能对分析工进行业务指导和
23、业务培训，同时还应具有较强的管理能力。和业务培训，同时还应具有较强的管理能力。2.5.3分析主管负责制定中试基地分析室所有实验仪器、药品、器材等分析主管负责制定中试基地分析室所有实验仪器、药品、器材等物品的采购计划。物品的采购计划。2.5.4分析工主要是为中试基地各项目运行服务，负有为运行部门和研分析工主要是为中试基地各项目运行服务，负有为运行部门和研发部门准确提供分析数据的义务。发部门准确提供分析数据的义务。19中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 分析主管分析主管2.5.5根据中试基地各车间和项目组的需要，分别制定相应车间分析工根据中试基地各车间和项目组的需要，分别制定相应
24、车间分析工的操作规程。的操作规程。2.5.6结合中试基地各个项目的实际情况，并有针对性的对分析工进行结合中试基地各个项目的实际情况，并有针对性的对分析工进行岗前培训，提供业务指导。岗前培训，提供业务指导。2.5.7分析工业务上受分析主管领导，遵守相应的分析规程和安全作业分析工业务上受分析主管领导，遵守相应的分析规程和安全作业规程，按各自车间或项目组制定的分析频次开展分析工作。规程，按各自车间或项目组制定的分析频次开展分析工作。2.5.8分析主管根据各项目的研发进度，制定分析工培训计划，经上级分析主管根据各项目的研发进度，制定分析工培训计划，经上级批准后负责组织实施。批准后负责组织实施。2.5.
25、9建立分析数据档案，并负责管理、实施。建立分析数据档案，并负责管理、实施。2.5.10做好领导临时安排的其他工作。做好领导临时安排的其他工作。20中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 设备维修设备维修2.6设备维修岗位责任制设备维修岗位责任制2.6.1岗位工作概述：中试基地设设备主管一人，设备维修工三人，负责机械岗位工作概述：中试基地设设备主管一人，设备维修工三人，负责机械维修工作，负责所属区域设备故障的维修工作，制订、完成预防性维护保养维修工作，负责所属区域设备故障的维修工作，制订、完成预防性维护保养工作，降低产品报废，减少维修费用，降低停机工时。工作，降低产品报废，减少维修
26、费用，降低停机工时。2.6.2设备主管应具有较强的业务技术能力，能对设备维修工进行业务指导和设备主管应具有较强的业务技术能力，能对设备维修工进行业务指导和业务培训，同时还应具有较强的管理能力。能指导操作工完成设备使用及简业务培训，同时还应具有较强的管理能力。能指导操作工完成设备使用及简单保养工作；单保养工作；2.6.3 负责中试基地设备的机械维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修；负责中试基地设备的机械维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修；2.6.4按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划实施保养工按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划实施保养工作；作；21中试
27、基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 设备维修设备维修2.6.5根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交；根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交；2.6.6做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；2.6.7负责根据备件消耗情况提交降耗建议，并逐步降低所管区域备件消耗；负责根据备件消耗情况提交降耗建议，并逐步降低所管区域备件消耗；2.6.8做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的报做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的报废量；废量；2
