1、定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 1 页聚丁二酸丁二醇酯项目聚丁二酸丁二醇酯项目可行性研究报告可行性研究报告编写日期：二零二二年五月编写日期：二零二二年五月定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 2 页目目 录录第一章第一章 总总 论论.1 11.1 项目概要项目概要.1 11.1.1 项目名称.11.1.2 项目建设单位.11.1.3 项目建设性质.11.1.4 项目建设地
2、点.11.1.5 项目负责人.11.1.6 项目投资规模.11.1.7 项目建设规模.21.1.8 项目资金来源.21.1.9 项目建设期限.31.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍.3 31.3 编制依据编制依据.3 31.4 编制原则编制原则.4 41.5 研究范围研究范围.4 41.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.5 51.7 综合评价综合评价.6 6第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析.7 72.1 项目提出背景项目提出背景.7 72.2 本次建设项目发起缘由本次建设项目发起缘由.7 72.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.8 82.3.1
3、 促进我国聚丁二酸丁二醇酯产业快速发展的需要.82.3.2 加快当地高新技术产业发展的重要举措.92.3.3 满足我国的工业发展需求的需要.92.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求.92.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.92.3.6 增加就业带动相关产业链发展的需要.102.3.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要.102.4 项目可行性分析项目可行性分析.11112.4.1 政策可行性.112.4.2 市场可行性.112.4.3 技术可行性.112.4.4 管理可行性.122.4.5 财务可行性.122.2.5 聚丁二酸丁二醇酯项目发展概况聚丁二酸丁二醇酯项目
4、发展概况.12122.5.1 已进行的调查研究项目及其成果.132.5.2 试验试制工作情况.132.5.3 厂址初勘和初步测量工作情况.13定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 3 页2.5.4 聚丁二酸丁二醇酯项目建议书的编制、提出及审批过程.142.62.6 分析结论分析结论.1414第第三三章章 行业市场分析行业市场分析.15153.13.1 市场调查市场调查.15153.23.2 市场预测市场预测.15153.2.1 国内市场需求预测.153.2.2 项目出口或进口替代分析.
5、163.2.3 价格预测.163.33.3 市场推销战略市场推销战略.17173.3.1 推销方式.173.3.2 推销措施.173.3.3 促销价格制度.173.3.4 产品销售费用预测.183.43.4 产品方案和建设规模产品方案和建设规模.18183.4.1 产品方案.183.4.2 建设规模.183.53.5 产品销售收入预测产品销售收入预测.19193.6 市场分析结论市场分析结论.1919第四章第四章 项目建设条件项目建设条件.20204.1 地理位置选择地理位置选择.20204.2 区域投资环境区域投资环境.21214.2.1 区域概况.214.2.2 地形地貌条件.214.2.
6、3 气候条件.214.2.4 交通区位条件.224.2.5 经济发展条件.23第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.25255.1 总图布置原则总图布置原则.25255.2 土建方案土建方案.25255.2.1 总体规划方案.255.2.2 土建工程方案.265.3 主要建设内容主要建设内容.27275.4 工程管线布置方案工程管线布置方案.27275.4.1 给排水.275.4.2 供电.295.5 道路设计道路设计.31315.6 总图运输方案总图运输方案.31315.7 土地利用情况土地利用情况.32325.7.1 项目用地规划选址.32定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性
7、研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 4 页5.7.2 用地规模及用地类型.32第六章第六章 产品方案产品方案.33336.1 产品方案产品方案.33336.2 产品性能优势产品性能优势.33336.3 产品执行标准产品执行标准.33336.4 产品生产规模确定产品生产规模确定.33336.5 产品工艺流程产品工艺流程.34346.5.1 产品工艺方案选择.346.5.2 产品工艺流程.346.66.6 主要生产车间布置方案主要生产车间布置方案.34346.76.7 总平面布置和运输总平面布置和运输.35356.7.1 总平面布置原
8、则.356.7.2 厂内外运输方案.356.86.8 仓储方案仓储方案.3535第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型.36367.1 主要原材料供应主要原材料供应.36367.2 主要设备选型主要设备选型.36367.2.1 设备选型原则.377.2.2 主要设备明细.37第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.39398.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.39398.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析.39398.2.1 能源消耗种类.398.2.2 能源消耗数量分析.408.3 项目所在地能源供应状
9、况分析项目所在地能源供应状况分析.40408.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析.40408.4.1 项目能耗分析.408.4.2 国家能耗指标.418.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析.41418.5.1 工业节能.418.5.2 电能计量及节能措施.428.5.3 节水措施.428.5.4 建筑节能.438.5.5 企业节能管理.448.6 结论结论.4444第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.45459.1 设计依据及原则设计依据及原则.4545定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估
10、报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 5 页9.1.1 环境保护设计依据.459.1.2 设计原则.459.2 建设地环境条件建设地环境条件.45459.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响.46469.3.1 项目建设对环境的影响.469.3.2 项目生产过程产生的污染物.479.4 环境保护措施方案环境保护措施方案.48489.4.1 项目建设期环保措施.489.4.2 项目运营期环保措施.499.4.3 环境管理与监测机构.509.5 绿化方案绿化方案.51519.6 消防措施消防措施.51519.6.1 设计依据.519.6.2 防范措施.519.6.3 消防管
