1、有限公司有限公司平台研发部：全年目标、计划、预算制定：制定：日期：日期：二、2012年资金预算 平台研发部平台研发部一、2012年目标制定三、2012年人员编制四、2012年部门建设五、2012年工作展望六、附2012年管理工具2012年项目数量年项目数量月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月项目总数项目总数1212年年项目开展项目开展计划计划2012年研发部目标年研发部目标研发目标研发目标1、创新为基础；2、真正了解客户需求的产品,做调研问卷；研发理念研发理念1、以信息化对客户业务转型为目标，
2、开展信息化平台服务；2、以应用性、平台化为研发方向；研发创新研发创新1、；2012年研发模板研发模板开发项目的开发项目的基本构思基本构思1.味道 比家里做得还可口2.分量 设定为适合顾客消费的重量3.价格 性价比高的产品4.平衡 营养.可口5.视觉感 美观.新颖开发菜单以基本5项构思为基础，在畅销条件3要素的基础上考虑到顾客的需求来进行产品开发。以北京人都知道的菜品，或者想尝试的菜品为基本菜单。一、易操作一、易操作（快）（快）二、高效二、高效三、创新三、创新制作菜单的 3要素研发部调研目标研发部调研目标 时刻关注市场动态和信息时刻关注市场动态和信息1、对手优、劣势、对手优、劣势2、组织架构、组
3、织架构3、核心人才（管、核心人才（管理、技术、创新）理、技术、创新）4 4、产品状况（研产品状况（研发、主营产品、附发、主营产品、附加加/非主营品）非主营品）1010、竞争、竞争 对手对手的数据分析的数据分析5、管理手段、管理手段6、产品营销手段、产品营销手段、策略（价格策略、策略（价格策略、通路通路/渠道、推广渠道、推广/广告策略）广告策略）7、核心：客户、核心：客户资源（大客户）资源（大客户）8、最新举措最新举措9、成功经验成功经验竞争对手分析内容竞争对手分析内容第第一一篇：篇：12年年目标制定目标制定研发部研发部12年目标：年目标：12年全年目标设定见下表：年全年目标设定见下表：业务内容
4、业务内容完成情况完成情况序序号号项目项目内容内容目标值目标值1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1可控性费用可控性费用 成本预算控成本预算控制制1.人力成本人力成本100%2.办公费用办公费用100%3.低值易耗品费用低值易耗品费用100%不可控性费不可控性费用成本预算用成本预算控制控制1.设备费用设备费用100%2研发管理研发管理1.新品研发新品研发1种次种次2.升级产品升级产品2种种3.新品上市操作指引失误次新品上市操作指引失误次数数0次次4.新品培训失误次数新品培训失误次数0次次5.新品意见调查回复率新品意见调查回复率95%6.产品下市操作指引失
5、误次产品下市操作指引失误次数数0次次第第一一篇：篇：12年年目标制定目标制定业务内容业务内容完成情况完成情况序序号号项目项目内容内容目标值目标值1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月3人员管理人员管理1.员工流失率员工流失率10%4培训管理培训管理1.每月培训次数每月培训次数12.培训达标率培训达标率90%5服务管理服务管理1.顾客满意度顾客满意度90%2.被投诉或被反馈被投诉或被反馈次数次数13.新产品跟进失误新产品跟进失误次数次数16创新管理创新管理1.创新次数创新次数1第二篇、第二篇、12年资金预算年资金预算根据根据12年公司战略发展安排，研发部相
6、关资金预算见下表：年公司战略发展安排，研发部相关资金预算见下表：序号 项目 业务内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1人力成本 工资 福利 伙食费 奖金 补贴 2研发费用考察/调研费用 其它费用 3设备 其它设备费用 04办公 电脑 费用 办公纸 文具类 5低值易耗品费用 清洁费用 6总计（单位：元）第二篇、第二篇、12年资金预算年资金预算预计12年研发部全年费用 元。从资金预算表中可以看出，研发部在12年全年费用分配占的比例为：人力成本占%，研发费用占%，低值易耗品费用占%，办公费用占%。第第三三篇：篇：人员规划人员规划研发部现有人员共
7、人。研发部人员规划表：职位职位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月XXXXXXXXXX人员总计人员总计第三篇：人员规划第三篇：人员规划附：研发部架构图：附：研发部架构图：研发主管研发主管XXXXXX第四篇：部门建设第四篇：部门建设建立培训体系，提前做好人员的技能培训。建立人才储备，并长期进行跟进。部门土气激励，提升员工的积极性，团队凝聚力。保持内外部门良好的、高效的沟通服务。提倡创新意识，为公司可持续性发展做好坚实的支持。研发中心研发中心1 1、编写、产品研发主题、编写、产品研发主题2 2、组建产品研发小组、组建产品研发小组3 3、可行性研究、可行性研究4 4、形成产品设计方案几种供备选、形成产品设计方案几种供备选5 5、确定最终产品选定方案、确定最终产品选定方案6 6、产品设计、摆放、外形、餐盒、产品设计、摆放、外形、餐盒7 7、产品试做、改进、测试、试吃、培训、产品试做、改进、测试、试吃、培训8 8、投入批量生产、投入批量生产第五篇：工作展望第五篇：工作展望研发中心研发中心XXXXXX研发合作企业研发合作企业赢得信任赢得信任建立合作建立合作