28、.6.9设备维修要及时快速，减少所管区域停机工时，达到公司指标要求；制设备维修要及时快速，减少所管区域停机工时，达到公司指标要求；制订并完成保养计划。订并完成保养计划。2.6.10建立和完善设备管理台帐。建立和完善设备管理台帐。2.6.11完成上级委派的其他任务。完成上级委派的其他任务。22中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 气体运行工气体运行工2.7 气体运行工岗位责任制气体运行工岗位责任制2.7.1岗位工作概述：负责气体供应站所有气体的外送供应保障工作、岗位工作概述：负责气体供应站所有气体的外送供应保障工作、保持外送气体压力和流量满足用户需要，空压站和循环水站的日常运保持
29、外送气体压力和流量满足用户需要，空压站和循环水站的日常运行和维护保养工作，业务上受当班调度领导。行和维护保养工作，业务上受当班调度领导。2.7.2 气体运行工应取得特种行业作业证并掌握气体供应站所需安全气体运行工应取得特种行业作业证并掌握气体供应站所需安全知识后方能上岗。知识后方能上岗。2.7.3气体运行工应该熟悉仪表空气、压缩空气、氢气、氧气、一氧化气体运行工应该熟悉仪表空气、压缩空气、氢气、氧气、一氧化碳、氮气、二氧化碳七种气体物理和化学性质。碳、氮气、二氧化碳七种气体物理和化学性质。2.7.4熟悉循环水、离心泵的相关知识，能对循环水泵进行正常的开停熟悉循环水、离心泵的相关知识，能对循环水
30、泵进行正常的开停车、运行、维护、保养。车、运行、维护、保养。23中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 气体运行工气体运行工2.7.5熟悉螺杆压缩机的相关知识，能对螺杆压缩机进行正常的开停车、熟悉螺杆压缩机的相关知识，能对螺杆压缩机进行正常的开停车、运行、维护、保养。运行、维护、保养。2.7.6根据后工序的需要，保证各种气体的供应，并且要保证流量和压根据后工序的需要，保证各种气体的供应，并且要保证流量和压力稳定。力稳定。2.7.7按照岗位操作法规定的频次对所属氢气间、氧气间、氮气间、一按照岗位操作法规定的频次对所属氢气间、氧气间、氮气间、一氧化碳间、二氧化碳间、空压站、循环水站进
31、行巡回检查，以便及时氧化碳间、二氧化碳间、空压站、循环水站进行巡回检查，以便及时发现隐患，及时处理。发现隐患，及时处理。2.7.8根据气瓶压力的变化，按岗位操作法规定依次对各种气瓶进行更根据气瓶压力的变化，按岗位操作法规定依次对各种气瓶进行更换，保证外送气体压力的稳定，满足后工序需要。换，保证外送气体压力的稳定，满足后工序需要。2.7.9根据岗位操作法规定和水质分析数据，对循环水水质进行调节。根据岗位操作法规定和水质分析数据，对循环水水质进行调节。24中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 气体运行工气体运行工2.7.10根据气体供应站氢气、氧气、一氧化碳、氮气、二根据气体供应站
32、氢气、氧气、一氧化碳、氮气、二氧化碳库存情况，提出向上级要求补充库存的要求。氧化碳库存情况，提出向上级要求补充库存的要求。2.7.11发生断电、循环水跳车、空压机跳车、断冷却水、发生断电、循环水跳车、空压机跳车、断冷却水、管道和设备泄露等问题时，马上向当班调度汇报，并采取管道和设备泄露等问题时，马上向当班调度汇报，并采取相应的措施。相应的措施。25中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 采购岗位采购岗位2.8采购岗位责任制采购岗位责任制2.8.1负责中试基地研发耗材、原料、燃料、备品备件的物负责中试基地研发耗材、原料、燃料、备品备件的物资采购工作，每天在规定的时间内按申报的物资计
33、划及时资采购工作，每天在规定的时间内按申报的物资计划及时采购，因特殊情况，对临时需增加的需求原材料，要千方采购，因特殊情况，对临时需增加的需求原材料，要千方百计的给予满足。百计的给予满足。2.8.2确保按计划、数量、规格、型号采购所需物资，无缺确保按计划、数量、规格、型号采购所需物资，无缺项、无遗漏、质优价低，为一线车间或项目研发组提供优项、无遗漏、质优价低，为一线车间或项目研发组提供优质服务。质服务。2.8.3物资采购坚持物资采购坚持“质量第一质量第一”，所购物资必须符合国家，所购物资必须符合国家和省（部）颁发的技术标准，实行和省（部）颁发的技术标准，实行“三包三包”（包修、包换、（包修、包