11、理.539.6.4 消防设施及措施.539.6.5 消防措施的预期效果.54第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生.555510.1 编制依据编制依据.555510.2 概况概况.555510.3 劳动安全劳动安全.555510.3.1 工程消防.5510.3.2 防火防爆设计.5610.3.3 电气安全与接地.5610.3.4 设备防雷及接零保护.5610.3.5 抗震设防措施.5710.4 劳动卫生劳动卫生.575710.4.1 工业卫生设施.5710.4.2 防暑降温及冬季采暖.5810.4.3 个人卫生.5810.4.4 照明.5810.4.5 噪声.5810.4.6 防烫伤.5810
12、.4.7 个人防护.5810.4.8 安全教育.59第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员.606011.1 组织机构组织机构.606011.2 激励和约束机制激励和约束机制.606011.3 人力资源管理人力资源管理.616111.4 劳动定员劳动定员.616111.5 福利待遇福利待遇.6262定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 6 页第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划.636312.1 建设工期的规划建设工期的规划.636312.2 建设建设工期
13、工期.636312.3 实施进度安排实施进度安排.6363第十第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.646413.1 投资估算依据投资估算依据.646413.2 建设建设投资估算投资估算.646413.3 流动资金估算流动资金估算.656513.4 资金筹措资金筹措.656513.5 项目投资总额项目投资总额.656513.6 资金使用和管理资金使用和管理.6868第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价.696914.1 总成本费用估算总成本费用估算.696914.1.1 基本数据的确立.6914.1.2 产品成本.7014.1.3 平均产品利润与销售税金.7114.2
14、财务评价财务评价.717114.2.1 项目投资回收期.7114.2.2 项目投资利润率.7214.2.3 不确定性分析.7214.3 综合效益评价综合效益评价结论结论.7575第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避.777715.1 项目风险因素项目风险因素.777715.1.1 不可抗力因素风险.7715.1.2 技术风险.7715.1.3 市场风险.7715.1.4 资金管理风险.7815.2 风险规避对策风险规避对策.787815.2.1 不可抗力因素风险规避对策.7815.2.2 技术风险规避对策.7815.2.3 市场风险规避对策.7815.2.4 资金管理风险规避对策.7
15、9第十第十六六章章 招标招标方案方案.808016.1 招标管理招标管理.808016.2 招标依据招标依据.808016.3 招标范围招标范围.8080定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 7 页16.4 招标方式招标方式.818116.5 招标程序招标程序.818116.6 评标程序评标程序.828216.7 发放中标通知书发放中标通知书.828216.8 招投标书面情况报告备案招投标书面情况报告备案.828216.9 合同备案合同备案.8282第十七章第十七章 结论与建议结论与建
16、议.838317.1 结论结论.838317.2 建议建议.8383附附 表表.8484附附表表 1 销售收入预测表销售收入预测表.8484附附表表 2 总成本费用估算总成本费用估算表表.8585附附表表 3 外购原材料外购原材料表表.8686附附表表 4 外购燃料及动力费外购燃料及动力费表表.8787附附表表 5 工资及福利表工资及福利表.8888附表附表 6 利润与利润分配利润与利润分配表表.8989附附表表 7 固定资产折旧费用固定资产折旧费用表表.9090附附表表 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表.9191附附表表 9 流动资金估算表流动资金估算表.9292附附表表
17、 10 资产负债资产负债表表.9393附附表表 11 资本金现金流量资本金现金流量表表.9494附附表表 12 财务计划现金流量财务计划现金流量表表.9595附附表表 13 项目投资现金量项目投资现金量表表.9797附附表表 14 借款偿还计划表借款偿还计划表.9999声明声明本报告为写作模板，仅供参考或者编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用。如需报告请根据企业实际情况定做编写。定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 1 页第一
18、章第一章 总总 论论总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注）本文档为写作模板，仅供写作参考！本文档为写作模板，仅供写作参考！1.1 项目概要项目概要1.1.1 项目名称项目名称聚丁二酸丁二醇酯项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人1.1.3 项目建设性质项目建设性质新建或技
19、改项目1.1.4 项目建设地点项目建设地点本项目建设地点为陕西省 XXX1.1.5 项目负责人项目负责人高辉高辉 186-1122-3832（定做编写可行性研究报告）（定做编写可行性研究报告）1.1.6 项目投资规模项目投资规模项目的总投资为 17000.00 万元，其中，建设投资为 10000.00 万元（土建工定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 2 页程为 3234.00 万元，设备及安装投资 4565.00 万元，土地费用 750.00 万元，其他费用为 1189.16 万元，
20、预备费 261.84 万元），建设期利息为 367.50 万元，铺底流动资金为 6632.50 万元。项目建成后，达产年可实现年产值 50000.00 万元，年均销售收入为 39545.45万元，年均利润总额 10350.34 万元，年均净利润 7762.75 万元，年均上缴税金及附加为 222.61 万元，年均上缴增值税为 2226.11 万元；投资利润率为 60.88%，投资利税率 75.29%，税后财务内部收益率 50.24%，税后投资回收期(含建设期)为 3.22 年。1.1.7 项目建设规模项目建设规模本项目为：聚丁二酸丁二醇酯。本次建设项目占地面积 50 亩，总建筑面积 20020
21、.00 平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表序号序号单体名称单体名称占地面积（占地面积（m2）层数层数建筑面积（建筑面积（m2）1标准工业厂房9000.0019000.002标准库房4600.0014600.003办公综合楼800.0032400.004职工宿舍、食堂800.0043200.005配电房220.001220.006门卫室40.00140.007环保处理站300.001300.008其他辅助设施260.001260.00合计合计16020.0020020.00行政办公及其他设施占地面积行政办公及其他设施占地面积1060.00公共设施道路
22、及硬化9800.009800.00绿化4200.004200.001.1.8 项目资金来源项目资金来源本项目总投资资金 17000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹资定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 3 页金 12000.00 万元，申请银行贷款 5000.00 万元。1.1.9 项目建设期限项目建设期限本项目建设从 2022 年 6 月2024 年 5 月，建设工期共计 24 个月。1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍项目公司简介1.3 编制依据编制依据在可行性研究中
23、作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。案例如下：1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；3.产业“十三五”发展规划；4.本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5.国家战略性新兴产业
24、“十三五”发展规划；6.国家产业结构调整指导目录（2011 年本）；7.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 4 页8.工业可行性研究编制手册；9.现代财务会计；10.工业投资项目评价与决策；11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12.国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性
25、、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定做编写：项目可行
26、性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 5 页定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标一一主要指标主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积20020.003达产年设计生产能力万吨/年10.004总投资资金，其
27、中：万元17000.004.1建筑工程费用万元3234.004.2设备及安装费用万元4565.004.3土地费用万元750.004.4其他费用万元1189.164.5预备费用万元261.844.6建设期利息万元367.504.7铺底流动资金万元6632.50二二主要数据主要数据1正常达产年年产值万元50000.002计算期内年均销售收入万元39545.453年平均利润总额万元10350.344年均净利润万元7762.755年销售税金及附加万元222.616年均增值税万元2226.117年均所得税万元2587.588项目定员人2009建设期个月24三三主要评价指标主要评价指标1项目投资利润率%6
28、0.88%2项目投资利税率%75.29%3税后财务内部收益率%50.24%4税前财务内部收益率%66.33%5税后财务净现值(ic=8%)万元44,394.716税前财务净现值(ic=8%)万元61,198.93定做编写：项目可行性研究报告定做编写：项目可行性研究报告/建议书建议书/立项申请报告立项申请报告/节能评估报告节能评估报告/商业计划书商业计划书第 6 页7投资回收期(税后)含建设期年3.228投资回收期(税前)含建设期年2.589盈亏平衡点%30.63%1.7 综合评价综合评价本项目重点研究“聚丁二酸丁二醇酯产业项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累
29、等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化聚丁二酸丁二醇酯生产基地，以研发和生产聚丁二酸丁二醇酯为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国聚丁二酸丁二醇酯事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国聚丁二酸丁二醇酯行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第 7 页第二章第
30、二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。2.1 项目提出背景项目提出背景说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目
31、公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“聚丁二酸丁二醇酯项目”，最大程度地净化排向大气中尾气含量，减少对环境的污染，促进环保。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，紧抓“十三五”战略机遇期带来绝佳的发展契机，满足了不断高涨的市场需求，本次项目的建设对于加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目市场发展前景广阔，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.2 本次建设项目发起缘由本次建设项目发起缘由写明项目发起单位
32、或发起人的全称。如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。第 8 页提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提
33、高科技水平等。2.3.1 促进我国促进我国聚丁二酸丁二醇酯聚丁二酸丁二醇酯产业快速发展的需要产业快速发展的需要为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。这为本次聚
34、丁二酸丁二醇酯项目的第 9 页上马提供了良好的落地环境。2.3.2 加快当地高新技术产业发展的重要举措加快当地高新技术产业发展的重要举措“十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战
35、略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。2.3.3 满足我国的工业发展需求的需要满足我国的工业发展需求的需要2.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求符合现行产业政策及清洁生产要求本次“聚丁二酸丁二醇酯产业项目”符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。2.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企
36、业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来我国聚丁二酸丁二醇酯行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目的生产技术水平，本第 10 页次“聚丁二酸丁二醇酯产业项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以研发和生产聚丁二酸丁二醇酯为主，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强聚丁二酸丁二醇酯产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破