34、换、包退），对包退），对“五无五无”商品（无厂名厂址、无合格证、无生商品（无厂名厂址、无合格证、无生产许可证、无卫生许可证、无生产期和保质期）一律不准产许可证、无卫生许可证、无生产期和保质期）一律不准购进。购进。26中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 采购岗位采购岗位2.8.4坚持坚持“比价采购比价采购”，进货前一定要选择，进货前一定要选择3家以上的厂家或供货商，家以上的厂家或供货商，同等质量比价格、同等价格比质量，比价的过程要有书面的文件或协同等质量比价格、同等价格比质量，比价的过程要有书面的文件或协议，确定供货商或厂家以后要履行相应的审批程序，和供货商或厂家议，确定供货商
35、或厂家以后要履行相应的审批程序，和供货商或厂家要有正式的合同或协议。要有正式的合同或协议。2.8.5积极主动的为用户提供市场信息，掌握市场行情变化，协助中试积极主动的为用户提供市场信息，掌握市场行情变化，协助中试基地各单位编制物资采购计划。基地各单位编制物资采购计划。2.8.6及时结算往来经济帐目，做到日清月结。及时结算往来经济帐目，做到日清月结。2.8.7能吃苦耐劳，秉公办事，廉洁奉公。能吃苦耐劳，秉公办事，廉洁奉公。2.8.8实行采购回避制度，凡涉及亲戚进行业务往来的要主动回避，严实行采购回避制度，凡涉及亲戚进行业务往来的要主动回避，严禁直接担任采购工作。禁直接担任采购工作。2.8.9行政
36、上受中试基地主任领导。行政上受中试基地主任领导。2.8.10完成上级交办的其它工作。完成上级交办的其它工作。27中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仓库管理员仓库管理员2.9仓库管理员岗位责任制仓库管理员岗位责任制2.9.1中试基地设库管员一名，行政上归中试基地主任管理。中试基地设库管员一名，行政上归中试基地主任管理。2.9.2中试基地备件库是中试基地物资存放的重地，是为中中试基地备件库是中试基地物资存放的重地，是为中试基地各项目组中试项目的正常开展提供有力保障的机构。试基地各项目组中试项目的正常开展提供有力保障的机构。因此仓库管理员的工作至关重要。因此仓库管理员的工作至关重
37、要。2.9.3负责物资的收发、保管等工作，应全心全意为中试基负责物资的收发、保管等工作，应全心全意为中试基地各项目服务。地各项目服务。2.9.4遵守新奥科技的各项规章制度，坚持原则，廉洁奉公，遵守新奥科技的各项规章制度，坚持原则，廉洁奉公，不徇私情，严格物资出入制度。不徇私情，严格物资出入制度。28中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仓库管理员仓库管理员2.9.5采购的入库物品必须逐笔验收数量、质量采购的入库物品必须逐笔验收数量、质量,合格后登合格后登记入账，并在发票上签字（章），填写入库单（一式三记入账，并在发票上签字（章），填写入库单（一式三份），一份采购员留存，一份交财
38、务记账，一份为保管员份），一份采购员留存，一份交财务记账，一份为保管员登记实物保管账目的依据。属固定的物品需报资产处登记登记实物保管账目的依据。属固定的物品需报资产处登记入账。入账。2.9.6对不符合规格、质量的物品，不得验收入库。根据库对不符合规格、质量的物品，不得验收入库。根据库存情况对采购工作提出建议及指导性意见。中试基地各部存情况对采购工作提出建议及指导性意见。中试基地各部门按计划领用的物品，必须先填写物品领取单（一式三门按计划领用的物品，必须先填写物品领取单（一式三份），按内容填写，必须清楚、完整和准确无误。份），按内容填写，必须清楚、完整和准确无误。2.9.7特殊物品的领取，需由中
39、试基地主任审核签字后，方特殊物品的领取，需由中试基地主任审核签字后，方可发放。可发放。29中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 仓库管理员仓库管理员2.9.8保持仓库的环境清洁卫生，物品堆放合理。所有物品保持仓库的环境清洁卫生，物品堆放合理。所有物品须按类型、品种堆放整齐，并用货卡注明规格、型号及金须按类型、品种堆放整齐，并用货卡注明规格、型号及金额数。对特殊物品（如易燃、易爆等危险）或贵重物品要额数。对特殊物品（如易燃、易爆等危险）或贵重物品要特殊保管，确保无事故发生。特殊保管，确保无事故发生。2.9.9仓库重地，不得允许闲杂人员不得随意进出停留，不仓库重地，不得允许闲杂人员
40、不得随意进出停留，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。2.9.10负责建立物资明细账，并按月上缴月报表及年报表，负责建立物资明细账，并按月上缴月报表及年报表，报表一式三份、一份留存。其余分交主管主任及财务处。报表一式三份、一份留存。其余分交主管主任及财务处。2.9.11保管人员要遵守劳动纪律、坚持岗位，在规定的工保管人员要遵守劳动纪律、坚持岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。作时间内不得擅离职守，做到供应及时。30中试基地岗位责任制管理制度中试基地岗位责任制管理制度 附则附则3 附则附则 3.1本规定由新奥科技发展公司中试基地负责解释、修订
41、；本规定由新奥科技发展公司中试基地负责解释、修订；3.2本规定自下发之日开始执行，中试基地各部门要严格本规定自下发之日开始执行，中试基地各部门要严格执行。执行。31 生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度岗位责任制管理制度岗位责任制管理制度3 1工艺纪律管理制度工艺纪律管理制度交接班管理制度交接班管理制度工艺操作规程管理制度工艺操作规程管理制度巡回检查制度巡回检查制度原始记录管理制度原始记录管理制度3 23 33 43 53 63 73 8工艺卡片管理制度工艺卡片管理制度主要内容生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度 总则总则1 总则总则1.1目的目的生产调度负责中试基地各项目试验的运行和
42、综合协调工作，生产调度负责中试基地各项目试验的运行和综合协调工作，对整个中试基地的安全高效运行起着至关重要的作用，本对整个中试基地的安全高效运行起着至关重要的作用，本制度确立了生产调度的职责、权利和义务，并规定了中试制度确立了生产调度的职责、权利和义务，并规定了中试基地调度系统的汇报和联系制度，目的在于明确生产调度基地调度系统的汇报和联系制度，目的在于明确生产调度在中试基地的权利、义务和地位。在中试基地的权利、义务和地位。1.2适用范围适用范围 本规定适用于新奥科技发展公司中试基地各部门。本规定适用于新奥科技发展公司中试基地各部门。33生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度 生产调度的职责生
43、产调度的职责2 生产调度的职责生产调度的职责2.1生产调度室是公司领导指挥生产的一线指挥部，是公生产调度室是公司领导指挥生产的一线指挥部，是公司组织生产活动的中枢。司组织生产活动的中枢。2.2生产调度在日常行政、业务上接受中试基地主任的领生产调度在日常行政、业务上接受中试基地主任的领导；特殊情况下，直接接受新奥科技分管领导的指令。导；特殊情况下，直接接受新奥科技分管领导的指令。2.3生产调度作为公司中试基地各项目实践的组织者和指生产调度作为公司中试基地各项目实践的组织者和指挥者，应认真组织、综合平衡好各系统的试验和运行工作。挥者，应认真组织、综合平衡好各系统的试验和运行工作。2.4根据公司的部
44、署以及各项目的实施情况，检查各个项根据公司的部署以及各项目的实施情况，检查各个项目的完成情况，分析和了解完成与未完成的原因，及时总目的完成情况，分析和了解完成与未完成的原因，及时总结经验教训，采取措施，保质、保量、安全、高效地完成结经验教训，采取措施，保质、保量、安全、高效地完成公司预定目标。公司预定目标。34生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度 生产调度的职责生产调度的职责2.5 调度人员要经常深入装置和岗位调度人员要经常深入装置和岗位,掌握第一手数据掌握第一手数据,检查检查各岗位操作规程、安全规程、工艺纪律和主要工艺指标执各岗位操作规程、安全规程、工艺纪律和主要工艺指标执行情况，发现问