37、，促进当地国民经济的可持续发展。另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。2.3.6 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非
38、常重要的意义。2.3.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为 39545.45 万元，年均利润总额 10350.34 万元，年均净利润 7762.75 万元，年均上缴税金及附加为222.61 万元，年均上缴增值税为 2226.11 万元，年均上缴所得税 2587.58万元。投资利润率为 60.88%，投资利税率 75.29%。因此，项目的实施每年可为当地增加 5036.31 万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。第 11 页综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4 项目可行性分析项目可行性分析2.4.1 政策可行性政策可
39、行性实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业发展争取国家优惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.4.2 市场可行性市场可行性本项目完成后，将提高我国聚丁二酸丁二醇酯母材及精铸件的技术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我国聚丁二酸丁二醇酯事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十三五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，聚丁二酸丁二醇酯材料产业将进入一个全
40、新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。2.4.3 技术可行性技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对项目的生产技术进行研发，结合当前聚丁二酸丁二醇酯材料市场需求，不断提高产品生产技术水平。因此，本项目第 12 页建设在技术上可行。目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究
41、力量，建设一条国内特种功能材料（一期工程主要包括聚丁二酸丁二醇酯）重要生产线，将迁安市打造成河北省乃至国家高科技产业基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。2.4.4 管理可行性管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4.5 财务可行性
42、财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.2.5 聚丁二酸丁二醇酯项目发展概况聚丁二酸丁二醇酯项目发展概况项目发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研第 13 页究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。2.5.1 已进行的调查研究项目及其成果已进行的调查研究项目及其成果1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。2、市场调查，
43、包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。2.5.2 试验试制工作情况试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。2.5.3 厂址初勘和初步测量工作情况厂址初勘和初步
44、测量工作情况1、各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。2、初步选择意见和资料。3、遗留问题。第 14 页2.5.4 聚丁二酸丁二醇酯项目建议书的编制、提出及审批过程聚丁二酸丁二醇酯项目建议书的编制、提出及审批过程1、项目建议书的编制、提出及审批过程。2、项目建议书所附资料名称。3、审批文件文号及其要点。2.62.6 分析结论分析结论本次“聚丁二酸丁二醇酯产业项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划
45、的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第 15 页第第三三章章 行业市场分析行业市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产
46、规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。3.1 市场调查市场调查3.2 市场预测市场预测市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。3.2.1 国内市场需求预测国内市场需求预测可行性研究工
47、作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：1、本项目的消耗对象。2、本项目的消费条件。消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。第 16 页3、本项目更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。4、可能出现的替代项目，即代用品。5、本项目使用中可能产生的新用途。项目所用途的出现，意味着扩大了本项目的消费领域，扩大了市场需求容量。根据以上分析，提出预测的本项目国内需求量及与现有生产能力的差距。3.2.2 项目项目出口或进口替代分析出口或进口替代
48、分析1、替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。2、出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。3、分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。通过以上分析，预测本项目可能的替代进口量或出口量。3.2.3 价格预测价格预测进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能
49、性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。第 17 页3.3 市场推销战略市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。3.3.1 推销方式推销方式1、投资者分成。2、企业自销。3、国家部分收购。4、经销人代销及代销人情况分析。3.3.2 推销措施推销措施1、销售和经销机构的建立。2、销
50、售网点规划。3、广告及宣传计划。4、咨询服务和售后维修措施。3.3.3 促销价格制度促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销第 18 页售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。3.3.4 产品销售费用预测产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售