45、题及时纠正。行情况，发现问题及时纠正。2.6 掌握主要设备的性能，特别是厂控设备的运转使用情掌握主要设备的性能，特别是厂控设备的运转使用情况，对影响到系统运行的检修工作，要立即通知有关人员况，对影响到系统运行的检修工作，要立即通知有关人员进行抢修。进行抢修。2.7 做好水、电、汽、气的平衡工作，发现问题，立即进做好水、电、汽、气的平衡工作，发现问题，立即进行调整，以保证生产均衡稳定。行调整，以保证生产均衡稳定。2.8 掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量和产品、掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量和产品、过程产品的产量、质量、库存量及能耗情况，发现问题时过程产品的产量、质量、库存量及能
46、耗情况，发现问题时要求有关部门立即进行调整。要求有关部门立即进行调整。35生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度 生产调度的职责生产调度的职责2.9 根据生产需要，检查劳动力的合理调配情况，燃、原根据生产需要，检查劳动力的合理调配情况，燃、原料煤卸车作业和产品库存及装车作业情况。料煤卸车作业和产品库存及装车作业情况。2.10 负责消防、救护、调度值班车辆的调动工作。负责消防、救护、调度值班车辆的调动工作。2.11 正确判断、迅速处理生产中的事故，把事故的范围和正确判断、迅速处理生产中的事故，把事故的范围和损失限制到最小范围内。损失限制到最小范围内。2.12 负责组织召开公司生产调度会，夜间值
47、班人员碰头会。负责组织召开公司生产调度会，夜间值班人员碰头会。2.13 积极参加或者组织召开事故分析会，从事故发生前后积极参加或者组织召开事故分析会，从事故发生前后的过程中，吸取教训，提高对事故的预防及处理能力。的过程中，吸取教训，提高对事故的预防及处理能力。36生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度 生产调度的职责生产调度的职责2.14负责做好公司中试基地停、开车的组织和指挥工作，负责做好公司中试基地停、开车的组织和指挥工作，并协调停车检修前的安全处理和安全交出工作。并协调停车检修前的安全处理和安全交出工作。2.15及时、准确地传达上级指令，并认真组织贯彻执行，及时、准确地传达上级指令，并
48、认真组织贯彻执行，按上级要求及时报告执行情况。对各车间反映的问题要及按上级要求及时报告执行情况。对各车间反映的问题要及时组织有关部门进行解决和处理。时组织有关部门进行解决和处理。37生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度生产调度的权力和义务生产调度的权力和义务3 生产调度的权力和义务生产调度的权力和义务3.1生产调度在指挥生产过程中拥有如下权力：生产调度在指挥生产过程中拥有如下权力：3.1.1根据国家和公司有关规章制度下达生产指令，行使生根据国家和公司有关规章制度下达生产指令，行使生产指挥权。产指挥权。3.1.2经常向各职能部门、车间了解生产情况、原料供应情经常向各职能部门、车间了解生产情况
49、、原料供应情况及运输情况；当班期间向各装置班长下达指令，并听取况及运输情况；当班期间向各装置班长下达指令，并听取生产情况汇报。生产情况汇报。3.1.3有权监督和要求生产单位、职工认真执行生产计划和有权监督和要求生产单位、职工认真执行生产计划和上级有关指令，遵守以岗位责任制为中心的各项规章制度。上级有关指令，遵守以岗位责任制为中心的各项规章制度。38生产调度综合管理制度生产调度综合管理制度生产调度的权力和义务生产调度的权力和义务3.1.4贯彻生产调度会议决定和上级有关指示精神，并监督贯彻生产调度会议决定和上级有关指示精神，并监督和检查执行情况。和检查执行情况。3.1.5当生产处于不平衡时当生产处
50、于不平衡时,调度员有权重新调整生产负荷。调度员有权重新调整生产负荷。3.1.6在事故或紧急情况下，有权直接调动公司内部的人力、在事故或紧急情况下，有权直接调动公司内部的人力、物力、车辆和各种专业机械设备进行抢修和抢救。物力、车辆和各种专业机械设备进行抢修和抢救。3.1.7在组织生产过程中，代表公司对供电、供水、运输与在组织生产过程中，代表公司对供电、供水、运输与地方调度联系，做好调度协调工作。地方调度联系，做好调度协调工作。3.1.8参加各种事故的调查和分析工作。参加各种事故的调查和分析工作。3.1.9参加与生产有关的各种会议。参加与生产有关的各种会议。39生产调度综合管理制度生产调度综合管理
